| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 203.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 168.56 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 1451.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 85.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 7471.80 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 455.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 860.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 492.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E DAS PLACAS, DO VEICULO DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190231714), CORRESPONDENTE AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190231804), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190231804), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA EMISSAO DE DIVERSAS DECLARACOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NA EMISSAO DE DIVERSAS DECLARACOES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 58.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 28.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 1, 2, 3, 4/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 11/01/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (MDE), DURANTE O EXERCICIO DE 2019, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 6000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEB), DURANTE O EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 1000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SALARIO EDUCACAO), DURANTE O EXERCIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 500.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (PEJA), DURANTE O EXERCICIO DE 2019, | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 5000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (RECURSOS DO SUS), DURANTE O EXERCICIO D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 201.60 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 2100.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 201.60 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 100000.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO RFB-PREV-PARC60, DA DIVIDA DO INSS, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 180000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 100000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 7818.43 | 00092932789449 | GENIVALDA LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES SUCUBENCIAIS DE PRECATORIOS, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 263.03 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 21/60, NO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 2000.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS), DURANTE O EXERCICIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2019 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 233.17 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 151.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/01/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2019 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2019 | 1200.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 15/01/2019 | 2418.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (300 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 15/01/2019 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 400.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2019 | 139.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2019 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2019 | 750.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDA DE TRATOR, CARROCA DE MAO E OUTROS EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2019 | 1775.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2019 | 1069.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2019 | 7276.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2019 | 869.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2019 | 2495.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL), DESTINADO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2019 | 21.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO PARA O ESTADO, CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DEVIDO AO VALOR REPASSADO DA ULTIMA PARCELA E DA PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO Nº 066/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA CORRENTE 36.432-0 (CONVENIO TRAN | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2019 | 4123.42 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS FIAT, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5533; E MOTOS, DE PLACAS: | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2019 | 945.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 600.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2019 | 654.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2019 | 1138.90 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (HENRIQUE MELO E LUZIA MELO), DO TRAJETO DE SAO PAULO A JUAZEIRO DO NORTE, ONDE OS MESMOS N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2019 | 140.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2019 | 1908.00 | 00012120222460 | VINICIUS ONORATO CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (FLAUTA DOCE), PARA O PUBLICO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2019 | 3825.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE SOM, LUZ, MONTAGEM DO PALCO E DEMAIS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PARTICIPARAM DO APOIO E NA ORGANIZACAO DA II FEIRA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2019 | 777.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2019 | 3810.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2019 | 1870.60 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2019 | 1127.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2019 | 4920.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2019 | 937.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2019 | 2235.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE SOM, LUZ, MONTAGEM DO PALCO E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS, QUE PARTICIPARAM NO APOIO E NA ORGANIZACAO DAS COMEMORACOES DA EMANICIPACAO POLITI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2019 | 929.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2019 | 906.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2019 | 710.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2019 | 20273.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2019 | 67.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2019 | 19775.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2019 | 237.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2019 | 32.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2019 | 900.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE QUATRO CANETAS ODONTOLOGICAS DE ALTA ROTACAO E EM DOIS COMPRENSSORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2019 | 300.00 | 00009325533464 | ELENILZA ANTAS GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2019 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2019 | 205.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2019 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES NO OLHO ESQUERDO COM DESCOLAMENTO TOTAL DA RETINA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2019 | 250.00 | 00007160955480 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2019 | 626.78 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2019 | 217.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2019 | 85.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2019 | 1744.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2019 | 101.92 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2019 | 954.00 | 00004459667428 | SONEIDE ALVES VIANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS NO PREPARO DE ALIMENTOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2019 | 590.01 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MESA E KIT COZINHA), DESTINADOS PARA INSTALACAO E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AS COMEMORACOES DA FEIRA MUNICIPAL DE SAUDE, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) HORAS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2019 | 1330.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 38 (TRINTA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AS COMEMORACOES DA VI SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 40 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2019 | 500.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DOS ARTISTAS QUE PARTICIPARAM DA VI SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, DURANTE OS DIAS 14, 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2019 | 1480.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, 42 (QUARENTA E DUAS) DIARIAS DAS EQUIPES DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, PALCO E BANHEIRO QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2019 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SEGURO SAFRA PARA EFETUAREM O PAGAMENTO DOS BOLETOS DO REFERIDO PROGRAMA, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2019 | 83.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos Para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2019 | 626.78 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2019 | 300.00 | 27055090000174 | SILENE PEREIRA DE MEDEIROS SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL, MODELO A3 - CARTAO VALIDO POR 02 ANOS, DESTINADO PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS CONTABEIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2019 | 590.01 | 08744736000267 | DENNIS DA SILVA NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (MESA E KIT COZINHA), DESTINADOS PARA INSTALACAO E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PSF LOCALIZADO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2019 | 500.20 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/01/2019 | 10500.00 | 27294870000177 | FRANCISCO CESA DA SILVA FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (35 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2019 | 386.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 24/01/2019 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 5, 6 E 7/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 24/01/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 25/01/2019 | 454.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEIL PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE ÀS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2019 | 130.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM UM COMPUTADOR E NA TROCA DE COMPONENTES DO NOBREAK, PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2019 | 1100.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 380, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2019 | 561.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, JANEIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2019 | 945.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2019 | 1500.00 | 00006027699493 | ROGERIA PEREIRA DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA MAE (VILANY PEREIRA DE OLINDA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005032361445 | MARIA SUZANA DA SILVA LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2019 | 250.00 | 00009475968440 | DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O ESPECIALISTA NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR (ANDERSON KAUNN NOGUEIRA DA SILVA) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2019 | 500.00 | 00089353587468 | MARIO DELFINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2019 | 300.00 | 00005032361445 | MARIA SUZANA DA SILVA LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/01/2019 | 265.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/01/2019 | 189.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2019 | 186.35 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2019 | 2220.44 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2019 | 1377.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2019 | 6940.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2019 | 1654.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2019 | 1397.91 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2019 | 263.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2019 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 6858.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 1660.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA OS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 13710.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 43223.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2019 | 2348.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2019 | 2586.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2019 | 71763.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2019 | 78355.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2019 | 218490.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 752.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 31643.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 10433.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 21478.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2019 | 710.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE CARTORAIS, EMITINDO SEGUNDAS VIAS DE 08 (OITO) ESCRITURAS PARTICULARES, DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE UM LIXAO/ATERRO SANITARIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, E DO TERRENO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 34097.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 18462.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 5340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 13866.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 3542.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 16159.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 7298.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 26481.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 226.77 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 85.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 575.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 18000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 29, 30 E 31 DE DEZEMBRO E O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 8400.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 8400.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 26758.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2019 | 3630.26 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2019 | 18430.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2019 | 9905.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2019 | 7726.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2019 | 24562.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2019 | 32105.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2019 | 31635.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Reforma dos Postos de Estratégia de Saúde da Família Travessia e Pelo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000208 | 30/01/2019 | 23704.70 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITIO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01, | 00052008 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 139.42 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 276.41 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR PENDENCIAS DO CONVENIO DO ESTADO "REFORMA DAS ESCOLAS", NA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE ASSINAR PENDENCIAS REFERENTES AOS PROJETOS DA QUADRA DE ESPORTES - MINISTRO DO ESPORTE E DA PRACA DE EVENTOS - MINISTRO DO TURISMO, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 210.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 300.00 | 00005136394463 | BEJAMIM HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 2137.50 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2019 | 580.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2019 | 930.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2019 | 60.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2019 | 150.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DOS PROJETOS JUNTOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNDE E AO O ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2019 | 812.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2019 | 1270.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, DURANTE A INAUGURACAO DO PSF IV DO DISTRITO DE PELO SINAL, Z | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2019 | 235.20 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2019 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2019 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2019 | 850.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DO PSF DO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2019 | 235.20 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2019 | 235.20 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2019 | 710.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2019 | 6681.50 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2019 | 3320.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2019 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2019 | 750.00 | 00007996660417 | ARILMAR RABELO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2019 | 630.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida do FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2019 | 6700.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL, ONDE SERA DEBITADO MENSALMENTE AS PARCELAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DE ACORDO COM O DARF (CONVENIO: 042151), CORRESPONDENTE AO PERIDO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2019 | 1605.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2019 | 3555.02 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2019 | 5825.93 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2019 | 85.72 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2019 | 200.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO VALOR RESTANTE DO MES DE JA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2019 | 779.27 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2019 | 3050.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2019 | 1174.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2019 | 198.39 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2019 | 2069.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2019 | 5868.47 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2019 | 5403.74 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2019 | 3625.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2019 | 6959.70 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2019 | 798.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2019 | 1589.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2019 | 5380.76 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2019 | 4061.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2019 | 660.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2019 | 7501.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2019 | 4725.16 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2019 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2019 | 69.90 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2019 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2019 | 2295.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2019 | 6961.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2019 | 39.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2019 | 3016.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2019 | 414.81 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2019 | 48040.57 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2019 | 568.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2019 | 9509.11 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2019 | 17238.11 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2019 | 516.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2019 | 15787.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE PROCEDER COM A REVISAO/ELABORACAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, REVISAO E REFORMA DA LEGISLACAO REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO NA ESFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/02/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/02/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/02/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/02/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/02/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/02/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/02/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/02/2019 | 1540.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/02/2019 | 1370.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/02/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/02/2019 | 954.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/02/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/02/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/02/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/02/2019 | 760.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/02/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS E PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/02/2019 | 1540.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00011047925400 | SALVADOR ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SEU IRMAO (MOACIR ALVES BEZERRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/02/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2019 | 954.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2019 | 954.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2019 | 954.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2019 | 954.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2019 | 954.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2019 | 954.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2019 | 300.00 | 00027888742866 | ELIANE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/02/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000338 | 05/02/2019 | 61283.60 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, EXECUTANDO A RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO, CONTRATO Nº 125/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00052018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Contribuir Com o Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2019 | 58650.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUICOES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SAFRA 2018/2019, DO PERIODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2019 | 600.00 | 00009475968440 | DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE EEG EM VIGILIA COM HV E FEI, TC DE CRANIO S/CONTRASTE, PARA SEU FILHO MENOR (ANDERSON KAUNN NOGUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2019 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 300.00 | 00064890406468 | JOSE CARNEIRO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2019 | 300.00 | 00062170937404 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2019 | 300.00 | 00008081932445 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2019 | 200.00 | 00021137617420 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM O MEDICO CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2019 | 200.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2019 | 954.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2019 | 703.65 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2019 | 435.60 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 606.20 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 3136.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2019 | 147.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2019 | 166.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2019 | 954.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Saneamento | Saneamento Básico Rural | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Realizar Melhorias de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000346 | 05/02/2019 | 14809.59 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO DA AVENIDA SANTANA DE MANGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3ª MEDICAO DO ADITIVO LOTE II, CONTRATO Nº 11 | 00042018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2019 | 3976.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PECAS P/TRATORES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2019 | 2229.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS EFETUADOS A POPULACAO NOS PSFs E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2019 | 500.00 | 00008237763440 | ADRIANA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O MEDICO GINECOLOGISTA E PARA UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2019 | 300.00 | 00070815524471 | NATHALIA BATISTA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TC CRANIO C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 263.85 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 22/60, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Construção de Unidades de Saúde - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000351 | 07/02/2019 | 52101.94 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 04, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00012018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 234.07 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 8, 9, 10, 11 E 12/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 07/02/2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 2500.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, E DA EQUIPE PEDAGOGICA PARA VISITAR AS ESCOLAS, REALIZANDO VISTORIAS TECNICAS E A SITUACAO ESTRUTURAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 1875.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Reforma das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Prof. Cícero Rabe | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000366 | 08/02/2019 | 95591.89 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 01, CONTRATO 152/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00052018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 1305.34 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CHECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA OBJETOS EM DESUSO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 679.15 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 10667.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 856.80 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000379 | 08/02/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 7818.43 | 00092932789449 | GENIVALDA LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES SUCUBENCIAIS DE PRECATORIOS, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO Nº 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 180.00 | 00002395503401 | DAMIAO GUIMARAES LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 000378-81.2018.5.13.0019 (DAMIANA LISBOA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO A REANCAV (REDE ESTADUAL DE ASSISTENCIA A MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA), REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ANUAL AMPLIADA DO COEGEMA-PB, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER E SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 290.00 | 00006240164470 | VANEIDES NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2019 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2019 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000396 | 12/02/2019 | 1559.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2019 | 800.00 | 00009905414444 | MARIA DE LOURDES CARIRI LISBOA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE ENDOCRINOLOGISTA E PARA UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2019 | 720.00 | 00001968852484 | DAMIANA LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES SUCUBENCIAIS DE PRECATORIOS, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0000378-81.2018.5.13.0019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000397 | 12/02/2019 | 321.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2019 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2019 | 1340.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2019 | 980.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000392 | 12/02/2019 | 1050.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000393 | 12/02/2019 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000394 | 12/02/2019 | 11452.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2019 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SACOS PLASTICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2019 | 131.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE 2ª VIA CRV C/VISTORIA, DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA OET-2035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2019 | 86.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE UNID. DE PLACAS REFLETIVA, DO VEICULO FIAT/UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2019 | 470.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000395 | 12/02/2019 | 2031.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2019 | 1250.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2019 | 1380.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2019 | 1020.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2019 | 1180.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000398 | 12/02/2019 | 879.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT MOBY DE PLACA MOI-2837 E DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190237150), CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUND. PROF. CICERO RABELO NOGUEIRA, LUIZ DE SOUSA PRIMO, FONSECA, MANOEL ANTONIO SIMAO E SAO JOAQUIM, CONFORME DO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/02/2019 | 3640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/02/2019 | 175.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2019 | 201.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2019 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 13/02/2019 | 6357.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2019 | 131.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE EMISSAO DE 2ª VIA CRV C/VISTORIA, DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA OGB-3119-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/02/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/02/2019 | 6800.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIAS MEDICAL L | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ADMINISTRANDO CURSO COM TEMA PRINCIPAL "AS PRATICAS INOVADORAS NA EDUCACAO E COM OBJETIVO", IDENTIFICAR E APLICAR METODOLOGIAS ATIVAS NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/02/2019 | 290.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICO COM O TEMA "AS PRATICAS INOVADORAS NA EDUCACAO", REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/02/2019 | 23.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 14/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0000416 | 15/02/2019 | 890.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DECORACAO DO ESPACO DESTINADO PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO, COM O TEMA AS PRATICAS PEDAGOGICAS INOVADORAS DA EDUCACAO, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO R | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2019 | 4002.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2019 | 662.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 13, 14, 15 E 16/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 15/02/2019, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2019 | 904.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2019 | 20187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2019 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2019 | 9985.44 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2019 | 3653.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00095329048834 | JOSE MANOEL DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O AUXILIO FUNERAL DE SEU NETO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2019 | 1500.00 | 00004014186423 | LINDETE FERREIRA DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O AUXILIO FUNERAL DE SEU CONJUGE(PIAPINO JOAQUIM DINIZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2019 | 4.63 | 40432544000147 | CLARO S/A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/02/2019 | 750.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE COLANGIORRESSONANCIA MAGNETICA S/CONTRASTE E ECOGRAFICO DO ABDOMEM SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/02/2019 | 850.00 | 00004662421403 | JUCILENE CUSTODIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PE DIREITO C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/02/2019 | 202.27 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/02/2019 | 286.00 | 18272108000107 | COMERCIAL PEREIRA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS EFETUADOS A POPULACAO NOS PSFs E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/02/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/02/2019 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFOR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/02/2019 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000436 | 19/02/2019 | 9480.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (158) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/02/2019 | 140.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/02/2019 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA NO AUDITORIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO/PB, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/02/2019 | 2728.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DETE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000443 | 20/02/2019 | 5057.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000449 | 20/02/2019 | 1105.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833, DURANTE O PERIODO DE 01 A 20 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000445 | 20/02/2019 | 374.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/02/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000446 | 20/02/2019 | 125.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 13 A 20 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000447 | 20/02/2019 | 3026.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT MOBY DE PLACA OGB-3119-PB, DA MOT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2019 | 3640.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/02/2019 | 175.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000444 | 20/02/2019 | 1465.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E A CAMINHONETE RANGER, DE PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000448 | 20/02/2019 | 10800.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/02/2019 | 260.46 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/02/2019 | 128.76 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/02/2019 | 136.93 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 21/02/2019 | 1000.00 | 00002979291439 | ADRIANA SILVA DE AQUINO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 21/02/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 21/02/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 21/02/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 21/02/2019 | 13060.34 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/02/2019 | 350.00 | 00046051376704 | JOSE EVANGELISTA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE/SETERMAX-14, BANHO MARIA), PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2019 | 452.70 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DETE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2019 | 600.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PECAS P/TRATORES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2019 | 260.00 | 00062171992468 | JOSE RONALDO SEVERO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COPA (PANELAS DE PRESSAO), PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2019 | 38.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2019 | 22.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO ADAO ELOY, LOCALIZADA NO SITIO BOA VITA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2019 | 2884.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2019 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2019 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA SABER, REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES (MANGABEIRA), NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2019 | 375.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM UMA COPIADORA KYOCERA M2040, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2019 | 1795.40 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2019 | 28335.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/02/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2019 | 30297.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2019 | 13133.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2019 | 28906.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2019 | 20296.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2019 | 33710.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2019 | 6295.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Média e Alta Complexidade - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/02/2019 | 222.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (VENTILADOR), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2019 | 500.00 | 00093070829449 | LOURDES MARIA FERREIRA DILO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2019 | 998.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos Para a Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2019 | 2148.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (COMPUTADOR), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Aquisição de Equipamentos Para a Secretaria de Agricultura e Abastecim | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2019 | 222.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (VENTILADOR), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 25981.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2019 | 14288.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2019 | 7630.99 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2019 | 902.96 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 6460.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2019 | 16797.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/02/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2019 | 2719.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2019 | 2747.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2019 | 19979.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOSL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/02/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA OBJETOS EM DESUSO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 9723.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2019 | 30768.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2019 | 31660.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2019 | 18130.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2019 | 4091.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2019 | 17371.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/02/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2019 | 12379.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2019 | 4344.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2019 | 2586.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2019 | 43342.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2019 | 56230.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2019 | 65052.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2019 | 173321.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 1400.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 1680.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construção e Recuperação de Praças e Canteiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 12953.93 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONTRUCAO DE PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONTRATO 1045575-82/2017, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 214.51 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 319.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 75.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 3878.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS PSFs E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 2579.13 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS PSFs E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 1020.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 222.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (VENTILADOR), DESTINADO PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000592 | 28/02/2019 | 92.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000591 | 28/02/2019 | 582.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28 DE F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2019 | 300.00 | 00005252852456 | HELENA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE EDA - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA C/TESTE DA UREASE E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2019 | 9600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2019 | 9600.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2019 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2019 | 8556.70 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE, SAMU E DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2019 | 5871.20 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UBS 1, UBS 2, UBS 3 (SITIO TRAVESSIA) E DA UBS PELO SINAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2019 | 1947.50 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 10132.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (34 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000589 | 28/02/2019 | 7168.09 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000595 | 28/02/2019 | 963.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2019 | 350.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 22 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 380, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DILO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 799.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO A MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA DA GFIP DO PERIODO 31/12/2014, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 1792.40 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000590 | 28/02/2019 | 773.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000594 | 28/02/2019 | 5656.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000593 | 28/02/2019 | 4681.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDAS NAS GRADES E PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO E NA ESCOLA DA ZONA RURAL DO SITIO SACO ES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2019 | 143.59 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2019 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2019 | 31.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2019 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2019 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2019 | 507.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO, VISTORIAS E DAS PLACAS, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGC-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2019 | 495.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2019 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2019 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2019 | 280.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2019 | 700.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2019 | 280.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2019 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2019 | 78.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2019 | 259.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2019 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 17, 18 E 19/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 01/03/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2019 | 319.79 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2019 | 336.23 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS PSFs E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2019 | 36.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS PSFs E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CIRANCAS E ADOLESCENTES: "O ATUAL CENARIO NO ESTADO DA PARAIBA", REALIZADO NA CIDADE DE JOAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2019 | 86.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2019 | 126.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2019 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/03/2019 | 250.00 | 00007480293461 | FLAVIA VITURINO AMÂNCIO RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR (EMANUEL MURILO VITURINO RABELO), POR SE TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2019 | 95.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2019 | 69.24 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/03/2019 | 264.67 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 22/60, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/03/2019 | 2325.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/03/2019 | 6625.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO NASF E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/03/2019 | 201.60 | 00006300252400 | ROSICLEIDE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/03/2019 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/03/2019 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/03/2019 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/03/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000642 | 07/03/2019 | 7200.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2019 | 860.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS, PERTENCENTES AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000650 | 07/03/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2019 | 201.60 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000657 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2019 | 201.60 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/03/2019 | 609.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2019 | 925.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE PROCEDER COM A REVISAO/ELABORACAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, REVISAO E REFORMA DA LEGISLACAO REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO NA ESFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0000640 | 07/03/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2019 | 800.00 | 00008192514455 | FRANCISCO BASILIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000654 | 07/03/2019 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000655 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/03/2019 | 2055.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2019 | 3000.00 | 19500814000113 | MARCOS CESAR DOS SANTOS CASTRO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DA ORQUESTRA EDICAO EXTRA, DURANTE AS COMEMORACOES DO PRIMEIRO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, EVENTO DENOMINADO "MANA FOLIA", REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DA CIDADE, NO DIA 04 DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2019 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 04 DE FEVEREIRO A 01 DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000656 | 07/03/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190240672), CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2019 | 9849.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2019 | 362.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 2620.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2019 | 36935.76 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2019 | 568.95 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2019 | 7545.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2019 | 12993.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2019 | 736.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2019 | 11919.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2019 | 600.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/03/2019 | 3779.67 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/03/2019 | 5272.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2019 | 662.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO REFERIDO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 3625.38 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 1839.13 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 4501.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000664 | 08/03/2019 | 1700.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000671 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2019 | 8556.70 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE, SAMU E DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/03/2019 | 5871.20 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA UBS 1, UBS 2, UBS 3 (SITIO TRAVESSIA) E DA UBS PELO SINAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/03/2019 | 1947.50 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A IMUNIZACAO E DEDETIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/03/2019 | 2779.33 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2019 | 5189.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/03/2019 | 7416.30 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/03/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/03/2019 | 4036.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/03/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/03/2019 | 6665.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 1274.97 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 5853.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2019 | 7818.43 | 00092932789449 | GENIVALDA LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES SUCUBENCIAIS DE PRECATORIOS, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PROCESSO Nº 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/03/2019 | 1605.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/03/2019 | 2307.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2019 | 300.00 | 00004263742400 | VERA LUCIA SILVINO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE COLPOSCOPIA E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/03/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 3107.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/03/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000723 | 11/03/2019 | 1090.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000724 | 11/03/2019 | 233.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 11 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000713 | 11/03/2019 | 1340.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000714 | 11/03/2019 | 465.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000715 | 11/03/2019 | 543.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000716 | 11/03/2019 | 165.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE HIPERTENSAO E DIABETES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, CON | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000717 | 11/03/2019 | 763.42 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIOTICOS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DE ACORDO COM A RECEITA MEDICA, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000718 | 11/03/2019 | 1434.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000719 | 11/03/2019 | 1272.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (INJETAVEIS), DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2019 | 524.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (65 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000721 | 11/03/2019 | 8682.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000727 | 11/03/2019 | 1229.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0000712 | 11/03/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/03/2019 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 20, 21, 22 E 23/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 11/03/2019, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000722 | 11/03/2019 | 1720.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000726 | 11/03/2019 | 4954.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA, DESTINADA PARA A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DAS RUAS BENTO ALVES NASCIMENTO E FRANCISCO ROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000725 | 11/03/2019 | 6629.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | REFERENTE A TAXA DE INSPECAO E INSTALACAO DO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000733 | 12/03/2019 | 2170.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA EFETUAREM AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA A VOLTA AS AULAS, EM CARRO DE SOM PELAS RUA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2019 | 950.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES PARA O INICIO DO ANO LETIVO DE 2019, NOS DIA 04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019, DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE PARA A SEDE DO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2019 | 765.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2019 | 1050.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS POCOS ARTESIANOS, INSTALADOS NAS ESCOLAS DO SITIO QUIXABA, TRAVESSIA E FORTALEZA, TODOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2019 | 1293.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0000734 | 12/03/2019 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS E EVENTOS SOBRE JANEIRO BRANCO (SAUDE MENTAL), EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2019 | 886.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2019 | 3800.00 | 14206061000114 | CEPEM - CENTRO DE ENSINO E PESQUISA EM EMERGENCIAS MEDICAL L | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO E ADMINISTRANDO O CURSO DE APH - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, DESTINADOS PARA PREPARAR E RECICLAR PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, FORMANDO SOCORRISTAS, ATE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2019 | 7200.00 | 17144209000121 | INACIO L. DE SOUZA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A ELABORACAO DO SIOPS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DO 1º AO 6º BIMESTRE DO ANO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2019 | 600.00 | 00056935560500 | MARIA DE LOURDES GUEDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE BIOMETRIA ULTRASSONICA MICROSCOPIA ESPECULAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2019 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2019 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2019 | 3420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000747 | 13/03/2019 | 1535.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2019 | 880.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT/MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, E A AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVERE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2019 | 820.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, E NO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000757 | 13/03/2019 | 910.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000758 | 13/03/2019 | 3614.70 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2019 | 330.00 | 00033714401415 | JOSE MARIANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE FERREIRO NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2019 | 1270.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2019 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA NQD-4775-PB E QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2019 | 980.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA QFG-0503-PB E OGD-1506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2019 | 1620.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2019 | 3511.25 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2019 | 1020.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2019 | 14321.49 | 07419661000367 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000763 | 14/03/2019 | 66857.31 | 29495357000170 | BELLFORT CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 02, CONTRATO 152/2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00052018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2019 | 4430.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2019 | 2670.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA "LILA" E BANDA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2019 | 2400.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE ATUALIZACOES DE GPS, INSS RETIDOS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2019 | 1251.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DE ATUALIZACOES DE GPS, INSS RETIDOS DE SERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Construção de Quadra de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2019 | 67557.40 | 02961362000174 | MINISTERIO DOS ESPORTES | Referente a devolucao de saldo do Contrato Repasse nº 767124/2011 que tinha por objeto a Construcao de Esportes, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2019 | 7981.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2019 | 1283.00 | 00008135204442 | NILSON ALBERTO CARNEIRO DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2019 | 500.00 | 00010821947435 | JOSE ANTONIO GALDINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE ELETRICISTA, NA INSTALACAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2019 | 2880.00 | 00095170600178 | ANTONIO CLEMENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2019 | 1283.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2019 | 2340.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2019 | 2880.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2019 | 2880.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS EM DUAS NOVAS SALAS DE AULAS, PARA MELHOR ATENDER OS ALUNOS DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190242159), CORRESPONDENTE AO ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2019 | 3634.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2019 | 815.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2019 | 6989.07 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2019 | 18095.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000791 | 18/03/2019 | 7448.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2019 | 1100.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2019 | 3759.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NA RECICLAGEM DE TONNERS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2019 | 4996.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2019 | 500.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM O ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA E PARA EFETUAR UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000768 | 18/03/2019 | 140.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000769 | 18/03/2019 | 83.20 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0000782 | 18/03/2019 | 2250.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2019 | 4701.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2019 | 720.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA E DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000795 | 19/03/2019 | 6.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000796 | 19/03/2019 | 8365.67 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000801 | 19/03/2019 | 1122.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 12 A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000798 | 19/03/2019 | 1355.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 12 A 19 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/03/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/03/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2019 | 212.89 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2019 | 630.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000799 | 19/03/2019 | 129.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 12 A 19 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2019 | 188.38 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2019 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000797 | 19/03/2019 | 1012.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2019 | 300.49 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000802 | 19/03/2019 | 4983.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2019 | 1728.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS, CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000800 | 19/03/2019 | 4369.61 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2019 | 600.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E PROGRAMA NACIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2019 | 600.00 | 00006830434475 | GERALDA SATES CRESCENCIO | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO ORIENTADOR EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO TECNICA DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE), PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA E PROGRAMA NACIONAL DE AP | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2019 | 3839.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRESCHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2019 | 5913.37 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUANDO A INSTALACAO DE FORRO DE GESSO E ESTUQUE NAS SALAS DE AULA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, COR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190243092), CORRESPONDENTE AO ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/PERCOLACAO DO SOLO PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2019 | 480.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO, PINTURA, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2019 | 257.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUANDO A INSTALACAO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2019 | 640.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 4X4 MT, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000814 | 20/03/2019 | 329.85 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0000815 | 20/03/2019 | 957.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000816 | 20/03/2019 | 190.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000817 | 20/03/2019 | 154.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000820 | 20/03/2019 | 83.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/03/2019 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2019 | 1270.00 | 00007783571476 | FABRICIO ANTAS DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE CABELELEIRO (CORTE, ESCOVA E CHAPINHA), OFERECIDO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2019 | 430.00 | 00020535333404 | MARIA APARECIDA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE MAQUIADORA, OFERECIDO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2019 | 610.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS TECNICOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, AS FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2019 | 520.00 | 00003176901402 | VALDICE FEITOSA DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA, OFERECIDO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2019 | 2600.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2019 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2019 | 4500.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2019 | 3200.00 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D´AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/03/2019 | 3200.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO DE 18 DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/03/2019 | 3150.00 | 00016173280817 | CLAUDIO DILO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/03/2019 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEV | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/03/2019 | 3200.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREIRO A 1 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/03/2019 | 3200.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE FEVEREI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/03/2019 | 5100.00 | 00078060753487 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2019 | 360.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA KYOCERA M2040, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2019 | 499.00 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E TROCAS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2019 | 1735.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000843 | 22/03/2019 | 5781.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO E INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA MELHOR ATENDER E ACOLHER OS PACIENTES ATENDIDOS NO REFERIDO ORGAO DE SAUDE | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000844 | 22/03/2019 | 4293.72 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000845 | 22/03/2019 | 3557.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2019 | 566.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, FEVEREIRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2019 | 3000.00 | 12428243000104 | VILLAR E VARANDAS ADVOCACIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS A ESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA (TCE-PB), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2019 | 2496.85 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O ENSAIO DE TESTE DE ABSORCAO/CERCOLACAO DO SOLO PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2019 | 300.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2019 | 2487.90 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0000854 | 26/03/2019 | 8940.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (149) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2019 | 97.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS (NOBREAK), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000856 | 26/03/2019 | 19474.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, A POPULACAO DA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2019 | 426.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2019 | 626.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000881 | 27/03/2019 | 884.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/03/2019 | 20920.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/03/2019 | 28144.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/03/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/03/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/03/2019 | 12784.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/03/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/03/2019 | 28842.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/03/2019 | 6295.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/03/2019 | 1011.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2019 | 28998.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2019 | 30297.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - CNM QUALIFICA FAMUP/COEGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2019 | 150.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2019 | 150.00 | 00007282437416 | DAGNA CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA COM OS CREAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2019 | 522.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIATE PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2019 | 700.00 | 07868313000105 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2019 | 1125.00 | 07868313000105 | LOJAS DE MOVEIS CORDEIRO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ROUPEIRO E BEBEDOURO), DESTINADOS PARA INSTALACAO E UTILIZACAO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 27/03/2019 | 250.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA REUMATOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/03/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2019 | 15058.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2019 | 6390.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2019 | 540.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/03/2019 | 7298.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2019 | 17614.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2019 | 1200.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/03/2019 | 859.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2019 | 2150.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, E NOS SERVICOS DE SOLDAS NA QUADRA MUNICIPAL, COMPRA DE MOLAS PARA OS PORTOES DO MERC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/03/2019 | 12379.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/03/2019 | 687.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2019 | 19656.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/03/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2019 | 197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2019 | 10056.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2019 | 29470.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2019 | 7313.93 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/03/2019 | 20525.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2019 | 33308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/03/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0000918 | 29/03/2019 | 83.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000931 | 29/03/2019 | 1848.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA BASCULANTE 15.180, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000932 | 29/03/2019 | 1980.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA BASCULANTE INTERNATIONAL, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000933 | 29/03/2019 | 1687.84 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000941 | 29/03/2019 | 3998.77 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000949 | 29/03/2019 | 7879.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 430.00 | 00007792834492 | GILSON PORTO LUCAS ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 800.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00007783244432 | CARLOS ROMERO ANTAS ALVES E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 845.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 285.00 | 00088442853472 | JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF II DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 22 DE MARCO DE 2019, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 1180.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 29 DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/03/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/03/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/03/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/03/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/03/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/03/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/03/2019 | 1540.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/03/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/03/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/03/2019 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/03/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/03/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/03/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/03/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/03/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/03/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/03/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/03/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/03/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/03/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/03/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/03/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA OBJETOS EM DESUSO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/03/2019 | 632.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/03/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000944 | 29/03/2019 | 7642.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE PROCEDER COM A REVISAO/ELABORACAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, REVISAO E REFORMA DA LEGISLACAO REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO NA ESFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/03/2019 | 55456.62 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/03/2019 | 65079.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2019 | 46735.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 169816.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2019 | 46723.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 70328.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 12974.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000937 | 29/03/2019 | 1892.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000938 | 29/03/2019 | 1694.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000939 | 29/03/2019 | 2516.80 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000940 | 29/03/2019 | 1588.40 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000947 | 29/03/2019 | 2182.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 970.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/03/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/03/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/03/2019 | 2022.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/03/2019 | 816.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/03/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001039 | 29/03/2019 | 140112.53 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO BOA VISTA, SITIO CACIMBA NOVA, SITIO SALGADA, SITIO UMBURANA, SITIO AREIA DE PELO SINAL, | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000946 | 29/03/2019 | 246.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/03/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/03/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/03/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE RELATIVO A ELABORACAO E ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS ANUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO EST. GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2019, DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 2099.15 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS SORTEIOS PARA O PUBLICO PRESENTE NO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000945 | 29/03/2019 | 2049.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 20 A 31 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 300.00 | 00007425868474 | NEOMISIA FURTADO DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 190.00 | 00016672869867 | MARLON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO, PINTURA, RETELHAMENTO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 998.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/03/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/03/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/03/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/03/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/03/2019 | 500.00 | 00006066045458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RM DO ENCEFALO C/CONTRASTE, PARA SUA FILHA MENOR (ELORRANA ANISIO SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/03/2019 | 600.00 | 00003928879405 | SEBASTIANA NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/03/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/03/2019 | 630.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2019 | 620.00 | 00008310204400 | CLAUDELANDIA GUABIRABA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TC DE CRANIO C/ E S/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2019 | 640.00 | 00010417482485 | TASSIANA BEZERRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA PRODUCAO DE MAQUIAGEM, OFERECIDO AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2019 | 250.00 | 00010247794406 | LUZIA BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0000914 | 29/03/2019 | 789.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000915 | 29/03/2019 | 1259.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000916 | 29/03/2019 | 329.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000917 | 29/03/2019 | 178.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0000919 | 29/03/2019 | 19474.00 | 12710916000114 | EDILANE CARVALHO ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, A POPULACAO DA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 380, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000934 | 29/03/2019 | 1403.60 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000935 | 29/03/2019 | 1553.20 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0000936 | 29/03/2019 | 1474.88 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000943 | 29/03/2019 | 11739.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000948 | 29/03/2019 | 1392.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000951 | 29/03/2019 | 8642.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (29 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 769.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO E NO USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/03/2019 | 9600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/03/2019 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/03/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/03/2019 | 10800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/03/2019 | 2283.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001006 | 29/03/2019 | 999.85 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001041 | 01/04/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001042 | 01/04/2019 | 1073.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS,, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/04/2019 | 845.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/04/2019 | 536.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 03/04/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/04/2019 | 89.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE NOTAS E TABELIONATO, COMO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/04/2019 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs Nºs 24, 25, 26 E 27/2019 E DA TP Nº 01/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 01/04/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/04/2019 | 44.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 03/04/2019 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/04/2019 | 69.64 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/04/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/04/2019 | 500.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/04/2019 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190244707), CORRESPONDENTE AO PROJETO DE REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/04/2019 | 62.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/04/2019 | 150.00 | 00055187455400 | FRANCISCA BARBOSA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA COM OS CREAs REGIONAIS E MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DA PARAIBA (SEDH), REALIZADA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2019 | 315.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/04/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/04/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/04/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/04/2019 | 201.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 03/04/2019 | 300.00 | 00004128497479 | LUCINEIDE NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/04/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/04/2019 | 89.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/04/2019 | 94.36 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/04/2019 | 206.57 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/04/2019 | 270.00 | 00002640193422 | JOSE ANTAS FLORENTINO NETO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TC DE COLUNA LOMBAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E AR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/04/2019 | 300.00 | 00027888742866 | ELIANE BEZERRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001076 | 04/04/2019 | 884.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/04/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/04/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001070 | 04/04/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/04/2019 | 370.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001089 | 05/04/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001090 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/04/2019 | 270.00 | 00004546219490 | ODIONE PENTA CLEMENTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA, RECOLHENDO OS ENTULHOS DA ZONA URBANA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/04/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001086 | 05/04/2019 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARCO A 05 DE ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001091 | 05/04/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/04/2019 | 268.80 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/04/2019 | 268.80 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/04/2019 | 268.80 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/04/2019 | 268.80 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001085 | 05/04/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000612017 | 0001087 | 05/04/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE G | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001088 | 05/04/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/04/2019 | 268.80 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001096 | 05/04/2019 | 16201.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS E APARELHOS MEDICOODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, A POPULACAO DA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/04/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/04/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/04/2019 | 5120.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/04/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/04/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 05/04/2019 | 4173.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 05/04/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/04/2019 | 4261.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/04/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/04/2019 | 1274.97 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 05/04/2019 | 5685.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 05/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 05/04/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/04/2019 | 800.00 | 00007425853442 | FRANCISCA FREIRE SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE TC DE ABDOMEM E RNM DE ABDOMEM C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/04/2019 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/04/2019 | 170.00 | 00012882840470 | TATIANA RODRIGUES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2019 | 312.44 | 19012473000137 | DEBORA LUANA NICACIO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001111 | 08/04/2019 | 10299.56 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001109 | 08/04/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190245948), CORRESPONDENTE AO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA PAVIMENTACOES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/04/2019 | 700.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/04/2019 | 280.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/04/2019 | 140.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/04/2019 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/04/2019 | 700.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001117 | 09/04/2019 | 3391.07 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001123 | 09/04/2019 | 1270.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001124 | 09/04/2019 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001125 | 09/04/2019 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001126 | 09/04/2019 | 1620.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001127 | 09/04/2019 | 590.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001128 | 09/04/2019 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001112 | 09/04/2019 | 1269.15 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001113 | 09/04/2019 | 737.60 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001118 | 09/04/2019 | 166.60 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001119 | 09/04/2019 | 3420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/04/2019 | 200.00 | 00000818910593 | RITA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE ECG E O RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 09/04/2019 | 300.00 | 00010471911488 | MONALIZA PATRICIA ANDRADE DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA OBSTETRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2019 | 7818.43 | 00092932789449 | GENIVALDA LEITE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES SUCUBENCIAIS DE PRECATORIOS, DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PROCESSO Nº 0001368-20.2005.815.0311 (GENIVALDA LEITE DOS SANTOS), NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001114 | 09/04/2019 | 1238.60 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001115 | 09/04/2019 | 3669.00 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001116 | 09/04/2019 | 792.20 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001120 | 09/04/2019 | 620.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS FIAT/MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, E A AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001121 | 09/04/2019 | 750.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001122 | 09/04/2019 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001129 | 09/04/2019 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001130 | 09/04/2019 | 1800.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001131 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001132 | 09/04/2019 | 1330.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/04/2019 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/04/2019 | 70.00 | 00005132775446 | SYRO LEONARDO ALVES LIMA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/04/2019 | 70.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE PREPARACAO PARA A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 27 DE MARCO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001145 | 10/04/2019 | 8556.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFE-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001150 | 10/04/2019 | 1082.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/04/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 10/04/2019 | 110.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/04/2019 | 265.48 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 23/60, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001147 | 10/04/2019 | 1522.35 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 10/04/2019 | 7978.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001146 | 10/04/2019 | 1941.38 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123 E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/04/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PB | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL PARA MANUTENCAO DA INSTITUICAO, CORRESPONDENTE AO EXERCIDIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001156 | 10/04/2019 | 2130.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE TONNERS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001157 | 10/04/2019 | 3461.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/04/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001151 | 10/04/2019 | 7090.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2019 | 1616.33 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUANDO A INSTALACAO DE FORRO DE GESSO E ESTUQUE NAS SALAS DE AULA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS COMUNIADDES VACA DOS CARNEIROS E L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001160 | 11/04/2019 | 2583.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Pré-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001161 | 11/04/2019 | 906.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001162 | 11/04/2019 | 426.50 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001163 | 11/04/2019 | 497.75 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001164 | 11/04/2019 | 1952.25 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2019 | 2810.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (350 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/04/2019 | 4307.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001196 | 12/04/2019 | 66.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS,, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001197 | 12/04/2019 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001198 | 12/04/2019 | 199.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001199 | 12/04/2019 | 702.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS PSFs E NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/04/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/04/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/04/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/04/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/04/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 12/04/2019 | 1605.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/04/2019 | 2526.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/04/2019 | 2620.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/04/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/04/2019 | 37121.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/04/2019 | 14223.67 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/04/2019 | 7951.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/04/2019 | 12993.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/04/2019 | 10177.20 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/04/2019 | 12121.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/04/2019 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/04/2019 | 5115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/04/2019 | 680.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/04/2019 | 3999.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 12/04/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 12/04/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/04/2019 | 20164.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/04/2019 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 12/04/2019 | 1839.13 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 12/04/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 12/04/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/04/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/04/2019 | 981.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/04/2019 | 155.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/04/2019 | 1650.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSOS AR CONDICIONADO SPRINTER, PERTENCENTES A ESCOLA CICERO RABELO NOGUEIRA, ESCOLA MANAIRA E DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/04/2019 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001200 | 15/04/2019 | 260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACA CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001201 | 15/04/2019 | 63.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001203 | 15/04/2019 | 2100.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001205 | 15/04/2019 | 10265.67 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001208 | 16/04/2019 | 1084.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAQS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001217 | 16/04/2019 | 3590.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODAS AS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA PERTENCENTES RE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001224 | 16/04/2019 | 3676.76 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001226 | 16/04/2019 | 3543.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001231 | 16/04/2019 | 927.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001232 | 16/04/2019 | 3988.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001233 | 16/04/2019 | 999.90 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2019 | 1140.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSOS AR CONDICIONADO SPRINTER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2019 | 600.00 | 00006789883401 | UZILANDIA PEREIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA E RNM DE CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CAREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2019 | 222.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001227 | 16/04/2019 | 1446.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001228 | 16/04/2019 | 2092.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001212 | 16/04/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001213 | 16/04/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001214 | 16/04/2019 | 1400.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001215 | 16/04/2019 | 540.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001219 | 16/04/2019 | 233.50 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/04/2019 | 2854.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001225 | 16/04/2019 | 25883.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001230 | 16/04/2019 | 818.20 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2019 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001209 | 16/04/2019 | 2879.12 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001210 | 16/04/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001211 | 16/04/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2019 | 323.87 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001229 | 16/04/2019 | 4693.85 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/04/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/04/2019 | 7182.42 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2019 | 244.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001238 | 18/04/2019 | 25883.90 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001245 | 22/04/2019 | 5633.64 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/04/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/04/2019 | 3200.00 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D´AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/04/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/04/2019 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/04/2019 | 3200.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/04/2019 | 6100.00 | 00078060753487 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/04/2019 | 2600.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/04/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MAR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/04/2019 | 3200.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 22 DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/04/2019 | 4500.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/04/2019 | 3200.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 22 DE ABRI | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/04/2019 | 2677.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DOS IMPOSTOS FEDERAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FREITAS FRAZAO, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001242 | 22/04/2019 | 1339.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001247 | 22/04/2019 | 5015.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/04/2019 | 248.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA, DESTINADA PARA A IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001243 | 22/04/2019 | 2128.15 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/04/2019 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/04/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/04/2019 | 260.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/04/2019 | 260.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A INSTALACAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE ATENDIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/04/2019 | 560.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A INSTALACAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE ATENDIMENTOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/04/2019 | 4217.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE MUSICAS REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 22/04/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001244 | 22/04/2019 | 117.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001241 | 22/04/2019 | 7781.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001246 | 22/04/2019 | 924.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/04/2019 | 569.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, ABRIL/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2019 | 212.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SAXOFONE DE RENAO DA SILVA, DURANTE A IV CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADO NO CENTRO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/04/2019 | 1900.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZACAO DA IV CONFERENCIA DE SAUDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001275 | 24/04/2019 | 261.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/04/2019 | 450.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2019 | 250.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DA EQUIPE DE TRABALHO, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/04/2019 | 525.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE AS OFICINAS REALIZADAS PELO REFERIDO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2019 | 100.00 | 00030653573804 | ROSANA DOS SANTOS TEODORO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE ROTINA DO PRE-NATAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001270 | 24/04/2019 | 1546.25 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001271 | 24/04/2019 | 2580.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/04/2019 | 525.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO A PASCOA, COM OS ESTUDANTES DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001279 | 24/04/2019 | 71880.13 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO BOA VISTA, SITIO CACIMBA NOVA, SITIO UMBURANA, SITIO AREIAS DE OLHO D´AGUA, SITIO QUIXAB | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/04/2019 | 1500.00 | 73471963017970 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | EMPENHO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A 6 (SEIS) MATRICULAS PARA O CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EXECUTADO COM OS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2019 | 1360.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MARCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001283 | 24/04/2019 | 686.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001284 | 24/04/2019 | 1000.75 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/04/2019 | 1480.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE (FOGAO INDUSTRIAL), DESTINADO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2019 | 2315.25 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/04/2019 | 1203.60 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDOS PARA CALCAMENTO, DESTINADOS PARA INSTALACAO E REPAROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Aquisição de Equipamentos Para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/04/2019 | 311.40 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (ROTEADOR E VENTILADOR), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/04/2019 | 560.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP Nº 01/2019, E DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 25/04/2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/04/2019 | 620.00 | 00004657334417 | MARIA DO CARMO ANDRADE DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/04/2019 | 500.00 | 00007794798400 | MARGARIDA JOSE DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE ECG E O RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2019 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/04/2019 | 3000.00 | 00004628999422 | DAMIAO CLECIO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ANIMAIS CAPRINOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA EFETUAR DOACOES DOS REFERIDOS ANIMAIS PARA OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DO AGRICULTOR, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/04/2019 | 12934.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/04/2019 | 28524.12 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/04/2019 | 5175.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/04/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/04/2019 | 40014.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/04/2019 | 6700.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/04/2019 | 20408.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/04/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/04/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2019 | 28665.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2019 | 28145.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2019 | 1011.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/04/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2019 | 19234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2019 | 7298.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2019 | 900.00 | 00004509562454 | MARLENE FEITOSA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL PARA SEU FILHO (EDILSON FEITOSA DE SOUSA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/04/2019 | 16056.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/04/2019 | 6600.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001310 | 26/04/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2019 | 29470.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2019 | 10588.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/04/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2019 | 19480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2019 | 33308.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2019 | 19327.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001309 | 26/04/2019 | 4614.97 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2019 | 55603.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2019 | 170541.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2019 | 66047.93 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/04/2019 | 43785.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/04/2019 | 52216.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/04/2019 | 75310.88 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2019 | 12379.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2019 | 1265.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2019 | 885.00 | 00002456514467 | ALDO CRISTIANO DOS SANTOS MARCELINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2019 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2019 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001341 | 29/04/2019 | 5800.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CARRO PIPA, CACAMBA GRANDE E NA CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 40 HORAS, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001342 | 29/04/2019 | 16500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, PA-CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA CATER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 100 HORAS, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2019 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA PP Nº 29/2019, E DAS TPs Nº 2 E 03/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 29/04/2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2019 | 998.00 | 00042409458874 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 139ª REUNIAO ORDINARIA CIB, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DA ASSISTENCIA SOCIAL E NA REALIZACAO DE ATO PUBLICO PELA REGULARIZACAO DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2019 | 998.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2019 | 1100.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPOND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001343 | 29/04/2019 | 5134.98 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2019 | 600.00 | 00007814734460 | GUILHERME ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO CAMINHONETE, DE PLACA BMG-0113-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2019 | 10800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2019 | 10800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2019 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2019 | 890.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 380, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001403 | 30/04/2019 | 203.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2019 | 390.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Equipamentos Médicos, Hospitalar e Odontológicos - Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072019 | 0001405 | 30/04/2019 | 8180.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Construção e Melhoria de Habitações Para Controle de Doença | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2019 | 6073.31 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE FUNASA | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO 822327/2015, CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO, PARA IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001415 | 30/04/2019 | 1175.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001416 | 30/04/2019 | 5566.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001417 | 30/04/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001418 | 30/04/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001419 | 30/04/2019 | 674.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001420 | 30/04/2019 | 185.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001422 | 30/04/2019 | 9536.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (32 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2019 | 1027.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2019 | 570.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (55 QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DO PROJETO "SEMANA DA SAUDE VIZUAL", REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2019, NA UNIDADE DE SAUDE - PSF II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2019 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTAC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2019 | 998.00 | 00012120222460 | VINICIUS ONORATO CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (FLAUTA DOCE), PARA O PUBLICO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2019 | 250.00 | 00003526381410 | RUB RODRIGO CLAUDINO FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 13 (TREZE) VESTIMENTAS COMPLETAS (MAIOS E SAIAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS COMPONENTES DO GRUPO BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2019 | 300.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001436 | 30/04/2019 | 1319.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 21 A 30 DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2019 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2019 | 955.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001435 | 30/04/2019 | 1394.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2019 | 1512.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2019 | 1400.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentação em Paralelépipados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2019 | 304.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2019 | 960.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2019 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2019 | 1470.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001438 | 30/04/2019 | 7156.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2019 | 560.00 | 00006021283406 | PHILIPE NUNES SOUZA E SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LIMPEZA E REPAROS NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PATROL 120 K, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001412 | 30/04/2019 | 1325.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001413 | 30/04/2019 | 629.25 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001414 | 30/04/2019 | 312.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2019 | 1870.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE FEVERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001437 | 30/04/2019 | 6266.07 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, VEICULOS FIAT DE PLACA MOI-2837-PB, DA MOTOCICL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/05/2019 | 1054.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/05/2019 | 1520.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/05/2019 | 757.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2019 | 207.99 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/05/2019 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CLUBE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2019 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2019 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2019 | 22.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/05/2019 | 700.00 | 00013714756442 | ROGERIO CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2019 | 370.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2019 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2019 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2019 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2019 | 280.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2019 | 101.19 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2019 | 3000.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GERANDO OS DBEs PARA ALTERACAO DOS RESPONSAVEIS PERANTE A RECEITA FEDERAL (RFB), GERACAO E ENVIO DE GFIPs/SEFIP, CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOS DE 2013 A 2019, ENTREGA DAS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2019 | 76.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2019 | 192.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/05/2019 | 900.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2019 | 190.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2019 | 120.76 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/05/2019 | 2317.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001450 | 03/05/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001451 | 03/05/2019 | 690.24 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001458 | 03/05/2019 | 140.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001459 | 03/05/2019 | 3988.62 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001460 | 03/05/2019 | 690.24 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001461 | 03/05/2019 | 185.90 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001462 | 03/05/2019 | 1084.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001463 | 03/05/2019 | 674.43 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2019 | 389.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001480 | 06/05/2019 | 9600.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (160) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/05/2019 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/05/2019 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/05/2019 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/05/2019 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 06/05/2019 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001489 | 06/05/2019 | 1175.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/05/2019 | 390.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/05/2019 | 300.00 | 00030653573804 | ROSANA DOS SANTOS TEODORO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/05/2019 | 300.00 | 00004322395457 | CLARICE ALVES RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 06/05/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/05/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/05/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA A ESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE PROCEDER COM A REVISAO/ELABORACAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES, REVISAO E REFORMA DA LEGISLACAO REFERENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO NA ESFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001506 | 07/05/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001508 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2019 | 431.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001494 | 07/05/2019 | 598.25 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001498 | 07/05/2019 | 186.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001505 | 07/05/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001507 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE O PERIODO DE 05 DE ABRIL A 08 DE MAI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019: "PREVENCAO E A NOSSA FANTASIA!" NESTE MUNI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001514 | 07/05/2019 | 4480.98 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2019 | 629.70 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/05/2019 | 400.00 | 00004363365455 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE VIDEO COLPOSCOPIA E UMA CONSULTA COM O GINECOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2019 | 2240.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO UM TOTAL DE 64 (SESSENTA E QUATRO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO AS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E O ENCONTRO DE ACOL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2019 | 69.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2019 | 106.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001491 | 07/05/2019 | 888.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001492 | 07/05/2019 | 173.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/05/2019 | 3028.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001495 | 07/05/2019 | 70.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001496 | 07/05/2019 | 156.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001497 | 07/05/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001501 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001503 | 07/05/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIED | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001504 | 07/05/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001509 | 07/05/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE G | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO A CAMPANHA DA FORCA TAREFA CONTRA AS ARBOVIROSES: DENGUE, ZICA E CHINCUNGUNYA NESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001519 | 08/05/2019 | 6.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001520 | 08/05/2019 | 798.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001521 | 08/05/2019 | 199.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001522 | 08/05/2019 | 529.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2019 | 325.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (25 QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DA EQUIPE QUE PARTICIPOU DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZA (GRIPE), REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2019 | 650.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2019 | 690.00 | 00009884260486 | IRENE RAKEL BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 20 (VINTE) SAPATILHAS E 20 (VINTE) MEIAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE BALLET DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2019 | 300.00 | 00046825737805 | BEATRIZ JESUS RODRIGUES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/05/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/05/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2019 | 266.30 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 24/60, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/05/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/05/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016 DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018 DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 DO CONSELHO ESCOLAR MANOEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0001518 | 08/05/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/05/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2019 | 200.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE CARTORAIS, EMITINDO A ESCRITURA PARTICULAR DE DOACAO DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/05/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/05/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/05/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/05/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/05/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/05/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2019 | 3600.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2019 | 500.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO E DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2019 | 34.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190251173), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001548 | 09/05/2019 | 1099.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2019 | 260.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA KYOCERA M2040, PERTENCENTE A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190250575), CORRESPONDENTE AO PLANO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2016 DO CONSELHO ESCOLAR SEBASTIANA DINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2017 DO CONSELHO ESCOLAR SEBASTIANA DINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2018 DO CONSELHO ESCOLAR SEBASTIANA DINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2019 DO CONSELHO ESCOLAR SEBASTIANA DINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2019 | 900.00 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (JOSEFA TIBURTINO DA SILVA), DO TRAJETO DE RECIFE A BRASILIA, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001547 | 09/05/2019 | 3298.85 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Aquisição de Ambulância - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001549 | 09/05/2019 | 42000.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FORD KA, MARCA FORD, COMBUSTIVEL FLEX, COR: BRANCO ARTICO, MODELO 2019, DESTINADO PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2019 | 600.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (75 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001560 | 09/05/2019 | 2100.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001562 | 09/05/2019 | 1333.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001563 | 09/05/2019 | 262.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM AN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001586 | 10/05/2019 | 898.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONERs DAS IMPRESSSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM AN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001592 | 10/05/2019 | 330.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001593 | 10/05/2019 | 301.35 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2019 | 600.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2019 | 300.00 | 00032613121491 | JOSE ALBERTO TAVARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PSIQUIATRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001589 | 10/05/2019 | 1593.45 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E AB | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001590 | 10/05/2019 | 1882.35 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FREITAS FRAZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FREITAS FRAZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FREITAS FRAZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO DE FREITAS FRAZAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SANTANA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SANTANA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SANTANA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL SANTANA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2016 DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2017 DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2018 DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2019 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A REGULARIZACAO DE PENDENCIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019 DO CONSELHO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001587 | 10/05/2019 | 2300.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODAS AS IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001591 | 10/05/2019 | 1100.95 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001594 | 10/05/2019 | 949.98 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (ROTEADORES), DESTINADOS PARA INSTALACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE DISPENSA DE LICENCA, DESTINADA PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001597 | 10/05/2019 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0001588 | 10/05/2019 | 920.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO E RECARGAS DE TONNERs DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001607 | 13/05/2019 | 2126.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/05/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/05/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/05/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 13/05/2019 | 1607.53 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 13/05/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/05/2019 | 3783.40 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001610 | 13/05/2019 | 5874.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2019 | 4145.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/05/2019 | 2780.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE PATRIMONIO, DESTINADOS PARA INSTALACAO E TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2019 | 1500.00 | 00007690551416 | ARTHUR INACIO COSTA MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA, NAS PRINCIPAIS PRACAS E VIAS PUBLICAS E NO ENSAIO DA QUADRILHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/05/2019 | 87.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DA UNID. PLACA REFLETIVA, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001609 | 13/05/2019 | 5142.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001612 | 13/05/2019 | 1100.95 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2019 | 2620.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2019 | 37121.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2019 | 13140.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/05/2019 | 10990.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 13/05/2019 | 12153.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 13/05/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 13/05/2019 | 14792.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 13/05/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001649 | 13/05/2019 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001650 | 13/05/2019 | 186.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/05/2019 | 260.00 | 00070316277452 | LUCAS CICERO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) OVOS DE PASCOA, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO BPC (BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA), ATENDIDOS NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001608 | 13/05/2019 | 3203.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001611 | 13/05/2019 | 252.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 13/05/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/05/2019 | 1605.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 13/05/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0001598 | 13/05/2019 | 2770.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001599 | 13/05/2019 | 2150.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001605 | 13/05/2019 | 939.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001606 | 13/05/2019 | 10050.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/05/2019 | 2735.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/05/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 13/05/2019 | 5081.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/05/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/05/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/05/2019 | 4060.76 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/05/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 13/05/2019 | 4041.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 13/05/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 13/05/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 13/05/2019 | 8583.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001660 | 14/05/2019 | 690.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001662 | 14/05/2019 | 1410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 14/05/2019 | 250.00 | 00016173226871 | FRANCISCO DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA (TAIS ALVES NOGUEIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/05/2019 | 850.00 | 00008642998423 | ELICENE FELIPE DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, CIRURGIAO VASCULAR E EXAME DE USG MORFOLOGICA, POR SE TRATA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/05/2019 | 1000.00 | 00008167671496 | PATRICIA ALVES DE LIMA MORAES FURTADO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA E EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, RNM DE ABDOMEN SUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001664 | 14/05/2019 | 440.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001652 | 14/05/2019 | 4404.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001657 | 14/05/2019 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001658 | 14/05/2019 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001659 | 14/05/2019 | 1720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001661 | 14/05/2019 | 440.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001665 | 14/05/2019 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001666 | 14/05/2019 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001667 | 14/05/2019 | 12618.90 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001663 | 14/05/2019 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001678 | 15/05/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS PARA INSTALACAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001674 | 15/05/2019 | 1150.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001675 | 15/05/2019 | 5100.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE, DE PLACA ODE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001676 | 15/05/2019 | 2800.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001677 | 15/05/2019 | 3830.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MONONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001668 | 15/05/2019 | 978.75 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001673 | 15/05/2019 | 3485.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/05/2019 | 2000.00 | 00004459673401 | TEREZINHA ALVES DOS SANTOS FRAZAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA FILHA (DAYANA ALVES FRAZAO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001669 | 15/05/2019 | 3313.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001670 | 15/05/2019 | 1745.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001671 | 15/05/2019 | 1231.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001672 | 15/05/2019 | 2510.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/05/2019 | 108.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (PONTOS ELETRONICOS), DESTINADOS PARA INSTALACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS REFERIDOS ORGAOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001680 | 15/05/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001689 | 16/05/2019 | 472.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2019 | 128.72 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2019 | 340.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS RICOH E 01 (UMA) SAMSUNG, PERTENCENTES AO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2019 | 508.30 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA EXECUTAR A ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA RECEPCAO AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES, COM O PUBLICO ATENDIDO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2019 | 895.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES E NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2019 | 1449.50 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2019 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP Nº 04/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 16/05/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/05/2019 | 243.34 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO CACAMBA PAC, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/05/2019 | 5029.79 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/05/2019 | 310.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1 - 18 PRANCHA, PAPEL A2 - 10 PRANCHAS, PAPEL A0 - 04 PRANCA, 1 VIA DA PRACA DE EVENTOS PARA LICITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001701 | 17/05/2019 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0001702 | 17/05/2019 | 3485.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001703 | 17/05/2019 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001704 | 17/05/2019 | 440.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001705 | 17/05/2019 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001706 | 17/05/2019 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2019 | 260.00 | 00009534961477 | FRANCISCA IVONI ALVES SILVESTRE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE USG OBSTETRICA COM DOPPLER FETAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2019 | 1480.00 | 00027867202811 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS (SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS CONVIVADOS DURANTE O EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS MAES, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2019 | 450.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (300 SALGADOS), DESTINADOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZACAO DE REUNIAO COM O PUBLICO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/05/2019 | 640.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS DE PASCOA E DOCINHOS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, DURANTE A REALIZACAO DO EVEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/05/2019 | 270.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE MAIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0001699 | 17/05/2019 | 151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 17/05/2019 | 4360.00 | 00656179000130 | PRO-RAD COMERCIO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001712 | 20/05/2019 | 1330.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPOND | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001726 | 20/05/2019 | 1227.00 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001727 | 20/05/2019 | 1173.30 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019, CO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2019 | 4455.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/05/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2019 | 561.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, TOALHAS E PANOS DE COPA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2019 | 695.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS REUNIOES E NO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES, NO MES DE MAIO DE 2019, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/05/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO T | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 DE MARCO A 22 DE ABRIL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2019 | 450.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PROGRAMACAO DO FORUM ORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PB, "O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO - BIENIO 2019/2021", REALIZADA NA CID | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001724 | 20/05/2019 | 1629.40 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001725 | 20/05/2019 | 1365.05 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2019 | 5087.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2019 | 665.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATORIO E VISTORIA, DO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGC-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2019 | 19536.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2019 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2019 | 992.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0001739 | 21/05/2019 | 1000.05 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0001737 | 21/05/2019 | 1720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001738 | 21/05/2019 | 455.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001743 | 22/05/2019 | 1125.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001750 | 22/05/2019 | 8049.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/05/2019 | 2314.10 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM A | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 22/05/2019 | 893.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOCHILAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA/CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001752 | 22/05/2019 | 1552.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 22/05/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001755 | 22/05/2019 | 212.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 20 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001753 | 22/05/2019 | 3965.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0001757 | 22/05/2019 | 32685.97 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO VACA DOS CARNEIROS, SITIO TRAVESSIA DOS SANTANAS, SITIO BELEM, SITIO FORTALEZA, SITIO SA | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 22/05/2019 | 4500.00 | 00033430035813 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DA SALGADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/05/2019 | 3500.00 | 00048893277468 | GILDO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MU | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 22/05/2019 | 2600.00 | 00027760360860 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/05/2019 | 3800.00 | 00001926384407 | CICERO INACIO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES CABORE, LAGOA DE LEONARDO E LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/05/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00053035682453 | JOSE ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/05/2019 | 3200.00 | 00084459530449 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO D´AGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001751 | 22/05/2019 | 1921.52 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA Q | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 22/05/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001754 | 22/05/2019 | 4771.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2019 | 510.00 | 02221116000429 | KENIO MARCIO DE CARVALHO SILVA E CIA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (ELETRICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/05/2019 | 150.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2019 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2019 | 2680.00 | 00058211900459 | ALBERTO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, NA CONFECCAO DE 06 CASAIS JUNINOS E 01 SAFONA EM MADEIRA, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS PARA AS COMEMORACOES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2019 | 150.00 | 00007277390423 | DAMIANA MARIA TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/05/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/05/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/05/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/05/2019 | 260.00 | 00004401426444 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA MELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM O ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001777 | 27/05/2019 | 1120.87 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001778 | 27/05/2019 | 382.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001779 | 27/05/2019 | 2605.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/05/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/05/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/05/2019 | 998.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 27/05/2019 | 500.00 | 00012120222460 | VINICIUS ONORATO CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA (FLAUTA DOCE), JUNTO AO PUBLICO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/05/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2019 | 1100.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2019 | 998.00 | 00042409458874 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/05/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/05/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/05/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/05/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/05/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/05/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/05/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001774 | 27/05/2019 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001775 | 27/05/2019 | 225.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001776 | 27/05/2019 | 720.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/05/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/05/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001812 | 27/05/2019 | 940.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/05/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/05/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/05/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/05/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/05/2019 | 33928.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/05/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/05/2019 | 20506.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/05/2019 | 29920.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/05/2019 | 10721.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/05/2019 | 19930.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/05/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/05/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/05/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0001813 | 28/05/2019 | 1790.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/05/2019 | 500.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO DO SITIO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/05/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/05/2019 | 12712.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/05/2019 | 74637.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/05/2019 | 43785.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/05/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/05/2019 | 55603.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/05/2019 | 66396.54 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/05/2019 | 169816.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/05/2019 | 52886.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/05/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/05/2019 | 15558.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/05/2019 | 6670.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/05/2019 | 3542.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/05/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/05/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/05/2019 | 19234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/05/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0001816 | 28/05/2019 | 7260.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (121) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/05/2019 | 2500.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/05/2019 | 900.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DEABRIL A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/05/2019 | 1250.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DEABRIL A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/05/2019 | 2000.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA REVITALIZACAO E PEQUENOS REPAROS NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 22 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/05/2019 | 12834.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/05/2019 | 19858.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/05/2019 | 28998.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/05/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2019 | 27224.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2019 | 5675.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2019 | 4298.22 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2019 | 42077.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2019 | 6460.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2019 | 28999.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001859 | 28/05/2019 | 260.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032019 | 0001860 | 28/05/2019 | 183.90 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001861 | 28/05/2019 | 15.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 380, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/05/2019 | 485.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/05/2019 | 2713.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/05/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/05/2019 | 5081.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/05/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/05/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/05/2019 | 3939.76 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/05/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2019 | 4052.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/05/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/05/2019 | 8751.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/05/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/05/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/05/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001863 | 29/05/2019 | 261.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/05/2019 | 300.00 | 00030653573804 | ROSANA DOS SANTOS TEODORO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/05/2019 | 300.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/05/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/05/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001864 | 29/05/2019 | 662.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001865 | 29/05/2019 | 743.75 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001866 | 29/05/2019 | 2580.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/05/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/05/2019 | 5070.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/05/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/05/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/05/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/05/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/05/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/05/2019 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/05/2019 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/05/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/05/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/05/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/05/2019 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/05/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/05/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/05/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/05/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/05/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/05/2019 | 854.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/05/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001929 | 30/05/2019 | 4970.98 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001930 | 30/05/2019 | 3079.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/05/2019 | 622.30 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/05/2019 | 226.70 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD K, DE PLACA QSL-2540-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/05/2019 | 750.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001928 | 30/05/2019 | 25822.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/05/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/05/2019 | 600.00 | 00069703949487 | ALOISIO RODRIGUES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0001931 | 30/05/2019 | 3377.16 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/05/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SESSAO ESPECIAL EM ALUSAO AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/05/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DO PROJETO PARCERIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/05/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2019 | 850.00 | 31289323000170 | DOUGLAS HENRIQUE SILVA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS ODONTOLOGICAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/05/2019 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR ADMINISTRATIVA DE APRESENTACAO E CELEBRACAO DOS TERMOS PACTUACAO, ENTRE A AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA (AGEVISA), REALIZADA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS-PB, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2019 | 150.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS-PB, REALIZADA NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB, NO DIA 31 DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/05/2019 | 280.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/05/2019 | 350.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/05/2019 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/05/2019 | 630.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001958 | 03/06/2019 | 2802.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0001945 | 03/06/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2019 | 800.00 | 00011769136460 | JOSE NOGUEIRA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/06/2019 | 950.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00009448636474 | JOEL ELITON PRAXEDES CABOCLO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001961 | 03/06/2019 | 7069.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/06/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001960 | 03/06/2019 | 5593.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, NQD-4775, OGB-0160, OGD-1505, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/06/2019 | 600.00 | 00001843654490 | MARIA DE FREITAS DE ANDRADE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR A COMPRA DE MEDICACAO, INJECAO INTRA VITRA DE AO], POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/06/2019 | 300.00 | 00003669184430 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA SERIE DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001959 | 03/06/2019 | 2074.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001962 | 03/06/2019 | 165.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DEMAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/06/2019 | 10800.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/06/2019 | 10800.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/06/2019 | 13200.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/06/2019 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001956 | 03/06/2019 | 926.56 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001957 | 03/06/2019 | 10841.26 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/06/2019 | 280.00 | 00006149264408 | JAIR JOSE DE BARROS FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COM O TEMA "EIXO PRINCIPAL - DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COMO DIREITO, CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS", REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/06/2019 | 280.00 | 00005703902495 | JOÃO PAULO SOUSA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COM O TEMA "EIXO PRINCIPAL - DEMOCRACIA E SAUDE: SAUDE COMO DIREITO, CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS", REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0001965 | 04/06/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001966 | 04/06/2019 | 100.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E NA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACA CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2019 | 108.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2019 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2019 | 350.52 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/06/2019 | 360.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2019 | 123.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2019 | 88.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2019 | 129.33 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/06/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIOS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/06/2019 | 24.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2019 | 30.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIOS, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2019 | 208.09 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001967 | 04/06/2019 | 4312.36 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2019 | 272.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2019 | 101.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/06/2019 | 5050.00 | 33357300000181 | ALVES & BOAVENTURA SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA EXECUCAO E REVISAO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, LEI 277/2006 E ADEQUACAO A LEGISLACAO FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001993 | 05/06/2019 | 852.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E CONSERTOS DOS PORTOES DA QUADRA MUNICIPAL, CARRINHOS DE MAO, PORTOES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONSERTO DA ARMACAO DA FOGUEIRA JUNINA, MOLAS DOS PORTOES NO MERCADO PUBLICO, E UM PAR DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO SALGADA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2019 | 433.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001990 | 05/06/2019 | 1931.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001992 | 05/06/2019 | 1985.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2019 | 1695.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002002 | 05/06/2019 | 773.13 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001989 | 05/06/2019 | 1304.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2019 | 280.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE PARA A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA CAMINHADA PROJETO: MAIO LARANJA- COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTES, NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001991 | 05/06/2019 | 2715.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001995 | 05/06/2019 | 888.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POLPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2019 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2019 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2019 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2019 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2019 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2019 | 540.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LAVADOURA), DESTINADO PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2019 | 2800.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 80 (OITENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA FORCA TAREFA CONTRA AS ARBOVIROSES DENGUE, ZICAE CHINCUNGUNYA E PARA REALIZACAO DA QUARTA EDICAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAUDE NESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2019 | 2450.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 70 (SETENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A ARBOVIROSE INFLUENZA (VACINACAO CONTRA GRIPE), E DA PESAGEM DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002012 | 06/06/2019 | 7152.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (24 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002013 | 06/06/2019 | 274.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002014 | 06/06/2019 | 902.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002015 | 06/06/2019 | 151.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES,, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002016 | 06/06/2019 | 766.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA, DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/06/2019 | 2957.50 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002025 | 06/06/2019 | 3612.00 | 30305517000150 | LINDINALDO AVEZEDO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS PARA INSTALACAO E UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2019 | 200.00 | 00014375030631 | CAROLINA TEIXEIRA DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2019 | 800.00 | 00053683986468 | OLINDINA MARIA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RNM C/CONTRASTE DE SELA TUXICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2019 | 1980.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA DECORACAO JUNINA DAS RUAS, AVENIDAS E DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/06/2019 | 640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DA TP Nº 02/2019 E EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05/06/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2019 | 425.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2019 | 900.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A PRODUCAO DE VINHETAS DE DIVERSAS CAMPANHAS, AVISOS E CONVITES, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2019 | 370.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE A 2ª QUINZENA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2019 | 350.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002032 | 07/06/2019 | 2136.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002035 | 07/06/2019 | 3323.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002039 | 07/06/2019 | 1950.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002046 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002049 | 07/06/2019 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002038 | 07/06/2019 | 1050.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E E DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002047 | 07/06/2019 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTEO PERIODO DE 08 DE MAIO A 05 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002048 | 07/06/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/06/2019 | 998.00 | 00042518997415 | ANISIO MANOEL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, OCUPANDO A FUNCAO DE VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NOS TURNOS DE FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, DURANTE O PERIODO DE 19 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002062 | 07/06/2019 | 3913.32 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002037 | 07/06/2019 | 3032.20 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS, CONECTORES E CARTUCHOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAS E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DO REFERIDO SETOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2019 | 280.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO UM TOTAL DE 08 (OITO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE PARA A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA CAMINHADA PROJETO: MAIO LARANJA- COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL CONTRA A CRIANCA E ADOLESCENTES, NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTEO O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2019 | 960.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS, REUNIOES E PALESTRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002055 | 07/06/2019 | 750.04 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002063 | 07/06/2019 | 462.06 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002027 | 07/06/2019 | 212.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002028 | 07/06/2019 | 122.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002029 | 07/06/2019 | 74.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002030 | 07/06/2019 | 976.35 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002031 | 07/06/2019 | 107.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002033 | 07/06/2019 | 2093.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002034 | 07/06/2019 | 2603.97 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002036 | 07/06/2019 | 4200.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002040 | 07/06/2019 | 945.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002042 | 07/06/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002043 | 07/06/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002044 | 07/06/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002045 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/06/2019 | 685.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (85 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/06/2019 | 1340.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE, PSF I E II, E NA SEDE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2019 | 998.00 | 00051021528404 | FRANCISCA BARBOSA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCA E LIMPEZA DO IMOVEL DESTINSADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002056 | 07/06/2019 | 1796.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002057 | 07/06/2019 | 2133.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002058 | 07/06/2019 | 2007.85 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002059 | 07/06/2019 | 538.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002060 | 07/06/2019 | 510.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002061 | 07/06/2019 | 938.40 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2019 | 1566.30 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO, NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2019 | 886.75 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UMA PLACA, DESTINADA PARA INSTALACAO NO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2019 | 3133.10 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2019 | 288.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2019 | 600.00 | 00001312865440 | TEREZINHA PEREIRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBAR PARA SEU FILHO MENOR (CICERO EDSON BARBOSA DA SILVA), POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2019 | 250.00 | 00006927250409 | GENILDA CAETANO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR (LAIS CRISTINA SIVA RODRIGUES), PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2019 | 300.00 | 00013742261495 | GLEICIANE VITURINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2019 | 720.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2019 | 267.12 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 25/60, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2019 | 2007.30 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES E FESTEJOS JUNINOS QUE SERAO REALIZADOS NA REFERIDA PRACA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2019 | 2620.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2019 | 37121.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2019 | 11401.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2019 | 12153.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2019 | 15058.85 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000612017 | 0002064 | 10/06/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2019 | 4218.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2019 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002068 | 10/06/2019 | 4381.32 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DE OUTRAS SECRETARIAA DESTE MUNICIPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DAS REFERIDAS SECRETARIAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2019 | 1584.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2019 | 130.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA EPSON, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002117 | 11/06/2019 | 4894.70 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002113 | 11/06/2019 | 400.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002114 | 11/06/2019 | 5684.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002116 | 11/06/2019 | 5292.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2019 | 720.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002112 | 11/06/2019 | 750.04 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2019 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070815349459 | WESLLYANYA BESERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA GINECOLOGISA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002103 | 11/06/2019 | 4200.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002104 | 11/06/2019 | 112.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002105 | 11/06/2019 | 27.45 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002106 | 11/06/2019 | 97.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002107 | 11/06/2019 | 500.35 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2019 | 545.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTAS E SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS POSTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002111 | 11/06/2019 | 2007.85 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2019 | 597.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (JUNINOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002120 | 11/06/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002121 | 11/06/2019 | 1190.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002122 | 11/06/2019 | 457.45 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2019 | 1580.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 03 REPOSICOES DE CARGA DE GAS R410, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002125 | 12/06/2019 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002128 | 12/06/2019 | 2165.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002129 | 12/06/2019 | 1319.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002130 | 12/06/2019 | 6973.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002138 | 12/06/2019 | 7962.34 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00012215382414 | CICERA RODRIGUES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE SUA MAE (DAMIANA RODRIGUES PATRIOTA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002132 | 12/06/2019 | 1276.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2019 | 1112.99 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS, DESENVOLVIDAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002135 | 12/06/2019 | 152.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002126 | 12/06/2019 | 1978.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002133 | 12/06/2019 | 6873.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002136 | 12/06/2019 | 1952.25 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002140 | 12/06/2019 | 1080.00 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002141 | 12/06/2019 | 620.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002142 | 12/06/2019 | 1640.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002131 | 12/06/2019 | 1961.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002137 | 12/06/2019 | 941.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2019 | 4952.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002134 | 12/06/2019 | 7693.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/06/2019 | 728.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (JUNINOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO JUNINA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002143 | 13/06/2019 | 643.25 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002144 | 13/06/2019 | 1061.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002152 | 13/06/2019 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS-160, DE PLACA QFE-6944-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002153 | 13/06/2019 | 915.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS-160, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002145 | 13/06/2019 | 1847.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/06/2019 | 491.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO E RETOQUES EM GESSO, NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU E DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002148 | 13/06/2019 | 400.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFE-7044-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002149 | 13/06/2019 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFE-7054-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002150 | 13/06/2019 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFE-7004-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002151 | 13/06/2019 | 1320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFE-6984-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002154 | 13/06/2019 | 256.17 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/06/2019 | 850.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DESOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/06/2019 | 900.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/06/2019 | 850.00 | 00004963833450 | HELIDIANO GOMES DE MORAIS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DESOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2019 | 1100.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2019 | 2000.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DESOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2019 | 800.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES DE SOUSA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002161 | 13/06/2019 | 2422.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002162 | 13/06/2019 | 267.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002163 | 13/06/2019 | 907.52 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002164 | 13/06/2019 | 908.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002165 | 14/06/2019 | 600.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002166 | 14/06/2019 | 860.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002167 | 14/06/2019 | 1290.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002168 | 14/06/2019 | 510.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2019 | 488.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/06/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2019 | 500.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2019 | 930.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002170 | 14/06/2019 | 640.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002171 | 14/06/2019 | 310.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2019 | 207.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2019 | 555.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2019 | 582.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2019 | 566.40 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2019 | 817.80 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2019 | 680.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2019 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002169 | 14/06/2019 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2019 | 394.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2019 | 6332.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190258110), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2019 | 13219.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/06/2019 | 9093.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2019 | 20513.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/06/2019 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/06/2019 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2019 | 8340.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2019 | 1072.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2019 | 1005.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/06/2019 | 565.52 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/06/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/06/2019 | 10190.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2019 | 3470.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002189 | 17/06/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002190 | 17/06/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0002192 | 17/06/2019 | 12875.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES ARTISTICAS DAS QUADRILHAS JUNINAS, ABERTURA DO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, REALIZADA EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002193 | 17/06/2019 | 125.50 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/06/2019 | 250.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E PUBLICIDADE DO TERCEIRO SAO JOAO DO POVO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2019 | 29665.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2019 | 27651.94 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2019 | 84792.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2019 | 17340.27 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/06/2019 | 942.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2019 | 5955.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/06/2019 | 5664.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2019 | 805.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002230 | 17/06/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002231 | 17/06/2019 | 3200.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002232 | 17/06/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022019 | 0002233 | 17/06/2019 | 50000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES - ARYANA PRODUCOES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICIA DA BANDA MUSICAL ADUILIO MENDES, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO DO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, EM PRACAPUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012019 | 0002234 | 17/06/2019 | 80000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICIA DA BANDA MUSICAL SOLTEIROES DO FORRO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO E TURISTICO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002187 | 17/06/2019 | 793.35 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002188 | 17/06/2019 | 931.05 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002194 | 17/06/2019 | 2140.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002195 | 17/06/2019 | 2986.05 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/06/2019 | 300.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA GINECOLOGISTA PARA SUA ESPOSA (SONEIDE DE OLIVEIRA), POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2019 | 2994.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2019 | 6242.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2019 | 1604.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2019 | 8737.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2019 | 6742.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2019 | 3649.17 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2019 | 9858.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2019 | 522.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2019 | 11704.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/06/2019 | 14262.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2019 | 2292.24 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/06/2019 | 4725.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002235 | 18/06/2019 | 5977.92 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2019 | 3081.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REFORMA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2019 | 574.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, MAIO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2019 | 574.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, JUNHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002244 | 18/06/2019 | 1290.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2019 | 831.98 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULTOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE ASREUNIOES E OFICINAS REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2019 | 2110.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 20 (VINTE) HOMENS, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NODIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2019 | 600.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE AS COMEMORACOES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADONO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2019 | 5905.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2019 | 8000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA NO 3º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2019 | 9000.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A PRODUCAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA NO 3º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2019 | 5000.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A COBERTURA E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA NO 3º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2019 | 17000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM CAMARINS CLIMATIZADOS, 01 SOM DE SONORIZACAO PROFISSIONAL, 01 GRID, 12 PRATICAVEIS, 01 GERADOR DE 180KVA, 20 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, NO 3ºSAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002239 | 18/06/2019 | 1000.20 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002236 | 18/06/2019 | 21042.50 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DOS SISTEMAS DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2019 | 280.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA MANOEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2019 | 400.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS DA PRACA MANOEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2019 | 1450.00 | 00007225206460 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/06/2019 | 1450.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2019 | 258.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002251 | 19/06/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002258 | 19/06/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002264 | 19/06/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/06/2019 | 300.00 | 00069703949487 | ALOISIO RODRIGUES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/06/2019 | 300.00 | 00070815772459 | SIRLEIDE GOMES DUARTE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2019 | 300.00 | 00046825737805 | BEATRIZ JESUS RODRIGUES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2019 | 205.03 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2019 | 1127.64 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (LUZIA SANTOS DE MELO E HENRIQUE RODRIGUES DE MELO), DO TRAJETO DE RECIFE-PE A GUARULHOS-SP, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS CONTRA O CANCER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2019 | 300.00 | 00011124426426 | GRACIANA APARECIDA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2019 | 150.00 | 00004478471479 | JOAQUIM ANTONIO SIMAO NETO E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- SISVAN, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2019 | 300.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRE) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA ESTADUAL DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00007690551416 | ARTHUR INACIO COSTA MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA, NAS PRINCIPAIS PRACAS E VIAS PUBLICAS E NO ENSAIO DA QUADRILHA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/06/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 25/06/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002300 | 25/06/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002302 | 25/06/2019 | 785.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002303 | 25/06/2019 | 11600.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA 02 (DOIS) CAMARINS E LANCHES PARA OS POLICIAIS, SAMU, SEGURANCAS E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINA, NO 3º SAO JOAO DO POVO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2019 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002308 | 25/06/2019 | 36880.93 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: SITIO BELEM, SITIO FORTALEZA, SITIO BAIXIO DOS LOPES E SITIO UMBUZEIRO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 04, CONTRATO 043/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 25/06/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 25/06/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 25/06/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 25/06/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2019 | 280.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA PRACA MANOEL BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0002298 | 25/06/2019 | 2768.30 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 25/06/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 25/06/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 25/06/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/06/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 25/06/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 25/06/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/06/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/06/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 25/06/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 25/06/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/06/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/06/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 25/06/2019 | 998.00 | 00013081773482 | BRUNA SANTANA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 25/06/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 25/06/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/06/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/06/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2019 | 570.00 | 00008456184403 | LEONARDA BARBOZA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TC DE CRANIO C/CONTRASTE E CONSULTA COM O ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR (MARCIA LORRANNY SOUZA BARROS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2019 | 680.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", PARA OS GRUPOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2019 | 740.00 | 00053082311415 | SANDRA MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 20 (VINTE) VESTIDOS JUNINOS, DESTINADOS PARA AS APRESENTACOES ARTISTICAS DOS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS, ACOMPANHADAS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2019 | 685.00 | 00039563936434 | CARLOS EUGENIO LIMA FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PAINEL (4x4) DE TECIDO PINTADO A MAO, COM A IMAGEM DE LUIZ GONZAGA, DESTINADA PARA AS APRESENTACOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO "18 DE MAIO", DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL, REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2019 | 1100.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2019 | 998.00 | 00042409458874 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2019 | 685.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (85 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002311 | 26/06/2019 | 104.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002332 | 26/06/2019 | 6834.70 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002333 | 26/06/2019 | 1289.10 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ADAILTON DINIZ SIMAO DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002334 | 26/06/2019 | 24187.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2019 | 440.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE UMA COPIADORA KIOCERA 2040, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2019 | 3700.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO DA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 3º SAO JOAO DO POVO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002325 | 26/06/2019 | 271.40 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (BANNER), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2019 | 2676.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS ZE CANTOR E ADUILIO MENDES, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO DO 3º SAOJOAO POVO, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002329 | 26/06/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIO A18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002331 | 26/06/2019 | 472.50 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2019 | 1033.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES E FESTEJOS JUNINOS QUE SERAO REALIZADOS NA REFERIDA PRACA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002343 | 27/06/2019 | 8325.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2019 | 575.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO DE SOLDAS NAS GRADES E TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/06/2019 | 12403.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/06/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/06/2019 | 171185.53 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/06/2019 | 66209.20 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/06/2019 | 55990.89 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/06/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/06/2019 | 76013.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/06/2019 | 44706.30 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/06/2019 | 52715.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2019 | 10000.00 | 11711668000163 | MAHATMA GANDHI ARAUJO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ROUPAS E ACESSORIOS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA ESTILIZADA DESTE MUNICIPIO, NAS APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO DE MANAIRA-PB, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002341 | 27/06/2019 | 3279.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/06/2019 | 2478.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/06/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/06/2019 | 19480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/06/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2019 | 11680.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/06/2019 | 30468.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002344 | 27/06/2019 | 10780.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2019 | 19551.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/06/2019 | 33801.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002338 | 27/06/2019 | 1330.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFE-6984-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002339 | 27/06/2019 | 1465.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002340 | 27/06/2019 | 9200.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002348 | 27/06/2019 | 9030.89 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002350 | 27/06/2019 | 2240.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/06/2019 | 5100.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/06/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/06/2019 | 28999.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/06/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção de Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/06/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2019 | 5675.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2019 | 19294.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2019 | 12784.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2019 | 27564.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2019 | 29204.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2019 | 42242.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002336 | 27/06/2019 | 790.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002342 | 27/06/2019 | 1477.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/06/2019 | 600.00 | 00007837931467 | FRANCISCA PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE RNM DE REGIAO PELVICA C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPALNº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/06/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/06/2019 | 15608.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/06/2019 | 4990.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/06/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2019 | 211.65 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS-PB, REALIZADA NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002337 | 27/06/2019 | 855.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NA MOTOCICLETA BROS, DE PLACA QFB-3833, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002345 | 27/06/2019 | 205.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 27 DEJUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/06/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/06/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/06/2019 | 19234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/06/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 300.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V QUALIFICACAO - TREINAMENTO SOBRE RECURSOS - FINANCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/06/2019 | 177.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 1040.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS TPs Nºs 03 E 04/2019 E EXTRATOS DE CONTRATOS Nºs 104 E 105/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA26/06/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002397 | 28/06/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 1900.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO (SPRINTER, DE PLACA GYV-0644), DESTINADO PARA TRANSPORTAR AS ROUPAS E ADERECOS PARA UTILIZACAO DOS COMPONENTES DA QUADRILHA "JUNINA MANAIRA", EA EQUIPE DE APOIO, PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO 3º SAO JOAO DO POVO, NO DIA 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/07/2019 | 208.11 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/07/2019 | 67.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2019 | 59.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2019 | 24.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/07/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2019 | 244.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/07/2019 | 101.24 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/07/2019 | 120.71 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/07/2019 | 109.46 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2019 | 440.00 | 00002836952423 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA CIRURGIAO VASCULAR E EXAME DE USG DE MMI C/DOPPLER ARTERIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/07/2019 | 577.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, MARCO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/07/2019 | 577.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, JULHO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/07/2019 | 577.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, AGOSTO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Encargos Especias | Atenção Básica | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida da Saúde Com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/07/2019 | 577.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CORRESPONDENTE A MULTA DA GFIP EM ATRASO DE ENTREGA DE 2012, RECOLHIDO ATRAVES DO DARF, CODIGO DA RECEITA 1107, SETEMBRO/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/07/2019 | 310.49 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2019 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2019 | 9600.00 | 00043136931300 | HERICLES GEORGE FEITOSA ALBUQUERQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2019 | 9600.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0002453 | 02/07/2019 | 9060.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (151) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002456 | 02/07/2019 | 2248.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002464 | 02/07/2019 | 211.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002465 | 02/07/2019 | 30.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002454 | 02/07/2019 | 576.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/07/2019 | 750.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/07/2019 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/07/2019 | 490.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/07/2019 | 210.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/07/2019 | 280.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002458 | 02/07/2019 | 771.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/07/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/07/2019 | 1270.00 | 00008780613470 | DANIEL CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/07/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/07/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/07/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/07/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/07/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/07/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/07/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/07/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/07/2019 | 1330.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/07/2019 | 1540.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/07/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/07/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/07/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/07/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2019 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2019 | 651.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/07/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/07/2019 | 930.00 | 00009057228688 | JOSE ALDO MARQUES SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/07/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002455 | 02/07/2019 | 1048.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002457 | 02/07/2019 | 1067.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2019 | 525.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO CORRETIVA DE UM DATA SHOW, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2019 | 210.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2019 | 110.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA BATERIA DE EXAMES (TAXOPLASMOSE, IGM, HIV, HBSAG E HCV), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2019 | 1000.00 | 00003367089478 | MARIA ONEZIA GABRIEL CAMPOS MONTEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE ANAMOPATOLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - E.D.A, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2019 | 300.00 | 00065659260420 | ANTONIO MARIANO RODRIGUES CHAVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2019 | 600.00 | 00004468982446 | MADALENA DUARTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RNM DO JOELHO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2019 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2019 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2019 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002473 | 03/07/2019 | 118.48 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2019 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2019 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/07/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002485 | 04/07/2019 | 1900.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 19 (DEZENOVE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002486 | 04/07/2019 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002487 | 04/07/2019 | 766.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002488 | 04/07/2019 | 339.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002491 | 04/07/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002492 | 04/07/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002496 | 04/07/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002497 | 04/07/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/07/2019 | 270.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A MANUTENCAO DE UM ULTRASSOM COM TROCA DOS FDD COM CALIBRACAO, TESTE E VERIFICACAO FUNCIONAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2019 | 1597.19 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE ABRIL, JUNHO, SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2018,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/07/2019 | 550.00 | 00029235804434 | FRANCISCO DE SOUZA FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA COM O EXPECIALISTA ORTOPEDISTA E EFETUAR OUTRAS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/07/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002499 | 04/07/2019 | 576.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2019 | 150.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA CIB/CEAS E COEGEMAS-PB, REALIZADA NA CIDADE DE SAO BENTO-PB, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002501 | 04/07/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002494 | 04/07/2019 | 1080.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002495 | 04/07/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002493 | 04/07/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002498 | 04/07/2019 | 880.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, DURANTEO PERIODO DE 05 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002508 | 05/07/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MAIOA 18 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/07/2019 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/07/2019 | 55.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/07/2019 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/07/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/07/2019 | 360.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002504 | 05/07/2019 | 1196.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002505 | 05/07/2019 | 984.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002506 | 05/07/2019 | 543.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/07/2019 | 766.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DOS MESES DE JANEIRO, MARCO E MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002517 | 08/07/2019 | 2409.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002518 | 08/07/2019 | 150.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002519 | 08/07/2019 | 7748.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (26 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/07/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/07/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/07/2019 | 4839.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/07/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/07/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/07/2019 | 3815.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/07/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/07/2019 | 4261.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/07/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/07/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/07/2019 | 8787.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002534 | 08/07/2019 | 402.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/07/2019 | 285.91 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/07/2019 | 520.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002538 | 09/07/2019 | 1770.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002539 | 09/07/2019 | 1743.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002540 | 09/07/2019 | 622.75 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2019 | 2235.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE SOM, LUZ, MONTAGEM DO PALCO E DEMAIS PRESTADORES DE SERVICOS, QUE PARTICIPARAM NO APOIO E NA ORGANIZACAO DAS COMEMORACOES DO 3º SAO JOAO DO POVONESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002536 | 09/07/2019 | 1000.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2019 | 2235.00 | 11757934000199 | CONCEICAO ANDREA DILO FERREIRA 03623732486 | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, E DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002537 | 09/07/2019 | 1052.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002541 | 09/07/2019 | 3473.43 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002542 | 09/07/2019 | 1802.90 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2019 | 4500.00 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2019 | 150.44 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190261763), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002535 | 09/07/2019 | 893.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002543 | 09/07/2019 | 71.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002545 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2019 | 84.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2019 | 267.93 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 26/60, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002558 | 10/07/2019 | 138.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002560 | 10/07/2019 | 1288.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHOA 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002554 | 10/07/2019 | 1070.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002555 | 10/07/2019 | 8925.38 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002556 | 10/07/2019 | 782.54 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 28 DEJUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002562 | 10/07/2019 | 6798.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/07/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002568 | 10/07/2019 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/07/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/07/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/07/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/07/2019 | 8787.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/07/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/07/2019 | 3815.68 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/07/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/07/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/07/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002559 | 10/07/2019 | 6173.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002563 | 10/07/2019 | 5832.46 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002564 | 10/07/2019 | 1995.71 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002553 | 10/07/2019 | 2170.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/07/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002561 | 10/07/2019 | 2963.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002557 | 10/07/2019 | 6077.08 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO A 10 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002578 | 10/07/2019 | 622.75 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/07/2019 | 2625.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/07/2019 | 37408.55 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/07/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/07/2019 | 11429.44 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/07/2019 | 12153.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/07/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/07/2019 | 15077.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 11/07/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2019 | 120.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002582 | 11/07/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/07/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/07/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/07/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 11/07/2019 | 190.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/07/2019 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/07/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/07/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 11/07/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002579 | 11/07/2019 | 371.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002580 | 11/07/2019 | 205.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS DE COMPLEMENTACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE ANTONIO SERGIO EVANGELISTA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0002584 | 11/07/2019 | 893.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 11/07/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 11/07/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 11/07/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/07/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/07/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/07/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2019 | 380.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZACAO DO SAO JOAO DO REFERIDO SERVICO DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002611 | 12/07/2019 | 265.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002612 | 12/07/2019 | 450.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002613 | 12/07/2019 | 975.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS REFERIDOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2019 | 270.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE MARCOS DANIEL DE SOUZA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2019 | 7620.68 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002618 | 15/07/2019 | 19817.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002619 | 15/07/2019 | 3673.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002620 | 15/07/2019 | 9543.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002621 | 15/07/2019 | 120.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002622 | 15/07/2019 | 5120.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002623 | 15/07/2019 | 651.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002624 | 15/07/2019 | 479.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002625 | 15/07/2019 | 155.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002626 | 15/07/2019 | 161.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002627 | 15/07/2019 | 428.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002628 | 15/07/2019 | 66.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002629 | 15/07/2019 | 1684.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/07/2019 | 3200.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO TRATAMENTO ALERGICO (VACINA INALANTE INJETAVEL 1º 2º 3º E 4º FASE), REALIZADO NA PACIENTE CAMILLY VITORIA MARQUES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002636 | 16/07/2019 | 840.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002637 | 16/07/2019 | 240.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9230-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002641 | 16/07/2019 | 340.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002642 | 16/07/2019 | 770.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002643 | 16/07/2019 | 320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002654 | 16/07/2019 | 1230.20 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002639 | 16/07/2019 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 16/07/2019 | 45.00 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS (BALOES), DESTINADOS PARA EXECUTAR A ORNAMENTACAO DO ESPACO UTILIZADO PARA AS APRESENTACOES DO BALET DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002632 | 16/07/2019 | 1952.25 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002633 | 16/07/2019 | 1489.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002634 | 16/07/2019 | 740.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002635 | 16/07/2019 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002638 | 16/07/2019 | 960.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002644 | 16/07/2019 | 630.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7158-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002645 | 16/07/2019 | 3673.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002646 | 16/07/2019 | 9543.70 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002647 | 16/07/2019 | 120.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002648 | 16/07/2019 | 5120.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS COMEMORACOES DO SAO JOAO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002649 | 16/07/2019 | 19817.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 16/07/2019 | 26.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 16/07/2019 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002653 | 16/07/2019 | 1527.70 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002656 | 16/07/2019 | 1359.60 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002640 | 16/07/2019 | 690.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002655 | 16/07/2019 | 625.10 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/07/2019 | 2500.00 | 29718289000160 | WILLAME DE FRANCA ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE TODOS OS PROCESSOS LICITATORIOS, PARA INSERCAO NO PORTAL INSTITUCIONAL DESTEMUNICIPIO E NO PORTAL DE LICITACAO DO TCE-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002658 | 17/07/2019 | 1490.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002660 | 17/07/2019 | 1027.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002661 | 17/07/2019 | 872.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002662 | 17/07/2019 | 1682.09 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/07/2019 | 270.00 | 00003250609404 | LUCILENE BARROS DE SOUSA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UM EXAME DE EEG EM VIGILIA COM FEI, PARA SEU FILHO DANIEL DE SOUZA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132019 | 0002659 | 17/07/2019 | 807.95 | 26625100000105 | ESDRAS BATISTA DA FONSECA FILHO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (IMPRESSOS GRAFICOS E CARIMBOS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002664 | 18/07/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002665 | 18/07/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/07/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/07/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/07/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/07/2019 | 300.00 | 00062170937404 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/07/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/07/2019 | 890.00 | 00010864570481 | HEDIANO DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/07/2019 | 280.00 | 00010696046407 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA OTORRINOLARINGOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/07/2019 | 400.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME MEDICO DE RNM DOS JOELHOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002666 | 18/07/2019 | 1546.25 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002679 | 19/07/2019 | 640.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002680 | 19/07/2019 | 685.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/07/2019 | 680.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/07/2019 | 728.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2019 | 4674.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002684 | 19/07/2019 | 1373.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/07/2019 | 1620.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO, SETOR JURIDICO E DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002682 | 19/07/2019 | 2322.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002683 | 19/07/2019 | 2119.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/07/2019 | 822.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/07/2019 | 534.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/07/2019 | 120.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2019 | 844.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002677 | 19/07/2019 | 15510.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, PA-CARREGADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA CATER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 94 HORAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002678 | 19/07/2019 | 6525.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CARRO PIPA, CACAMBA GRANDE E NA CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 45 HORAS, DURANTE O MESDE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/07/2019 | 930.00 | 00005295131459 | CICERO CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/07/2019 | 19725.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2019 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/07/2019 | 640.00 | 00068023499491 | MARCONE MALAQUIAS FREIRE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FILMAGEM DAS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002676 | 19/07/2019 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002686 | 19/07/2019 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/07/2019 | 668.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002690 | 19/07/2019 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/07/2019 | 1200.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2019 | 4291.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0002703 | 22/07/2019 | 244.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002704 | 22/07/2019 | 77.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002705 | 22/07/2019 | 704.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002706 | 22/07/2019 | 420.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002707 | 22/07/2019 | 265.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002708 | 22/07/2019 | 1173.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 DEJULHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002714 | 22/07/2019 | 8482.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002712 | 22/07/2019 | 2024.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHOA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2019 | 207.28 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002710 | 22/07/2019 | 105.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHOA 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002711 | 22/07/2019 | 9793.47 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002713 | 22/07/2019 | 2979.57 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2019 | 249.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002718 | 22/07/2019 | 719.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002709 | 22/07/2019 | 9387.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 11 DE JULHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190263960), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/07/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/07/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 21 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/07/2019 | 130.00 | 00006425400471 | MARIA HELENA DA SILVA MIRANDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE TOXOPLASMA, CITOMEGALOVIRUS E RUBEOLA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002724 | 23/07/2019 | 2571.14 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002725 | 23/07/2019 | 994.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002726 | 23/07/2019 | 2350.95 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002727 | 23/07/2019 | 2563.49 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/07/2019 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A INTERNACAO DO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/07/2019 | 250.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PROCEDIMENTOS MEDICOS E CONSULTA CARDIOLOGICA DO PACIENTE ANTONIO SANTANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002732 | 24/07/2019 | 1196.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/07/2019 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA DE OMBRO, REALIZADO NO PACIENTE EDVALDO CAETANO VIEIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/07/2019 | 700.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA E EXAMES COM O MEDICO ESPECIALISTA CARDIOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/07/2019 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/07/2019 | 549.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS NO LIVRO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E NA EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002731 | 24/07/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E USO NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/07/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/07/2019 | 192.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002750 | 25/07/2019 | 2690.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PARA UTILIZAR NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/07/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/07/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002736 | 25/07/2019 | 1158.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRICOES MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/07/2019 | 510.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRICOES MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002751 | 25/07/2019 | 911.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002752 | 25/07/2019 | 2554.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/07/2019 | 28374.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/07/2019 | 6180.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/07/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/07/2019 | 5100.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/07/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/07/2019 | 12784.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/07/2019 | 28334.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/07/2019 | 31162.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2019 | 8070.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2019 | 21286.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/07/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2019 | 32167.77 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002767 | 26/07/2019 | 2986.06 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS E NOTEBOOKS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002768 | 26/07/2019 | 45.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002769 | 26/07/2019 | 1978.62 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (COMPUTADOR E HD), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/07/2019 | 266.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-7004-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/07/2019 | 266.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-7044-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/07/2019 | 399.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-7054-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/07/2019 | 266.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/07/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/07/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/07/2019 | 4839.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/07/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/07/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/07/2019 | 4253.92 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/07/2019 | 1122.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/07/2019 | 4041.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 26/07/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/07/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/07/2019 | 5489.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 26/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2019 | 150.00 | 00006042487418 | MARIA ELIZANGELA TAVARES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE JULHO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2019 | 70.00 | 00002819195423 | MONICA RICHELLE PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 20 DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/07/2019 | 267.93 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO AUTO DE INFRACAO IMPUTADO AO MUNICIPIO DE MANAIRA, ATRAVES DO DEBITO Nº 7416570 E AUTO DE INFRACAO Nº 9095913/E, CORRESPONDENTE A PARCELA 27/60, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/07/2019 | 1600.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DOS VIOLEIROS "EDESEL PEREIRA, VALDIR TELES E LUIZ POETA", DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO NA PRACA MANOEL BARBOSA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002783 | 26/07/2019 | 60048.00 | 26910069000146 | GKM CONSTRUCOES SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS (DESMATAMENTO LATERAL) NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO, CONTRATO Nº 101/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00052019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/07/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/07/2019 | 258.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/07/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/07/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/07/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/07/2019 | 19234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 26/07/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/07/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/07/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/07/2019 | 15058.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/07/2019 | 5270.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/07/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/07/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/07/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/07/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 26/07/2019 | 21826.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 26/07/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/07/2019 | 33508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/07/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/07/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/07/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 26/07/2019 | 10721.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 26/07/2019 | 30468.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2019 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/07/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/07/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/07/2019 | 19480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/07/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 26/07/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 26/07/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/07/2019 | 43785.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/07/2019 | 66810.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/07/2019 | 56659.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/07/2019 | 172252.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/07/2019 | 53010.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/07/2019 | 75174.87 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/07/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 26/07/2019 | 12736.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/07/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/07/2019 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019, SEGURO OBRIGATORIO 2019 E MULTAS DE TRANSITO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/07/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/07/2019 | 266.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO 2019, BOMBEIRO 2019 E SEGURO OBRIGATORIO 2019, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6984-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/07/2019 | 2625.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/07/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/07/2019 | 37910.07 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 26/07/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/07/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/07/2019 | 12364.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/07/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/07/2019 | 15990.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002854 | 29/07/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/07/2019 | 2560.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A 80 (OITENTA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, LUZ E PALCO, DURANTE OS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2019, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AOIII SAO JOAO DO POVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A 30 (TRINTA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, LUZ E PALCO, DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, QUE PARTICIPARAM DAS APRESENTACOES DA QUADRILHA JUNINA MANAIRA, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO III SAO JOAO DO POVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/07/2019 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/07/2019 | 201.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2019 | 18.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002848 | 29/07/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/07/2019 | 98.25 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/07/2019 | 73.83 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2019 | 300.00 | 00005032361445 | MARIA SUZANA DA SILVA LOPES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/07/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/07/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/07/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/07/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/07/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/07/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/07/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/07/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/07/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/07/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/07/2019 | 998.00 | 00042409458874 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/07/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/07/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/07/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/07/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/07/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/07/2019 | 700.00 | 00003381629760 | MARIA SALVE COSMO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O AUXILIO FUNERAL DE SUA MAE (LUIZA MARIA DO ESPIRITO SANTO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/07/2019 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Programa de Incentivo ao Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2019 | 570.00 | 29478738000140 | GUILHERME VITOR DA SILVA CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VASOS E MUDAS DE DIVERSAS PLANTAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AOS AGRICULTORES PARTICIPANTES DA FEIRA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA PRACA DE EVENTOS NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/07/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002849 | 29/07/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002851 | 29/07/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2019 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2019 | 218.40 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2019 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2019 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2019 | 218.40 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/07/2019 | 303.23 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002893 | 30/07/2019 | 1437.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002894 | 30/07/2019 | 24.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2019 | 14400.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2019 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2019 | 13200.00 | 00009658100465 | FRANCISCO ROMULO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 11 (ONZE) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2019 | 2400.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 02 (DOIS) PLANTOES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 01 (UM) PLANTAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002933 | 30/07/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002937 | 30/07/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002938 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2019 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2019 | 530.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 8X5 MT, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2019 | 1450.00 | 00003526381410 | RUB RODRIGO CLAUDINO FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 37 (TRINTA E SETE) VESTIMENTAS COMPLETAS (MAIOS E SAIAS) E 68 (SESSENTA E OITO) SAIAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS COMPONENTES DO GRUPO BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2019 | 1598.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2019 | 300.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTEO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2019 | 150.00 | 00005406037404 | LUISA CORDEIRO BATISTA MACENA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL 2019- COEGEMAS-PB, REALIZADO NA CIDADE DE PICUI-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002901 | 30/07/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2019 | 370.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2019 | 420.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2019 | 420.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2019 | 420.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2019 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2019 | 350.00 | 00036583899825 | RICARDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2019 | 1180.00 | 00008780613470 | DANIEL CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2019 | 1300.00 | 00009057228688 | JOSE ALDO MARQUES SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2019 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2019 | 1610.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002934 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002935 | 30/07/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, EXECUTANDO A EMISSAO DE DECLARACOES PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2019 | 17017.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE LICENCA DE CONSTRUCAO, DESTINADA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0002895 | 30/07/2019 | 4620.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DIVULGACAO E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO 3º SAO JOAO DO POVO, NOS DIA 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, E PARA AS APRESENTACOES DAS QUADRILHAS JUNINAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2019, EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 132 (CENTO E TRINTA E DUAS) HORAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002931 | 30/07/2019 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTEO PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0002936 | 30/07/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2019 | 360.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS PROFESSORES E ESTUDANTES, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO ESTUDANTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002961 | 31/07/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002966 | 31/07/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002967 | 31/07/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0002968 | 31/07/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/07/2019 | 2831.52 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A EMISSAO DE DECLARACOES PARA REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002976 | 31/07/2019 | 6221.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002978 | 31/07/2019 | 6855.95 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002980 | 31/07/2019 | 2569.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0002965 | 31/07/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/07/2019 | 854.29 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (LUZIA SANTOS DE MELO), DO TRAJETO DE GUARULHOS-SP A RECIFE-PE, ONDE OS MESMOS NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS CONTRA O CANCER, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/07/2019 | 300.00 | 00084733489404 | ROSANA CLAUDINO SILVINO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE JULHO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002979 | 31/07/2019 | 1161.86 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/07/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002977 | 31/07/2019 | 118.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 22 DE JULHOA 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002962 | 31/07/2019 | 225.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002963 | 31/07/2019 | 74.04 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002964 | 31/07/2019 | 184.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE O EVENTO NA CULMINANCIA DOS PROJETOS REALIZADOS COM OS GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS ATENDIDOS NO PSF DO PELO SINAL, NO DIA 05 DE JULHO, E NO PSF DA SALGADA, NO DIA 25 DE JULHODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002975 | 31/07/2019 | 261.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 22 DEJULHO A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002981 | 31/07/2019 | 8746.59 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 22 A 31 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002982 | 01/08/2019 | 1659.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/08/2019 | 10000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO APARTIR DE AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE, CORRIGIDO POR PONTO DE CONTROLE LEVANTADO COM GPS GEODESIO DE ALTA PRECISAO E ELABORANDO O PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA 02 (DUAS) COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/08/2019 | 1100.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE LETREIRO EM CAIXA ALTA COM BRASAO, DESTINADA PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002988 | 02/08/2019 | 1208.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002992 | 02/08/2019 | 1080.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2019 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs 30 E 31/2019 E DA TP Nºs 07/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002990 | 02/08/2019 | 733.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002986 | 02/08/2019 | 559.35 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002987 | 02/08/2019 | 816.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002991 | 02/08/2019 | 942.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002989 | 02/08/2019 | 3090.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002994 | 06/08/2019 | 7450.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (25 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002995 | 06/08/2019 | 7131.46 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS E NOTEBOOKS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DIARIAS DOS REFERIDOS ORGAOS DE SAUDE,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002996 | 06/08/2019 | 70.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002997 | 06/08/2019 | 70.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002998 | 07/08/2019 | 276.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002999 | 07/08/2019 | 1609.50 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003000 | 08/08/2019 | 1867.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2019 | 650.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/08/2019 | 868.40 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E TROCAS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/08/2019 | 156.80 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003011 | 12/08/2019 | 376.04 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/08/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003010 | 12/08/2019 | 3333.44 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/08/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003009 | 12/08/2019 | 1134.75 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003008 | 12/08/2019 | 830.02 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/08/2019 | 3169.20 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS SORTEIOS PARA OS AGRICULTORES LOCAIS E PARTICIPANTES DA FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003012 | 13/08/2019 | 213.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA APRESENTADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003013 | 13/08/2019 | 141.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003014 | 13/08/2019 | 188.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, DE ACORDO COM A PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/08/2019 | 217.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PREMIACOES, DESTINADOS PARA PREMIAR OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003017 | 13/08/2019 | 9019.78 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/08/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 14/08/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/08/2019 | 756.47 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs 30 E 31/2019 E DA TP Nºs 07/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 02/08/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003044 | 14/08/2019 | 1002.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003024 | 14/08/2019 | 410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2019 | 180.60 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 14/08/2019 | 520.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 03 IMPRESSORAS (EPSON L555, EPSON TX620), PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 14/08/2019 | 3200.00 | 00089354206468 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003020 | 14/08/2019 | 650.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003021 | 14/08/2019 | 240.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003022 | 14/08/2019 | 300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003043 | 14/08/2019 | 1600.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E E DASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003023 | 14/08/2019 | 1895.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003025 | 14/08/2019 | 270.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLE SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003027 | 14/08/2019 | 3060.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003028 | 14/08/2019 | 840.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003029 | 14/08/2019 | 1520.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003030 | 14/08/2019 | 485.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003031 | 14/08/2019 | 1669.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003032 | 14/08/2019 | 698.25 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003033 | 14/08/2019 | 547.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003034 | 14/08/2019 | 400.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003035 | 14/08/2019 | 1913.78 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003036 | 14/08/2019 | 671.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003037 | 14/08/2019 | 1607.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFCP-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003038 | 14/08/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 14/08/2019 | 2266.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE LETREIRO PARA FACHADA DO CENTRO DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, 26 PLACAS PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS, 01 PLACA PARA INAUGURACAO 40X60 E ADESIVOS DE PORTAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003045 | 14/08/2019 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003046 | 14/08/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003048 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003050 | 14/08/2019 | 1790.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003051 | 14/08/2019 | 100.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD CAR, DE PLACA QSG-4305-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 14/08/2019 | 750.00 | 04153841000190 | SILVIO FORTUNATO SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO (CAMISETAS), DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA, LABORATORIO, COZINHA DO CENTRO DE SAUDE E DOS VIGIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003026 | 14/08/2019 | 1920.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 14/08/2019 | 300.00 | 00007240256421 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/08/2019 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003063 | 15/08/2019 | 1137.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/08/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/08/2019 | 67.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003086 | 15/08/2019 | 1960.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003061 | 15/08/2019 | 152.33 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003054 | 15/08/2019 | 525.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/08/2019 | 576.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003059 | 15/08/2019 | 578.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003065 | 15/08/2019 | 10378.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/08/2019 | 321.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/08/2019 | 2100.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/08/2019 | 2620.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (310 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/08/2019 | 1090.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (130 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003090 | 15/08/2019 | 1550.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003058 | 15/08/2019 | 1101.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003060 | 15/08/2019 | 5803.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/08/2019 | 510.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003073 | 15/08/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/08/2019 | 63.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/08/2019 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 15/08/2019 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 15/08/2019 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 15/08/2019 | 33.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 15/08/2019 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003087 | 15/08/2019 | 1411.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/08/2019 | 2520.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003064 | 15/08/2019 | 3329.74 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E DA CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/08/2019 | 512.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/08/2019 | 236.90 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003085 | 15/08/2019 | 1510.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE REANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/08/2019 | 165.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003062 | 15/08/2019 | 13657.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/08/2019 | 556.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003088 | 15/08/2019 | 1875.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003089 | 15/08/2019 | 2035.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGC-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/08/2019 | 9373.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/08/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003091 | 16/08/2019 | 1343.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003092 | 16/08/2019 | 1720.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003096 | 16/08/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003097 | 16/08/2019 | 2310.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003098 | 16/08/2019 | 2750.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003099 | 16/08/2019 | 2200.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003100 | 16/08/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003101 | 16/08/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003102 | 16/08/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003103 | 16/08/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003104 | 16/08/2019 | 240.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003105 | 16/08/2019 | 650.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003106 | 16/08/2019 | 300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003093 | 16/08/2019 | 8880.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (148) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/08/2019 | 270.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA DA TEMPURA MANDIBULAR, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA BRASIL, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 0003095 | 16/08/2019 | 9717.00 | 10359279000158 | ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E DE OUTROS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/08/2019 | 70.00 | 00003898090477 | GEORGE WILSON DINIZ TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR A INSTALACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE MORTALIDADE - SIM E DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE NASCIDO VIVO - SINASC, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003125 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 19/08/2019 | 390.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO BORDADOS NOS FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 19/08/2019 | 579.97 | 12338230000225 | D. MARIA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003140 | 19/08/2019 | 764.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003142 | 19/08/2019 | 2096.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/08/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/08/2019 | 1063.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA E EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/08/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/08/2019 | 540.00 | 00009288862471 | JOSE SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR UMA CONSULTA MEDICA E EXAME COM ESPECIALISTA ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/08/2019 | 300.00 | 00010471911488 | MONALIZA PATRICIA ANDRADE DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA GINECOLOGISTA E OBSTETRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006903632492 | JOAO ALVES SUBRINHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/08/2019 | 300.00 | 00006194454407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/08/2019 | 300.00 | 00069703949487 | ALOISIO RODRIGUES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/08/2019 | 300.00 | 00010844380466 | SIMONE GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/08/2019 | 300.00 | 00012295781450 | BRUNA GABRIELE PEREIRA ALVE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/08/2019 | 440.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/08/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 21 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/08/2019 | 213.50 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/08/2019 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/08/2019 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/08/2019 | 270.00 | 00005261253497 | SILVANA PEREIRA FERNANDES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO DO SUA FILHA MENOR (SABRINA PEREIRA ALVES), POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003110 | 19/08/2019 | 826.13 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003111 | 19/08/2019 | 540.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003112 | 19/08/2019 | 1390.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003113 | 19/08/2019 | 50919.23 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DINO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O BOLETIM DE MEDICAO Nº 05, CONTRATO 043/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/08/2019 | 800.00 | 00011202822410 | LEONARDO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES DE SIQUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003133 | 19/08/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/08/2019 | 1367.10 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DOS TRAJES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 19/08/2019 | 3673.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS AREIA DE PELO SINAL, SACO DO ESCONDIDO, SITIO SAMAMBAIA, DISTRITO DE PELO SINAL, E NA QUADRA POLIESPORTIVA DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 188,36 MT DE GESSO, EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 19/08/2019 | 1209.00 | 28114212000119 | LUCAS MATHEUS RODRIGUES FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O FORNECIMENTO E INSTALACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO EM TETO, NAS ESCOLAS MUNICIPAL DO SITIO FORTALEZA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 62 MTDE GESSO, EXECUTADO DURANTE O PERIODO DE 19 DE JULHO A 19 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 19/08/2019 | 1213.90 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DOS TRAJES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 19/08/2019 | 2300.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNEBRE, PRESTADOS PARA O SRº MANOEL ALVES DOS SANTOS NETO, MORADOR DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, COMO A FAMILIA NAO TINHA CONDICOES FINANCEIRAS PARA O FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003143 | 20/08/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS PARA INSTALACAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003144 | 20/08/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/08/2019 | 150.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR COMPRAS DE MATRIAL PARA CONFECCAO DE TRAJES PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE CARUARU-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/08/2019 | 700.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, MINISTRANDO AULAS ESPECIAIS SOBRE EDUCACAO SEXUAL, PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II (7º, 8º, 9º E EJA) DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, REALIZADO NOSDIA 19 E 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 20/08/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003153 | 20/08/2019 | 854.50 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS,VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/08/2019 | 220.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) ESTRUTURAS METALICAS, MEDINDO 8X5 MT, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO ALUSIVO AS COMEMORACOES AO DIA DOS PAIS, REALIZADO COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2019 | 300.00 | 00007829581410 | ROSILMA NUNES DA FONSECA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAMES DE ECG MAIS RISCO CIRURGICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003145 | 20/08/2019 | 2100.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003146 | 20/08/2019 | 1421.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/08/2019 | 325.00 | 07627111000171 | ALENOIR DOS SANTOS SILVA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A INSTALACAO DE PELICULA NA PORTA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2019 | 500.00 | 21815044000140 | ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE MARILENE PINHEIRO BEZERRA NUNES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 21/08/2019 | 750.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS POSTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 21/08/2019 | 342.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 19 (DEZENOVE) PLACAS PARRA INDICACAO DE SALAS EM PVC ADESIVO, PARA INSTALACAO NAS SALAS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 21/08/2019 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME ECOCARDIOGRAFIA FETAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA CICERA LEITE SANTANA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 21/08/2019 | 1040.00 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS USUARIOS ATENDIDOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES E OFICINAS REALIZADAS PELOS REFERIDOS PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 21/08/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 21/08/2019 | 600.00 | 00006771745430 | EGILSON DELFINO SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO E COLUNA CERVICAL E EEG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 21/08/2019 | 134.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXA DE SEG. VICA CRV C/VISTORIA, DO VEICULO FIAT UNO MILLEY, DE PLACA OGB-3129-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 21/08/2019 | 800.00 | 00004657334417 | MARIA DO CARMO ANDRADE DINIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO E EEG, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 21/08/2019 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 21/08/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 21/08/2019 | 150.00 | 00003936594457 | DIOGENES PEREIRA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ARTIFICE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E NO ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16º RC MEC, NO AUDTORIO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 21/08/2019 | 150.00 | 00015315502821 | JOSE ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO SECRETARIO DE INFRAESTRURA, DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL E NO ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO-PIPA/16º RC MEC, NO AUDTORIO DO SERVICO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/08/2019 | 20984.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/08/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003170 | 22/08/2019 | 1879.25 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/08/2019 | 12000.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA E CONSTRUCOES EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM LAVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO APARTIR DE AEROFOTOGRAMETRIA COM DRONE, CORRIGIDO POR PONTO DE CONTROLE LEVANTADO COM GPS GEODESIO DE ALTA PRECISAO E ELABORANDO O PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/08/2019 | 150.00 | 00093118287420 | MARIA DO SOCORRO GOUVEIA CARDOSO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RX PANORAMICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/08/2019 | 1600.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA A REALIZACAO DE REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/08/2019 | 254.30 | 13666269000153 | ALDA MARIA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS, PARA UTILIZACAO DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE BALLET DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, EM APRESENTACOES CULTURAIS DO REFERIDO GRUPO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003173 | 23/08/2019 | 1019.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003178 | 23/08/2019 | 2096.70 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS, NAS ATIVIDADES DIARIAS DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003181 | 23/08/2019 | 234.40 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/08/2019 | 5448.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/08/2019 | 5637.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/08/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E AFERICAO DE BALANCA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/08/2019 | 700.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR BOMBA S4V 220V, DESTINADA PARA INSTALACAO EM POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/08/2019 | 300.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO FORD RANGER XL 13P, DE PLACA JUV-0906, DESTINADO PARA EFETUAR A COMPRA E TRANSPORTAR MATERIAIS E ADERECOS NA CICADE DE CARUARU-PE, NOS DIA 15DE JULHO E 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA AS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003189 | 26/08/2019 | 400.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003190 | 26/08/2019 | 5913.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003191 | 26/08/2019 | 24595.19 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/08/2019 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - SOMA, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 26/08/2019 | 300.00 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - SOMA, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003187 | 26/08/2019 | 881.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 26/08/2019 | 342.10 | 13132610000190 | TAYANNE KELLY CARLOS BATISTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS COMEMORACOES DO AGOSTO DOURADO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/08/2019 | 70.00 | 00006578019413 | EDIPO JOSE MEDEIROS CAVALCANTE | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR NO CONSELHO DE FARMACIA O PROCESSO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/08/2019 | 300.00 | 00013742261495 | GLEICIANE VITURINO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/08/2019 | 300.00 | 00009241954442 | FRANCISCA EDINEIDE GOMES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 26/08/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003183 | 26/08/2019 | 102375.00 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 585 HORAS DE MAQUINAS, DE ACORDO COM A 1ª MEDICAO DOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 26/08/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003205 | 27/08/2019 | 1414.63 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003206 | 27/08/2019 | 496.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003207 | 27/08/2019 | 4561.65 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003208 | 27/08/2019 | 548.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003209 | 27/08/2019 | 1400.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, PARA A REINAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/08/2019 | 402.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003218 | 27/08/2019 | 3122.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003219 | 27/08/2019 | 1684.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003220 | 27/08/2019 | 257.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/08/2019 | 1890.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA VILA DE PELO SINAL, E NOS SERVICOS DE SOLDAS EM TRAVES DA QUADRA, CONSERTO DE DOIS CARRINHOS DE MAO, SOLDAS EM GRADES DE FERRO E TRES TUBOS DE FERRO PARA A ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003210 | 27/08/2019 | 809.60 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A DECORACAO DO ESPACO DESTINADO PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO ESTUDANTE, REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003197 | 27/08/2019 | 3010.74 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003198 | 27/08/2019 | 3062.05 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003199 | 27/08/2019 | 11172.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003200 | 27/08/2019 | 7056.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003203 | 27/08/2019 | 2646.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/08/2019 | 6850.00 | 08013944000105 | FRANCISCO LOBO TAVARES ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS DE PESQUISA DE OPINIAO DO TIPO QUANTITATIVA, DESTINADO PARA AVALIAR AS ACOES GOVERNAMENTAIS DO MUNICIPIO DE MANAIRA, E LEVANTAR AS DEMANDAS PARA A ELABORACAODO ORCAMENTO DO ANO DE 2020, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/08/2019 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/08/2019 | 700.00 | 13873702000121 | ELIZABETH BEZERRA DE SOUSA RABELO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (BEBEDOURO), DESTINADO PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS E DOS FREQUENTADORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003202 | 27/08/2019 | 728.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003204 | 27/08/2019 | 1373.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/08/2019 | 960.00 | 14401878000143 | MARCELO CARLOS TENORIO BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO MANUTENCAO DE IMPRESSORAS, E NAS RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS LASERS E NAS LIMPEZAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/08/2019 | 600.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NA LOCACAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 GII, DE PLACA NQF-9058-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR O PROCURADOR DR. MANOEL ARNOBIO PARA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VARA DO TRABALHO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 11 E 25 DE JULHO, E NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/08/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003251 | 28/08/2019 | 5561.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/08/2019 | 320.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L555, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003222 | 28/08/2019 | 1952.25 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/08/2019 | 3437.50 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003246 | 28/08/2019 | 358.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003247 | 28/08/2019 | 172.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/08/2019 | 1270.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, DURANTE A REINAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/08/2019 | 20246.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/08/2019 | 6008.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/08/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/08/2019 | 30590.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/08/2019 | 8982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/08/2019 | 29416.44 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/08/2019 | 13479.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/08/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/08/2019 | 28147.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/08/2019 | 29389.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/08/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/08/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/08/2019 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/08/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/08/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/08/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/08/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/08/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/08/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/08/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/08/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/08/2019 | 850.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/08/2019 | 998.00 | 00042409458874 | BEATRIZ GOMES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/08/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/08/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/08/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/08/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/08/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/08/2019 | 120.00 | 00002708399411 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O ALUGUEL SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/08/2019 | 375.00 | 00002852030454 | DAMIANA ALEXANDRINA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES EDA C/BIOPSIA E PESQUISA H PYLORI, PARA SUA FILHA (JOSEFA SAMARA NASCIMENTO CRUZ), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/08/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/08/2019 | 20032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/08/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2019 | 300.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/08/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2019 | 5130.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/08/2019 | 15758.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/08/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/08/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/08/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003272 | 29/08/2019 | 548.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS REFERIDOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/08/2019 | 376.00 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003267 | 29/08/2019 | 540.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES CAPRINA), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003269 | 29/08/2019 | 540.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003270 | 29/08/2019 | 750.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/08/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/08/2019 | 12403.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/08/2019 | 53010.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/08/2019 | 43785.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/08/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/08/2019 | 74099.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/08/2019 | 56659.65 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/08/2019 | 70419.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/08/2019 | 172804.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/08/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/08/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/08/2019 | 500.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E VISITANTES DO GABINETE DO PREFEITO, SETORES ADMINISTRATIVOS E DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/08/2019 | 643.19 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E TROCAS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2019 | 400.35 | 08541898000117 | COPEVEL - COM. VEICULOS E PECAS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO REFERIDO ORGAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2019 | 20030.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/08/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/08/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/08/2019 | 370.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/08/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/08/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/08/2019 | 30468.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/08/2019 | 10721.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2019 | 500.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/08/2019 | 33856.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/08/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/08/2019 | 19997.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/08/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/08/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/08/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/08/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/08/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/08/2019 | 1180.00 | 00008780613470 | DANIEL CAMPOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/08/2019 | 1300.00 | 00009057228688 | JOSE ALDO MARQUES SANTANA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/08/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/08/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/08/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/08/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/08/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/08/2019 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/08/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/08/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/08/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/08/2019 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/08/2019 | 1610.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/08/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003340 | 29/08/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/08/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/08/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/08/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003354 | 30/08/2019 | 14514.04 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003356 | 30/08/2019 | 2740.36 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003352 | 30/08/2019 | 8799.29 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003350 | 30/08/2019 | 6639.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DO CENTRO DE SAUDE E DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003351 | 30/08/2019 | 740.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003357 | 30/08/2019 | 13610.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2019 | 1439.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, ADESIVOS, CARTAZES E FAIXA, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO 18 DE MAIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003355 | 30/08/2019 | 1783.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2019 | 1656.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, DESTINADAS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, DURANTE O EVENTO DA FEIRA DO AGRICULTOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003353 | 30/08/2019 | 185.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DEAGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/09/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003359 | 02/09/2019 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003361 | 02/09/2019 | 1166.90 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS PACIENTES ATENDIDOS OU INTERNADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/09/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003370 | 02/09/2019 | 7847.32 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, E DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA E NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003381 | 02/09/2019 | 3150.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE GM/CHEVROLET D-20, DE PLACA CXI-9299-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/09/2019 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/09/2019 | 9600.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/09/2019 | 6000.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003358 | 02/09/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003360 | 02/09/2019 | 1333.60 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003364 | 02/09/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003365 | 02/09/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003366 | 02/09/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003367 | 02/09/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003368 | 02/09/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/09/2019 | 267.30 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E OUTROS ACESSORIOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DOS TRAJES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS UTILIZAREM NO DESFILE CIVICO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/09/2019 | 7000.00 | 10440409000182 | JAILSON SOARES LULU ME | EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA, LOCACAO DE GERADOR E SOM, DESTINADOS PARA APRESENTACOES DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO CORACAO DE JESUS, NA COMUNIDADE DA TRAVESSIA DOS SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003373 | 02/09/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003374 | 02/09/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003375 | 02/09/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/09/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003378 | 02/09/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/09/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003380 | 02/09/2019 | 1600.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTEO PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 02/09/2019 | 1080.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 10 (DEZ) HOMENS, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO PADROEIRO CORACAO DE JESUS DA VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 02/09/2019 | 1160.00 | 00056122942472 | JOÃO SOARES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR "JOAO SOARES DA SILVA", DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, NA COMUNIDADE VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 02/09/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a Tarifa Bancaria TED/DOC referente a pagamento a fornecedores. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003362 | 02/09/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/09/2019 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 02/09/2019 | 300.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003372 | 02/09/2019 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/09/2019 | 695.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/09/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/09/2019 | 874.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/09/2019 | 1160.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/09/2019 | 1680.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/09/2019 | 1540.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/09/2019 | 815.00 | 15338345000208 | EVERTON FPS IMP. E EXP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO MAQUINA HL740, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003392 | 03/09/2019 | 627.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00002979291439 | ADRIANA SILVA DE AQUINO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003394 | 03/09/2019 | 2413.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003395 | 03/09/2019 | 2165.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/09/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003393 | 03/09/2019 | 2174.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003397 | 03/09/2019 | 9420.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (157 UND) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003399 | 03/09/2019 | 9834.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (33 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/09/2019 | 235.20 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/09/2019 | 235.20 | 00024896764404 | LAURINDO ALVES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/09/2019 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/09/2019 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/09/2019 | 235.20 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003396 | 03/09/2019 | 1159.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/09/2019 | 300.00 | 00004146529409 | MANOEL AMANCIO CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/09/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/09/2019 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/09/2019 | 69.11 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/09/2019 | 152.87 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/09/2019 | 135.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/09/2019 | 82.85 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/09/2019 | 500.00 | 00011202954405 | JOSE EMANUEL FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, EGG E RISCO CIRURGICO, TESTE DE UREASE E BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003416 | 04/09/2019 | 998.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003417 | 04/09/2019 | 822.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003419 | 04/09/2019 | 517.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/09/2019 | 3600.00 | 00009386838451 | ALVARO RAFAEL BEZERRA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS CANCER E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SPRINTER, DE PLACA GYV-0644, REALIZADO NOS DIAS 05, 16 E 26 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/09/2019 | 640.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE AS COMEMORACOES DE REINAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003446 | 04/09/2019 | 14400.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003447 | 04/09/2019 | 3301.47 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003448 | 04/09/2019 | 154.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003449 | 04/09/2019 | 2300.26 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003450 | 04/09/2019 | 651.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003418 | 04/09/2019 | 774.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LETUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/09/2019 | 600.00 | 00011663194408 | HADRIEL LEOMAM DE MORAIS LIMA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO DJ HADRIEL, DURANTE AS COMEMORACOES DA FESTA TRADICIONAL DO CORACAO DE JESUS, REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2019, NA COMUNIDADE VILA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003424 | 04/09/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/09/2019 | 1180.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/09/2019 | 2000.00 | 00010011118423 | ARIEL ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/09/2019 | 21.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/09/2019 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/09/2019 | 207.84 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/09/2019 | 180.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/09/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/09/2019 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003426 | 04/09/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/09/2019 | 630.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/09/2019 | 350.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/09/2019 | 700.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/09/2019 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/09/2019 | 1100.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/09/2019 | 1000.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003455 | 05/09/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/09/2019 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs 33 4 33/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 05/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003457 | 05/09/2019 | 1596.45 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003458 | 05/09/2019 | 1497.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0003461 | 05/09/2019 | 48838.56 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DINO, DISTRITO PELO SINAL, SITIO VACA DOS CARNEIROS, SITIO BOA VISTA, SITIO CACIMBA NOVA, SITIO SALGADA, SITIO UMBURANA, TRAVESSIA DOS SANTANAS, SITIO AREIA DE PELO SINAL, SITIO AREIAS DE OLHO D´AGUA, SITIO OLHO D´AGUA DOS ANTONIOS, SITIO SACO DO ESCONDIDO, SITIO SAMAMBAIA E DO SITIO ZE LUIZ, DE ACORDO COM O B | 00062018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2019 | 251.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TAXAS DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA 2019, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003459 | 05/09/2019 | 129.10 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARA NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003460 | 05/09/2019 | 70.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/09/2019 | 612.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2019 | 4800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 05/09/2019 | 530.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS, REUNIOES E PALESTRAS, REALIZADA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003467 | 06/09/2019 | 1780.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0003468 | 06/09/2019 | 1301.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003469 | 06/09/2019 | 531.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003475 | 06/09/2019 | 7052.20 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003470 | 06/09/2019 | 1660.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003471 | 06/09/2019 | 6566.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003472 | 06/09/2019 | 3735.76 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS E PNEUS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003473 | 06/09/2019 | 83.30 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFC-0503-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003474 | 06/09/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003477 | 06/09/2019 | 1952.25 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003476 | 06/09/2019 | 9993.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SETORES ADMINISTRATIVOS E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/09/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003489 | 09/09/2019 | 918.25 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003482 | 09/09/2019 | 1616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003483 | 09/09/2019 | 2106.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003484 | 09/09/2019 | 163.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003485 | 09/09/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003486 | 09/09/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003487 | 09/09/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003490 | 09/09/2019 | 2231.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/09/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/09/2019 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/09/2019 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2019 | 1100.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARQUIVOS DE ACO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 10/09/2019 | 300.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002926495412 | JOSEFA TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A MENOR SABRINA V. CARNEIRO DA SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DEACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/09/2019 | 560.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003495 | 10/09/2019 | 1594.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARIA DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003496 | 10/09/2019 | 75.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003497 | 10/09/2019 | 333.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003498 | 10/09/2019 | 1181.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003499 | 10/09/2019 | 590.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E TROCA DE LENTE OBJETIVA DE 100, LIMPEZA DE DOIS MICROSCOPIOS (MARCA BIOVAL E COLEMAN), REPARO DE PRISMA, REPARO DO TORNILHO DA BASE DO CONDENSADOR, PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003500 | 10/09/2019 | 1090.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003509 | 10/09/2019 | 2550.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2019 | 800.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (100 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 10/09/2019 | 550.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003502 | 10/09/2019 | 920.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIAE E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2019 | 3186.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2019 | 650.00 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADA NO 13 DE SETEMBRO DE 2019 NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 10/09/2019 | 510.00 | 00005789040470 | SEBASTIAO PEREIRA DE MEDEIROS NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00007225206460 | ANTONIO DOS SANTOS GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2019 | 1300.00 | 00012157586423 | JOSE EDIJONALDO PEREIRA ELOI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2019 | 1996.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, PRESTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE MEIO-FIOS E NA LIMPEZA URBANA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003501 | 10/09/2019 | 980.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003528 | 11/09/2019 | 640.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003531 | 11/09/2019 | 1720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003529 | 11/09/2019 | 275.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO TRATOR - 4274, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/09/2019 | 3025.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DOS UNIFORMES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORACOES E DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 11/09/2019 | 2100.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 12 CONJUNTOS MAIS ADERECOS (12 BLUSAS E 12 SAIAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS APRESENTACOES, REALIZADAS NO DESFILE CIVICO - TEMA: "DIVERSIDADE CULTURAL DA PARAIBA", NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, PELAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003537 | 11/09/2019 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003538 | 11/09/2019 | 470.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003539 | 11/09/2019 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003540 | 11/09/2019 | 1230.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003541 | 11/09/2019 | 650.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003542 | 11/09/2019 | 2280.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003543 | 11/09/2019 | 560.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003547 | 11/09/2019 | 826.13 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003548 | 11/09/2019 | 1335.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0003550 | 11/09/2019 | 15720.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DO CORACAO DE JESUS NO DIA 31/08/19, FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES NO DIA 13/09/19 E PARAA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAUDE NO DIA 27/09/19, REALIZADA NA CIDADE DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/09/2019 | 2860.70 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E LENCOIS , DESTINADOS PARA UTILIZACAO E PARA O USO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003520 | 11/09/2019 | 1400.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 11/09/2019 | 330.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE VALDY SOARES DE LIMA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 11/09/2019 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE MADALENA DUARTE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003524 | 11/09/2019 | 730.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003526 | 11/09/2019 | 1021.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003527 | 11/09/2019 | 2110.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003533 | 11/09/2019 | 730.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003534 | 11/09/2019 | 370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLE SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003535 | 11/09/2019 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003536 | 11/09/2019 | 330.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Oferecer Medicação Complementar - REMEMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/09/2019 | 5865.72 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XOLAIR - 2 AMPOLAS), DESTINADO PARA A PACIENTE CLAUDIA REGINA RODRIGUES TAVARES, MORADORA DESTE MUNICIPIO, ONDE A MESMA NAO TEM COMO ARCAR COM O DISPENDIO DO REFERIDO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO, SEGUNDO PRESCRICAO MEDICA, CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA 0800424-91.2019.8.15.0311. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/09/2019 | 1000.00 | 05098281000180 | SUST - SERV DE ULTRASSONOGRAFIA DE S. TALHADA - LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O PROCEDIMENTO MEDICO PAAF DE LINFONODOS CERVICAL GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE ADRIELY SERAFIM FREIRES, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAOTER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/09/2019 | 908.46 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIAS NAS OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 11/09/2019 | 1460.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORNECENDO DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES ORGANIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008785578495 | MARCIA JULIETE PEREIRA ALVES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0003525 | 11/09/2019 | 600.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0003532 | 11/09/2019 | 1300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 11/09/2019 | 150.00 | 00007282437416 | DAGNA CRISTINA ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A PSICOLOGA DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/09/2019 | 150.00 | 00008133160499 | ANTONIO CEZAR FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA) DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL DA CIDADE DE PATOS-PB, REALIZADO NA REFERIDA CIDADE, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/09/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003560 | 12/09/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA 3ª FEIRA DA AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 12/09/2019 | 200.00 | 00006242296454 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART.26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2019 | 1100.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARQUIVOS DE ACO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003555 | 12/09/2019 | 141.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003556 | 12/09/2019 | 1672.75 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2019 | 1680.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA REINAUGURACAO DO CENTRO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003563 | 12/09/2019 | 1376.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0003551 | 12/09/2019 | 120000.00 | 09393485000103 | MARCIA FELIPE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA ARTISTA MARCIA FELIPE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0003552 | 12/09/2019 | 30000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICIA DA BANDA MUSICAL HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003557 | 12/09/2019 | 1938.55 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0003559 | 12/09/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O CONVITE A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES TRADICIONAL DO PADROEIRO CORACAO DE JESUS, NA VILA DA TRAVESSIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2019 | 8000.00 | 20281388000153 | LEANDRO ROBERTO DE ANDRADE - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A PRODUCAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2019 | 5500.00 | 28101902000133 | DANIEL FELIX RANGEL ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO DE GRANDE PORTE E 01 GERADOR DE 180KW, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, COM APRESENTACOES ARTISTICAS EM PRACA PUBLICA, REALIZADO NO DIA13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2019 | 3080.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 25 (VINTE E CINCO) HOMENS E 05 (CINCO) BOMBEIROS, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 13/09/2019 | 5500.00 | 27079879000165 | WA LOCACOES E SERVICOS EIRELI - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, MEDINDO 16x12 MTS, COM CAMARIM MEDINDO 3x3 MTS E 10 BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 13/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | REFERENTE A TAXA DE INSPECAO E AFERICAO DO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/09/2019 | 2625.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/09/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/09/2019 | 38031.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/09/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/09/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/09/2019 | 12364.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/09/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/09/2019 | 15990.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 13/09/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00065367405487 | JECIRO BARBOSA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS PRACAS AURI ANTAS CORDEIRO, PADRE CICERO, MONSENHOR SEBASTIAO RABELO E MANOEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 02 A 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/09/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/09/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/09/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 13/09/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/09/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/09/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/09/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/09/2019 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/09/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/09/2019 | 269.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 13/09/2019 | 2855.38 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 13/09/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 13/09/2019 | 4839.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 13/09/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/09/2019 | 1976.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 13/09/2019 | 4025.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 13/09/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 13/09/2019 | 4082.54 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 13/09/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/09/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/09/2019 | 6223.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/09/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/09/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/09/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/09/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/09/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/09/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/09/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003616 | 16/09/2019 | 177.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/09/2019 | 360.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/09/2019 | 320.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) BARRACAS DE CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NAS REUNIOES COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NAS COMUNIDADES RURAIS TRAVESSIA, SALGADA E FONSECA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/09/2019 | 890.00 | 00001404882430 | MARIA SANDRINEIDE GOMES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS E TORTAS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES COM O PUBLICO BENEFICIARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REPASSAR INFORMACOES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003609 | 16/09/2019 | 495.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (MESA), DESTINADA PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003610 | 16/09/2019 | 466.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003618 | 16/09/2019 | 1847.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTOA 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/09/2019 | 217.97 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003614 | 16/09/2019 | 547.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DEAGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003621 | 16/09/2019 | 12227.77 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 16/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003620 | 16/09/2019 | 3690.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/09/2019 | 234.64 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003617 | 16/09/2019 | 15263.82 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/09/2019 | 930.00 | 00005295131459 | CICERO CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003615 | 16/09/2019 | 9961.71 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/09/2019 | 3500.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NOS PREPARATIVOS CIVICOS DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, EM COMEMORACAOA INDEPENDENCIA DO BRASIL, DURANTE O PERIODO DE 05 DE AGOSTO A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/09/2019 | 1060.00 | 00012676676482 | JOSLEMBERG AUGUSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COREOGRAFO NOS ENSAIOS DO "CORPO COREOGRAFO" DA BANDA MARCIAL JUVENTUDE MANAIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/09/2019 | 590.00 | 13873677000186 | LUCAS DE MEDEIROS MAIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIA FELIPE, QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE MANAIRA (NOSSA SENHORA DAS DORES), REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003625 | 16/09/2019 | 12100.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS E LANCHES PARA OS POLICIAIS, SAMU, SEGURANCAS E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO (NOSSA SENHORA DAS DORES), REALIZADO NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/09/2019 | 1969.70 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE TERNOS E VESTIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/09/2019 | 150.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO 5º ANO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/09/2019 | 150.00 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DO 5º ANO DO PROGRAMA SOMA, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003632 | 17/09/2019 | 18190.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003633 | 17/09/2019 | 9058.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/09/2019 | 850.00 | 00008242547408 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 08 (OITO) HOMENS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 07 DE SETEMBRO, NO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003638 | 17/09/2019 | 8020.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/09/2019 | 600.00 | 28352530000118 | FIEL & FIEL ESPECIALIDADES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME O PROCEDIMENTO MEDICO DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE LINDOVAL JOSE DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/09/2019 | 300.00 | 00009877582414 | MARIA SIMPLICIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE EDA COM BIOPSIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 EART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 17/09/2019 | 180.00 | 00006315176500 | DIANE MARCAL DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/09/2019 | 190.00 | 00008034170470 | ANTONIO ALVES DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, COM PRESCRICAO MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 18/09/2019 | 300.00 | 00003872280473 | LUIS DA SILVA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 18/09/2019 | 300.00 | 00004988723437 | JORCIEL TEIXEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 18/09/2019 | 300.00 | 00004133796470 | SONEIDY LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/09/2019 | 300.00 | 00010493134450 | MARIA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2019 | 38.98 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/09/2019 | 533.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/09/2019 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003650 | 18/09/2019 | 10091.19 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003652 | 18/09/2019 | 308.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003653 | 18/09/2019 | 270.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003654 | 18/09/2019 | 2928.72 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003655 | 18/09/2019 | 3502.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003656 | 18/09/2019 | 784.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003657 | 18/09/2019 | 151.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2019 | 425.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/09/2019 | 71.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/09/2019 | 619.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2019 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NAS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/09/2019 | 998.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NOS INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A BANDA MARCIAL "JUVENTE MANAIRA", DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/09/2019 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMATRANSTORACICA E EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/09/2019 | 228.00 | 00065661885415 | MARCIO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/09/2019 | 300.00 | 00005469895432 | ALEXANDRA VITURINO DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2019 | 300.00 | 00004308241499 | JOSEFA PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/09/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 21 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003668 | 20/09/2019 | 632.20 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003669 | 20/09/2019 | 1293.95 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003666 | 20/09/2019 | 1360.36 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003667 | 20/09/2019 | 1727.70 | 00062173383434 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/09/2019 | 600.00 | 11744907000181 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/09/2019 | 2110.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/09/2019 | 740.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2019 | 850.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2019 | 830.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA GFG-0503-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2019 | 800.00 | 11744907000262 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ATENDIMENTO NA CIDADE DE MANAIRA-PB, PARA EXECUTAR MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/09/2019 | 1000.00 | 00002979291439 | ADRIANA SILVA DE AQUINO VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRACAO, EXECUTANDO A CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/09/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/09/2019 | 22381.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | REFERENTE A TAXA DE INSPECAO E AFERICAO DO TACOGRAFO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2019 | 5269.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/09/2019 | 5964.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/09/2019 | 215.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO PARA REABASTECER OS EXTINTORES DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003678 | 23/09/2019 | 493.22 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0003687 | 23/09/2019 | 6000.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (157 UND) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/09/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/09/2019 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/09/2019 | 300.00 | 00069703949487 | ALOISIO RODRIGUES FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/09/2019 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/09/2019 | 250.00 | 00014530973417 | ELIANE NOGUEIRA TIBURTINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/09/2019 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003697 | 24/09/2019 | 1037.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003698 | 24/09/2019 | 500.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/09/2019 | 1420.00 | 13104902000110 | ADENILSON LEITE DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE LETREIRO EM CAIXA ALTA COM BRASAO, DESTINADA PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA DINO, DESTE MUNICIPIO, E UMA PLACA PARA INSTALACAONA PRACA MANOEL BARBOSA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003706 | 24/09/2019 | 1656.00 | 00045681155404 | CICERO VICENTE DE ARRUDA FILHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003694 | 24/09/2019 | 6931.35 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003695 | 24/09/2019 | 1576.52 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003696 | 24/09/2019 | 1715.70 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 25/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190275778), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003707 | 25/09/2019 | 1652.25 | 00062172581453 | RITA JUVENAL DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003708 | 25/09/2019 | 1952.25 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 25/09/2019 | 2520.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DE MARCIA FELIPE E HENRY FREITAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 25/09/2019 | 1350.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIUS ALVES RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO GRAVACAO, PRODUCAO E DIVULGACAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, EM CARRO DE SOM, PELAS PRINCIPAIS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 25/09/2019 | 1140.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) PASSAGENS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/09/2019 | 29336.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/09/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/09/2019 | 33056.36 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/09/2019 | 12883.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/09/2019 | 5675.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/09/2019 | 4332.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/09/2019 | 30420.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/09/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/09/2019 | 20856.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 25/09/2019 | 8184.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 25/09/2019 | 28999.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 25/09/2019 | 1344.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 25/09/2019 | 897.45 | 25097772000114 | RODRIGO DUARTE RODRIGUES DE LIMA ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A COMPRA DE PASSAGENS AEREA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO (ERA CARNEIRO DA SILVA), DO TRAJETO DE JUAZEIRO DE NORTE-CE A SAO PAULO-SP, ONDE A MESMA NAO TINHAM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, PARA EFETUAR TRATAMENTOS MEDICOS NA REFERIDA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 25/09/2019 | 200.00 | 00092754244115 | MARIA PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA DERMATOLOGISTA PARA SEU FILHO MENOR (LUIZ GUSTAVO FERREIRA PEREIRA), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003714 | 25/09/2019 | 1159.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003715 | 25/09/2019 | 1672.75 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003716 | 25/09/2019 | 141.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/09/2019 | 300.00 | 00010258073403 | MARIA NERCIA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006220602447 | ANTONIA NOGUEIRA DA CONCEICAO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/09/2019 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/09/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/09/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/09/2019 | 3209.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/09/2019 | 6670.66 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/09/2019 | 15358.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/09/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/09/2019 | 20032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/09/2019 | 25027.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/09/2019 | 57426.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/09/2019 | 68025.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/09/2019 | 173545.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/09/2019 | 43785.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/09/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/09/2019 | 74099.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/09/2019 | 53010.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/09/2019 | 12736.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/09/2019 | 1885.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0003760 | 26/09/2019 | 25000.00 | 00886833000100 | HDF PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA AMIGOS SERTANEJOS (SHOW REDUZIDO), DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/09/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/09/2019 | 19997.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/09/2019 | 33856.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/09/2019 | 60.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/09/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/09/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/09/2019 | 20030.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/09/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/09/2019 | 11719.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/09/2019 | 30468.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/09/2019 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003798 | 27/09/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/09/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/09/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/09/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/09/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/09/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/09/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/09/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/09/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/09/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/09/2019 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/09/2019 | 1680.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/09/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/09/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/09/2019 | 1160.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/09/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/09/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/09/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/09/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/09/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/09/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/09/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/09/2019 | 8355.41 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/09/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0003792 | 27/09/2019 | 25000.00 | 08958625000172 | NEW LINE MUSIC PROMOCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA EDYR VAQUEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/09/2019 | 2900.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 20 (VINTE) HOMENS E 05 (CINCO) BOMBEIROS, DURANTE AS COMEMORACOES DA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA NOSSASENHORA DA SAUDE, NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/09/2019 | 600.00 | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO DE UM LAUDO DE AVALIACAO MERCADOLOGICA DO TERRENO LOCALIZADO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/09/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/09/2019 | 720.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/09/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/09/2019 | 1950.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/09/2019 | 1340.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES (GESTANTES DE ALTO RISCO) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGERXL 13P, DE PLACA JUV-0906, DURANTE O PERIODO DE 05 E 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/09/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003814 | 30/09/2019 | 1066.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003820 | 30/09/2019 | 10960.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/09/2019 | 1500.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO, REPAROS, LUBRIFICACAO E LIMPEZA EM 01 COPIADORA MP AFICIO 1900 RICOH, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTE AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003818 | 30/09/2019 | 1549.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2019 | 2300.00 | 14346642000151 | GENEACO INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARQUIVOS DE ACO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Transporte | Transporte Rodoviário | EXTENSÃO RURAL PARA O DESENVOLVIMENTO. SUSTENTÁVEL E PRESERVAÇÃO DO PA | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0003804 | 30/09/2019 | 124022.50 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO A RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE A 708,7 HORAS DE MAQUINAS, DE ACORDO COM A 2ª MEDICAO DOSSERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00062019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003816 | 30/09/2019 | 110.90 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/09/2019 | 1636.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES, DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DE MARCIA FELIPE E HENRY FREITAS, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTEMUNICIPIO, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003806 | 30/09/2019 | 785.00 | 00002926455461 | JOSEFA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS DE COALHO E CARNES CAPRINA), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003808 | 30/09/2019 | 780.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003810 | 30/09/2019 | 705.00 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003813 | 30/09/2019 | 6196.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003815 | 30/09/2019 | 8769.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003817 | 30/09/2019 | 13117.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003819 | 30/09/2019 | 1604.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003803 | 30/09/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2019 | 53.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2019 | 29.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | EMPENHO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO RESP. TECNICA - ART (PB20190276534), DE OBRAS EXECUTADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003822 | 01/10/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003849 | 01/10/2019 | 6529.80 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS, LANCHES PARA OS POLICIAIS, SAMU, SEGURANCAS E BOMBEIROS QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO DE PELO SINAL (NOSSA SENHORA DA SAUDE), ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003851 | 01/10/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003852 | 01/10/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/10/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/10/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/10/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/10/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2019 | 580.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/10/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2019 | 1700.00 | 32837028000174 | TERESA RAQUEL RODRIGUES DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MINISTRANDO AULAS PRATICAS DE BALLET E GINASTICA PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003821 | 01/10/2019 | 11324.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (76 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2019 | 4800.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2019 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2019 | 4800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2019 | 10800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003856 | 02/10/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003857 | 02/10/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003859 | 02/10/2019 | 5463.91 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/10/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2019 | 120.00 | 09309121000194 | PRINCESA ISABEL CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE NOTAS E TABELIONATO, COMO DECLARACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2019 | 560.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2019 | 210.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2019 | 280.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2019 | 420.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003862 | 03/10/2019 | 794.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2019 | 607.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2019 | 1620.00 | 00004426279470 | LUCILEIDE BEZERRA DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPAROS NO AR-CONDICIONADO DO VEICULO PATROL 120K E DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003864 | 03/10/2019 | 2258.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003865 | 03/10/2019 | 1692.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003866 | 03/10/2019 | 779.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003868 | 03/10/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003870 | 03/10/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAMOC-6269, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003871 | 03/10/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO IVW/8.150, DE PLACADLC-8470, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2019 | 1220.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES, DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS AMIGOS SERTANEJOS E EDY VAQUEIRO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2019 | 1400.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS AMIGOS SERTANEJOS E EDY VAQUEIRO, QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A PADROEIRA NOSSASENHORA DA SAUDE, REALIZADO NO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003881 | 03/10/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003882 | 03/10/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 05 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003883 | 03/10/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003863 | 03/10/2019 | 1951.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003872 | 03/10/2019 | 7200.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE SETEMBROE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/10/2019 | 4165.00 | 31301236000191 | COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM LONA COM IMPRESSO, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003876 | 03/10/2019 | 7626.18 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/10/2019 | 260.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, EXECUTANDO A IMPRESSAO DE GRAFICOS (CEDULAS), DESTINADAS PARA UTILIZACAO NA ELEICAO DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003861 | 03/10/2019 | 1078.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/10/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/10/2019 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 07/10/2019 | 220.00 | 00006783551423 | SANDRA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOGRAFIA C/ESCOLOMETRIA DE MEMBROS INFERIORES PARA SEUS FILHOS MENORES (RAFAEL GOMES NUNES E GABRIEL GOMES NUNES), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 07/10/2019 | 300.00 | 00011124426426 | GRACIANA APARECIDA GOMES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 07/10/2019 | 300.00 | 00073245232420 | MARILEIDE FERREIRA SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 07/10/2019 | 300.00 | 00030653573804 | ROSANA DOS SANTOS TEODORO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004578531406 | JACICLEIDE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004082473475 | LUCILEIDE MARIA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 07/10/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/10/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/10/2019 | 126.29 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/10/2019 | 123.15 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/10/2019 | 38.78 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/10/2019 | 360.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003893 | 07/10/2019 | 2547.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/10/2019 | 201.60 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 07/10/2019 | 201.60 | 00052848957468 | DAMIÃO JOSÉ DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 07/10/2019 | 201.60 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 07/10/2019 | 201.60 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009149831488 | MAYROM JOSE ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/10/2019 | 361.21 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 07/10/2019 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 07/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 07/10/2019 | 300.00 | 29340342000132 | NEUROPELE - CLINICA DE NEUROLOGIA E PELE LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE RUAN VICTOR ALVES DIAS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/10/2019 | 2880.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003894 | 07/10/2019 | 1048.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/10/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003917 | 07/10/2019 | 2097.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGC-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/10/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/10/2019 | 218.73 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/10/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/10/2019 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/10/2019 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/10/2019 | 63.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/10/2019 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 07/10/2019 | 1120.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 07/10/2019 | 1120.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE GERAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 07/10/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/10/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 07/10/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/10/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/10/2019 | 120.00 | 00003617377424 | JOSBSON BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE TIRAGEM DE COPIAS DOS BALANCETES E NO ENCARDENAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO, SETOR JURIDICO E DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE OS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/10/2019 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/10/2019 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/10/2019 | 231.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003916 | 07/10/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/10/2019 | 104.14 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003957 | 08/10/2019 | 1658.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/10/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003952 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003944 | 08/10/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/10/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003950 | 08/10/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003951 | 08/10/2019 | 1680.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 08/10/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SETE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003959 | 08/10/2019 | 774.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LETUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003943 | 08/10/2019 | 1500.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0003946 | 08/10/2019 | 610.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NOS REFERIDOS ORGAOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003947 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/10/2019 | 848.50 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003953 | 08/10/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003954 | 08/10/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003958 | 08/10/2019 | 1951.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003960 | 08/10/2019 | 561.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/10/2019 | 300.00 | 00009972905446 | MARIA CÍCERA LEITE SANTANA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/10/2019 | 1390.50 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS, CARIMBOS E BANNERS, DESTINADAS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/10/2019 | 599.25 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVOS E CARIMBOS, DESTINADAS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DOS CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0003963 | 09/10/2019 | 1127.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, COM OS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/10/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/10/2019 | 620.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO S/CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE RUAN VICTOR ALVES DIAS, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003965 | 09/10/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO IVW/8.150, DE PLACADLC-8470, DURANTE O PERIODO DE 02 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003966 | 09/10/2019 | 1720.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/10/2019 | 1562.00 | 00096350210468 | MARIA JOSE ALVES DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE VESTIMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAOA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/10/2019 | 500.00 | 00012676676482 | JOSLEMBERG AUGUSTINHO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COREOGRAFO NOS ENSAIOS DO "CORPO COREOGRAFO" DA BANDA MARCIAL JUVENTUDE MANAIRA, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/10/2019 | 5270.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE VESTIMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/10/2019 | 1200.00 | 00005885420408 | JEFFESON GEOVA ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO COLEGIO MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, NAS COMEMORACOES ALUSIVAS A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAUDE, NODISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2019 | 36.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/10/2019 | 31.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/10/2019 | 300.00 | 00002049475705 | IZABEL CHRISTINA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SUPERVISORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - PROGRAMA SOMA 1º, 2º E 3º ANOS ALFABETIZACAO, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/10/2019 | 300.00 | 00009245712419 | CAMYLA TEMOTEO RABELO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A ORIENTADORA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA - PROGRAMA SOMA 5º ANO, REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003976 | 09/10/2019 | 1450.50 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2019 | 468.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/10/2019 | 1105.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0003990 | 10/10/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/10/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/10/2019 | 619.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003979 | 10/10/2019 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003980 | 10/10/2019 | 2080.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/10/2019 | 520.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/10/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/10/2019 | 530.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES (GESTANTES DE RISCO), COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520, NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2019 | 1080.00 | 00094664951434 | LIDIA MARIA LEITE MARQUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (2000 SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS, NAS REUNIOES REALIZADAS COM O PUBLICO ATENDIDO NO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/10/2019 | 370.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO, QUE PARTICIPARAM DA ELEICAO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO - GESTAO 2020/2023, REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/10/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003994 | 11/10/2019 | 2511.98 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003995 | 11/10/2019 | 869.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003996 | 11/10/2019 | 1069.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2019 | 200.00 | 00007671215465 | ANA LUCIA LEITE DOS SANTOS PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA MASTOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2019 | 300.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2019 | 2919.50 | 05780800000196 | PAULO ROBERTO HONORATO MUNIZ - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PIPOCAS, SALGADINHOS E BALAS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AS CRIANCAS PARTICIPANTES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003998 | 11/10/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0003999 | 11/10/2019 | 2400.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2019 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2019 | 800.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTOR CRI 0,75HP NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004022 | 14/10/2019 | 215.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004023 | 14/10/2019 | 991.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004024 | 14/10/2019 | 848.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004017 | 14/10/2019 | 380.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004025 | 14/10/2019 | 820.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004031 | 14/10/2019 | 532.10 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004037 | 14/10/2019 | 4822.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004038 | 14/10/2019 | 3361.26 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004006 | 14/10/2019 | 1860.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004007 | 14/10/2019 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004008 | 14/10/2019 | 470.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004009 | 14/10/2019 | 270.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004010 | 14/10/2019 | 300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004027 | 14/10/2019 | 725.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004028 | 14/10/2019 | 1140.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004029 | 14/10/2019 | 1530.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004033 | 14/10/2019 | 3920.03 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004004 | 14/10/2019 | 1777.77 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004005 | 14/10/2019 | 2112.10 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004011 | 14/10/2019 | 720.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004012 | 14/10/2019 | 320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004013 | 14/10/2019 | 450.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004014 | 14/10/2019 | 970.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004015 | 14/10/2019 | 260.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004016 | 14/10/2019 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004019 | 14/10/2019 | 670.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004020 | 14/10/2019 | 607.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004021 | 14/10/2019 | 1068.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004030 | 14/10/2019 | 1061.65 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/10/2019 | 1200.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/10/2019 | 2702.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/10/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/10/2019 | 5058.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/10/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/10/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 14/10/2019 | 4159.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 14/10/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 14/10/2019 | 4085.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 14/10/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 14/10/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 14/10/2019 | 6186.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 14/10/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004018 | 14/10/2019 | 510.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004026 | 14/10/2019 | 1475.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004032 | 14/10/2019 | 530.06 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE AGOSTOS E SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 14/10/2019 | 1300.00 | 00086757385449 | GENICE MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MIE PARA SUA MAE (MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FRAZAO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 14/10/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004053 | 15/10/2019 | 95.98 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004055 | 15/10/2019 | 2166.75 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 15/10/2019 | 3250.00 | 21737363000184 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ANIMACAO DO GRUPO CHEIROZITO POP SHOW, DURANTE AS COMEMORACOES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANCAS, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 15/10/2019 | 650.00 | 00053082931472 | ANTONIA DOS SANTOS PINHEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, FORNECENDO DIVERSOS SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES ORGANIZADAS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, REALIZADAS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 15/10/2019 | 700.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 15/10/2019 | 120.00 | 00004308241499 | JOSEFA PEREIRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES TOXOPLASMOSE, RUBEOLA E CITOMEGALOVIRUS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004051 | 15/10/2019 | 1993.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004057 | 15/10/2019 | 12887.16 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004052 | 15/10/2019 | 7684.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00002849195430 | LUIS VICENTE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MARCENARIA, MANUTENCAO E INSTALACAO NOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DINO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, E DA ESCOLAMUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004061 | 15/10/2019 | 743.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 15/10/2019 | 1800.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A QUADRA DE ESPORTES DA VILA DE PELO SINAL, E NOS SERVICOS DE SOLDAS EM TRAVES DA QUADRA E CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES PARA OSITIO SERRINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004056 | 15/10/2019 | 3703.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 15/10/2019 | 374.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO FORD K, DE PLACA QSL-2540-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 15/10/2019 | 590.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004054 | 15/10/2019 | 13831.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 15/10/2019 | 950.00 | 00008707380461 | CICERO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO-FIOS, E NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A27 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004074 | 16/10/2019 | 8845.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CARRO PIPA, CACAMBA GRANDE E NA CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 61 HORAS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004075 | 16/10/2019 | 16500.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, TRATOR MASSEY FERGUSON E RETROESCAVADEIRA CATER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/10/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/10/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/10/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004070 | 16/10/2019 | 3057.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADAS PARA INSTALACAO NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004071 | 16/10/2019 | 431.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/10/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/10/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 16/10/2019 | 3515.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 16/10/2019 | 246.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/10/2019 | 1636.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/10/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/10/2019 | 244.62 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004082 | 16/10/2019 | 1843.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/10/2019 | 2625.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/10/2019 | 219.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10007 - SEC. MUN. DE EDUC. - MDE 25% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/10/2019 | 38209.77 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/10/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 16/10/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 16/10/2019 | 12533.47 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 16/10/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 16/10/2019 | 15990.23 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/10/2019 | 7731.50 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/10/2019 | 300.00 | 00004247852426 | VASCONCELOS SALUSTIANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO CHEFE DE SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DE AGUAS ADICIONAIS DE SAIS, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004068 | 16/10/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004069 | 16/10/2019 | 250.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/10/2019 | 740.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (95 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/10/2019 | 2400.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (CANCER), NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO VEICULO SPRINTER DE SUAPROPRIEDADE, NOS DIA 04 E 23 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004083 | 16/10/2019 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004084 | 16/10/2019 | 970.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 16/10/2019 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO PRIMARIA A SAUDE", PROMOVIDO PELA SES/PB E COSEMS-PB, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004111 | 16/10/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004112 | 16/10/2019 | 184.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004113 | 16/10/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004114 | 16/10/2019 | 184.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004115 | 16/10/2019 | 1607.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004116 | 16/10/2019 | 433.16 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 16/10/2019 | 380.00 | 00070368033473 | JUSSARA ANTAS RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE USG ENDOVARGINAL E USG ABDOMEN TOTAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 16/10/2019 | 250.00 | 00003166359443 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE PAULA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 16/10/2019 | 300.00 | 00011341565459 | JOSE APARECIDO PEREIRA LEITE | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 16/10/2019 | 300.00 | 00006194454407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/10/2019 | 706.09 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/10/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/10/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/10/2019 | 1317.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 16/10/2019 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 16/10/2019 | 69.22 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/10/2019 | 239.44 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/10/2019 | 2350.00 | 31861831000181 | EDNALDO SOUZA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXAO, URNA OU ESQUIFES, E NO ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMENTOS, DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS TIPOS DE SERVICOS FUNERAIS, DESTINADO PARACONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AUXILIO FUNERAL DE FABRICIA RIBEIRO NOGUEIRA, VITIMA DE FEMINICIDIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 16/10/2019 | 3844.28 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/10/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/10/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 16/10/2019 | 5352.32 | 00005957201456 | CIDICLEY RABELO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800468-81.2017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Ação Judiciária | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Cumprimento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 16/10/2019 | 5175.80 | 00004572822409 | AUGUSTO MARCELINO DINIS E OUTROS | EMPENHO REFERENTE AOS HONORARIOS SUCUBENCIAIS ADVOCATICIOS DE PRECATORIOS, TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 0800466-14.2017.8.15.0311, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/10/2019 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004128 | 18/10/2019 | 193.43 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARA NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004129 | 18/10/2019 | 116.40 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004130 | 18/10/2019 | 100.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/10/2019 | 454.00 | 12338230000225 | D. MARIA DA SILVA ARMARINHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS ATENDIDAS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/10/2019 | 5644.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2019 | 500.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS QUE SAO ATENDIDAS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2019 | 750.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS (CAMA ELASTICA, BALAO INFLAVEL, BARRACA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE SORVETE), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DAS CRIANCAS, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, NO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2019 | 6405.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/10/2019 | 785.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004145 | 18/10/2019 | 14784.00 | 13045626000166 | P. A. S. & SANTANA LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS IMOVEIS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2019 | 5000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/10/2019 | 851.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004125 | 18/10/2019 | 11730.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA PAC, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004126 | 18/10/2019 | 1626.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004127 | 18/10/2019 | 4704.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO CACAMBA 15-1480, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2019 | 930.00 | 00005295131459 | CICERO CHARLES FERREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2019 | 9064.36 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2019 | 20392.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/10/2019 | 103.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004166 | 21/10/2019 | 1659.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004167 | 21/10/2019 | 309.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 21/10/2019 | 1644.48 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004147 | 21/10/2019 | 660.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004148 | 21/10/2019 | 319.92 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004149 | 21/10/2019 | 235.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004150 | 21/10/2019 | 456.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004151 | 21/10/2019 | 195.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004152 | 21/10/2019 | 2378.15 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS DOS PSFs E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004153 | 21/10/2019 | 1840.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004154 | 21/10/2019 | 1738.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004155 | 21/10/2019 | 1064.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004156 | 21/10/2019 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004157 | 21/10/2019 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004158 | 21/10/2019 | 1276.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004159 | 21/10/2019 | 1543.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004160 | 21/10/2019 | 1532.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004161 | 21/10/2019 | 736.55 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004162 | 21/10/2019 | 795.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004165 | 21/10/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004168 | 21/10/2019 | 603.75 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004169 | 21/10/2019 | 1965.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 21/10/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 21/10/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 22/10/2019 | 1800.00 | 00003599452440 | VALDIR SOARES DE LI8MA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAMES DE BRONCOSCOPIA C/BIOPSIA DE NODULO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 22/10/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 21 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004172 | 22/10/2019 | 1069.27 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 22/10/2019 | 4000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 22/10/2019 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO PACIENTE JURACY ALVES DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 22/10/2019 | 434.50 | 29144277000170 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO COM OS ESTUDANTES DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 22/10/2019 | 535.00 | 00025833413400 | ENEDI SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE VESTIMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 22/10/2019 | 1280.00 | 00006789883401 | UZILANDIA PEREIRA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE VESTIMENTAS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS APRESENTACOES DO DESFILE CIVICO, REALIZADO NODIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0004180 | 22/10/2019 | 4367.20 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DOS UNIFORMES QUE SERAO UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, NAS COMEMORACOES E DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 22/10/2019 | 278.00 | 33086386000155 | VISA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO (TELEFONE), DESTINADOS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 23/10/2019 | 281.55 | 08741723000153 | CASA DAS EMBALANGENS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DAS CRIANCAS, COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0004192 | 23/10/2019 | 1770.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (FOGOES), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA PREPARACAO DE MERENDA DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004182 | 23/10/2019 | 888.50 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004183 | 23/10/2019 | 482.89 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004184 | 23/10/2019 | 526.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 23/10/2019 | 1542.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004186 | 23/10/2019 | 1641.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004187 | 23/10/2019 | 1039.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004188 | 23/10/2019 | 1960.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004189 | 23/10/2019 | 157.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A POPULACAO CARENTE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004190 | 23/10/2019 | 99.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004201 | 24/10/2019 | 2528.81 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004202 | 24/10/2019 | 177.55 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/10/2019 | 1700.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADO NA UBS - FRANCISCO DINO E JOAO SANTANA DA SILVA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10 E 16 DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/10/2019 | 4000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/10/2019 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/10/2019 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/10/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/10/2019 | 300.00 | 00010021188408 | JAILMA CRISTINA DOS SANTOS SALUSTRIANO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/10/2019 | 2200.00 | 00005136398450 | TEREZA PINTO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA O AUXILIO FUNERAL DE SEU ESPOSO (JOSE DOS SANTOS), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/10/2019 | 300.00 | 00076900827420 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/10/2019 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/10/2019 | 300.00 | 00091790514487 | ILMA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004199 | 24/10/2019 | 1330.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004200 | 24/10/2019 | 2706.30 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004197 | 24/10/2019 | 6853.05 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004198 | 24/10/2019 | 1483.11 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/10/2019 | 2650.00 | 00027791858487 | IDALICE NOGUEIRA NUNES | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA "LILA", DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA POUSADA IRERE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/10/2019 | 300.00 | 00007807462442 | AURICELIA DOS SANTOS NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/10/2019 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/10/2019 | 600.00 | 00079868630487 | MARCLEIDE GUILHERMINO DO NASCIMENTO COSME | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O ESPECIALISTA GASTROENTREROLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/10/2019 | 3532.40 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/10/2019 | 777.80 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004216 | 28/10/2019 | 1220.60 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO REFERIDO ORGAO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/10/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2019 | 19234.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/10/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/10/2019 | 24029.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/10/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/10/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/10/2019 | 3565.18 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2019 | 15558.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2019 | 5480.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/10/2019 | 5675.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/10/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/10/2019 | 27999.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2019 | 12161.28 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2019 | 31058.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2019 | 30275.73 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/10/2019 | 7984.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/10/2019 | 21186.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/10/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/10/2019 | 30370.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 29/10/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/10/2019 | 220.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS (EVAPORADOR), DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/10/2019 | 180.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/10/2019 | 220.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS (EVAPORADOR), DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/10/2019 | 180.00 | 08824419000170 | SERFRIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE MAO DE OBRA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/10/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/10/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2019 | 11576.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 29/10/2019 | 75890.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 29/10/2019 | 44983.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 29/10/2019 | 53010.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 29/10/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/10/2019 | 171221.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/10/2019 | 67808.16 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/10/2019 | 58441.75 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/10/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/10/2019 | 20496.14 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2019 | 33058.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/10/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/10/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2019 | 12902.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2019 | 30031.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2019 | 18832.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004280 | 30/10/2019 | 3216.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004281 | 30/10/2019 | 13776.50 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcão de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004299 | 30/10/2019 | 30701.22 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 0286502017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00442019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2019 | 2912.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 162 KITS BRINDES, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO AOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004283 | 30/10/2019 | 5883.32 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2019 | 1787.45 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004270 | 30/10/2019 | 6300.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (105 UND) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004277 | 30/10/2019 | 718.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004279 | 30/10/2019 | 10847.43 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/10/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004278 | 30/10/2019 | 1308.06 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2019 | 998.00 | 00093117515453 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ARTES JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/10/2019 | 600.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/10/2019 | 450.00 | 00041501244850 | JOSE ELIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE EXAME DE TC DE MII ESQUERDO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2019 | 250.00 | 00007480293461 | FLAVIA VITURINO AMÂNCIO RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR (EMANUEL MURILO VITURINO RABELO), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2019 | 340.00 | 00005207637428 | JOAO DA CRUZ DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR DE EXAME DE TC DE ABDOMEM SUPERIOR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2019 | 500.00 | 00093071914415 | RITA ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR DE EXAME DE PUNCAO ASPIRATIVA - RAAF DE TIREOIDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004282 | 30/10/2019 | 155.05 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE O EVENTO FEIRA DO AGRICULTOR, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2019 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO PAROQUIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2019 | 500.00 | 00092948413400 | MARIA DE LOURDES FELIX DE OLINDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2019 | 500.00 | 00013751338454 | MATIAS BEZERRA DILO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE TC COM ESPECIALISTA ORTOPEDISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COMA LEI MUNICIPAL Nº 428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2019 | 6000.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 5 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2019 | 13104.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2019 | 2110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES E RECARGAS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2019 | 530.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, PERTECENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2019 | 110.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, PERTECENTES A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2019 | 150.00 | 00073372978404 | ELANEIDE LACERDA DE FARIAS TAVARES | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ATUALIZACAO EM CITOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCE DE COLO DE UTERO, ALEM DAS ORIENTACOES SOBRE EXAME CLINICO DAS MAMAS E O SISTEMA DE INFORMACAO DO CANCER - SISCAN, PROMOVIDO PELA SES/PB, REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2019 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2019 | 9600.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 08 (OITO) PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2019 | 10800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2019 | 4800.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO NA POUSADA IRERE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/10/2019 | 998.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 31/10/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 31/10/2019 | 600.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA POUSADA IRERE, DESTINADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2019 | 1644.48 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMERACOES AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADO NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, NA POUSA IRERE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004366 | 31/10/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004367 | 31/10/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/10/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/10/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/10/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/10/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/10/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/10/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AJUDANTE GERAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E ZELADORIA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/10/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/10/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/10/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/10/2019 | 1610.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/10/2019 | 1680.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/10/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/10/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/10/2019 | 1154.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 31/10/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 31/10/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/10/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 31/10/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/10/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2019 | 700.00 | 00011775492478 | MIGUEL JUNIOR PEREIRA DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00003143897414 | ADEMAR ALVES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/10/2019 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2019 | 490.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2019 | 420.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2019 | 350.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004391 | 01/11/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004371 | 01/11/2019 | 765.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcão de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004407 | 01/11/2019 | 30701.22 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 0286502017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00442019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004369 | 01/11/2019 | 2514.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004373 | 01/11/2019 | 385.13 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA E DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004377 | 01/11/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004378 | 01/11/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004379 | 01/11/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004380 | 01/11/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004381 | 01/11/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAMOC-6269, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004382 | 01/11/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004383 | 01/11/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOIVW/8.150, DE PLACA DLC-8470, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004384 | 01/11/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004390 | 01/11/2019 | 27000.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO, DURANTE AS COMEMORACOES AO DIA DOS PROFESSORES, REALIZADA PARA 300 PESSOAS NA POUSADA IRERE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004406 | 01/11/2019 | 1972.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004368 | 01/11/2019 | 2179.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004370 | 01/11/2019 | 101.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2019 | 235.20 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2019 | 235.20 | 00039633730406 | MANOEL CABOCLO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 01/11/2019 | 235.20 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 01/11/2019 | 235.20 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 01/11/2019 | 2772.88 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2019 | 5058.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2019 | 4203.32 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2019 | 4197.66 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2019 | 6175.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004372 | 01/11/2019 | 1635.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004374 | 01/11/2019 | 897.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004375 | 01/11/2019 | 746.20 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 01/11/2019 | 500.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO EVENTO VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2019, NO SALAO PAROQUIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 01/11/2019 | 200.00 | 00004388405183 | LEIDJANI ALVES DO NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/11/2019 | 300.00 | 00006771746402 | CICERO MARTINS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004408 | 04/11/2019 | 8400.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004409 | 04/11/2019 | 10728.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (64 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/11/2019 | 794.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/11/2019 | 1000.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/11/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004415 | 05/11/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004414 | 05/11/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 05/11/2019 | 535.80 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 05/11/2019 | 782.96 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 05/11/2019 | 421.60 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 05/11/2019 | 972.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO POVOADO DE PELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004423 | 05/11/2019 | 1133.00 | 00009269534430 | ORLANDO BEZERRA CORDEIRO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004424 | 05/11/2019 | 1720.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004427 | 05/11/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004428 | 05/11/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004416 | 05/11/2019 | 881.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 05/11/2019 | 692.60 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 05/11/2019 | 800.00 | 00093070608434 | MARIOA CLENILDA FERREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 05/11/2019 | 734.30 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS USUARIOS ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 05/11/2019 | 350.00 | 00004459669471 | CLEIDE MARIA BARBOSA FIRMINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 05/11/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 06/11/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/11/2019 | 70.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/11/2019 | 175.72 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/11/2019 | 1069.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004434 | 06/11/2019 | 2080.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004435 | 06/11/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004436 | 06/11/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBROO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/11/2019 | 2250.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 06/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/11/2019 | 360.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/11/2019 | 920.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT E NA SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004430 | 06/11/2019 | 435.00 | 00019156855400 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/11/2019 | 578.00 | 29243794000104 | SILVIO DE LIMA SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSUMO, DESTINADOS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/11/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 06/11/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004441 | 06/11/2019 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004443 | 06/11/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/11/2019 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/11/2019 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/11/2019 | 1240.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO, SETOR JURIDICO E DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 06/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 06/11/2019 | 258.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/11/2019 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/11/2019 | 52.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/11/2019 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/11/2019 | 107.26 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004440 | 06/11/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004442 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/11/2019 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004465 | 07/11/2019 | 745.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 07/11/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 07/11/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 07/11/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 07/11/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 07/11/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 07/11/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 07/11/2019 | 3296.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/11/2019 | 3430.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO UM TOTAL DE 98 (NOVENTA E OITO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO VARIOS EVENTOS E CONVIDANDO A POPULACAO PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO, DO POVOADO DE PELO SINAL, DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO E DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004504 | 07/11/2019 | 4986.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 07/11/2019 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 07/11/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004461 | 07/11/2019 | 2181.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004462 | 07/11/2019 | 990.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004463 | 07/11/2019 | 1222.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004473 | 07/11/2019 | 3283.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004474 | 07/11/2019 | 186.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/11/2019 | 2700.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 07/11/2019 | 2370.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 07/11/2019 | 37675.90 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 07/11/2019 | 13213.21 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 07/11/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 07/11/2019 | 12756.71 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 07/11/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/11/2019 | 16384.12 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/11/2019 | 7951.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004466 | 07/11/2019 | 1900.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004467 | 07/11/2019 | 1215.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004468 | 07/11/2019 | 1010.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004469 | 07/11/2019 | 878.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PEUGEOT BOXER, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004470 | 07/11/2019 | 430.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004471 | 07/11/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004472 | 07/11/2019 | 184.24 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/11/2019 | 2870.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 82 (OITENTA E DUAS) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O EVENTO OUTUBRO ROSA, A CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO E O CONVITE PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA COMPARECEREM PARA A PESAGEM DAS CRIANCAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/11/2019 | 1120.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 32 (TRINTA E DUAS) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, CONVIDANDO A POPULACAO PARA A CAMINHADA E PALESTRAS DO SETEMBRO AMARELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0004464 | 07/11/2019 | 980.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 07/11/2019 | 711.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 07/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 07/11/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 07/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/11/2019 | 1260.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, EXECUTANDO UM TOTAL DE 36 (TRINTA E SEIS) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO AS ELEICOES PARA A FORMACAO DO NOVO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 07/11/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 07/11/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 07/11/2019 | 3624.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2019 | 180.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2019 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2019 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004514 | 08/11/2019 | 600.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/11/2019 | 533.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004509 | 08/11/2019 | 3000.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUUTBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004510 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 08/11/2019 | 1800.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES (GESTANTES DE ALTO RISCO) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, FORD RANGERXL 13P, DE PLACA JUV-0906, DURANTE OS DIAS 02, 16 E 30 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004512 | 08/11/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004513 | 08/11/2019 | 1210.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004505 | 08/11/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/11/2019 | 1020.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 08/11/2019 | 300.00 | 00076901688415 | MARIA DO SOCORRO TAVARES SERGIO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTOM SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS E NA SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO ESTANDO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004525 | 08/11/2019 | 1860.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004526 | 08/11/2019 | 490.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004527 | 08/11/2019 | 470.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004528 | 08/11/2019 | 270.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0506-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004529 | 08/11/2019 | 300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004515 | 08/11/2019 | 1180.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 08/11/2019 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVIO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 A 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVIO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/11/2019 | 641.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 08/11/2019 | 250.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A PROMOTORIA DE JUSTICA DE PATOS-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 08/11/2019 | 500.00 | 00036020940497 | MANOEL BEZERRA RABÊLO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/11/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004534 | 11/11/2019 | 2523.31 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/11/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004535 | 11/11/2019 | 9985.96 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004537 | 11/11/2019 | 7505.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004531 | 11/11/2019 | 634.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DEOUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004533 | 11/11/2019 | 6209.87 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/11/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/11/2019 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE RODRIGO COSMO DA COSTA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004532 | 11/11/2019 | 1005.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004540 | 11/11/2019 | 1635.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004542 | 11/11/2019 | 897.10 | 00004459675447 | MARIA ANTAS DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ACOLHIDOS NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004536 | 11/11/2019 | 124.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 12/11/2019 | 280.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE ANIMACAO DE SHOW PARA O EVENTO DO DIA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, COM O PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2019, REALIZADO NA PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 12/11/2019 | 126.78 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/11/2019 | 38.85 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004549 | 12/11/2019 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 12/11/2019 | 630.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA LOCACAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 GII, DE PLACA NQF-9058-PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VACINACAO "CONTRA SARAMPO", NA LOCOMOCAO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 12/11/2019 | 350.55 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004544 | 12/11/2019 | 547.50 | 00045683778468 | JOSE PEREIRA IRMAO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 12/11/2019 | 1670.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A 42 (QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, LUZ E PALCO, DURANTE OS DIAS 12, 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2019, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALUSIVASA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 12/11/2019 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004546 | 12/11/2019 | 4801.62 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PARA USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 13/11/2019 | 246.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004555 | 13/11/2019 | 1260.00 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004556 | 13/11/2019 | 1044.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 13/11/2019 | 218.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 13/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 13/11/2019 | 450.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019 E O CURSO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, GESTAO DO TRABALHO E GESTAO ORCAMENTARIA, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/11/2019 | 6309.55 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 18/11/2019 | 1700.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004564 | 18/11/2019 | 84.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004579 | 19/11/2019 | 710.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004596 | 19/11/2019 | 2638.80 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/11/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/11/2019 | 908.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentação em Paralelépipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004565 | 19/11/2019 | 107805.50 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SITIO TAPUIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO, CONTRATO Nº 122/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01222019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004597 | 19/11/2019 | 6941.41 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/11/2019 | 19449.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/11/2019 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004566 | 19/11/2019 | 7142.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004567 | 19/11/2019 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004568 | 19/11/2019 | 14943.60 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004569 | 19/11/2019 | 7684.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004571 | 19/11/2019 | 1070.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004572 | 19/11/2019 | 200.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004573 | 19/11/2019 | 320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004574 | 19/11/2019 | 690.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004577 | 19/11/2019 | 2550.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2019 | 40.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA DOS ANTONIO, LOCALIZADA NO SITIO OLHO DAGUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/11/2019 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/11/2019 | 2448.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004599 | 19/11/2019 | 6080.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/11/2019 | 7547.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/11/2019 | 654.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004578 | 19/11/2019 | 670.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2019 | 216.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004594 | 19/11/2019 | 849.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004598 | 19/11/2019 | 94.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004570 | 19/11/2019 | 135.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004580 | 19/11/2019 | 670.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004581 | 19/11/2019 | 430.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBY, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004582 | 19/11/2019 | 580.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004583 | 19/11/2019 | 320.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004584 | 19/11/2019 | 300.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004585 | 19/11/2019 | 1040.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/11/2019 | 432.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES GLP 13 KG, DESTINADOS PARA USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DO CENTRO DE SAUDE E DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2019 | 920.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT E NA SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/11/2019 | 360.00 | 28593307000162 | RICARDO DA SILVA SITONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A LIMPEZA E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTES A UBS ADAILTON DINIZ SIMAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004593 | 19/11/2019 | 552.03 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004595 | 19/11/2019 | 9713.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/11/2019 | 5658.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004608 | 20/11/2019 | 226.40 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004609 | 20/11/2019 | 357.70 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/11/2019 | 4000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PSIQUIATRIA REALIZADO NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TEREM CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/11/2019 | 207.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 21/11/2019 | 561.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DOS AVISOS DE LICITACOES DAS PPs 34/2019 E 08/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 20/11/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/11/2019 | 1788.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentação em Paralelépipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0004616 | 21/11/2019 | 107805.50 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SITIO TAPUIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDICAO, CONTRATO Nº 122/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 21/11/2019 | 7608.03 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO, DESTINADA PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 21/11/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/11/2019 | 450.00 | 00005553116430 | ANAURILANDIA BARBOZA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE CONSULTA COM O ESPECIALISTA GINECOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004618 | 22/11/2019 | 3585.53 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004619 | 22/11/2019 | 1032.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004620 | 22/11/2019 | 362.04 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/11/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 21 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/11/2019 | 300.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/11/2019 | 680.00 | 00027867202811 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIVADOS, NAS REUNIOES REALIZADAS COM O PUBLICO ATENDIDO PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/11/2019 | 270.00 | 00000955551455 | JOAO VIANEY FERREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 02 (DUAS) BARRACAS DE CHAPEU DE BRUXA GALVANIZADA, MEDINDO 8X5 MT, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COM O PUBLICO DO BPC DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/11/2019 | 1000.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS E OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOSNA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CZU-2520, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2019 DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/11/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/11/2019 | 87.25 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE II, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004617 | 22/11/2019 | 1513.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004627 | 22/11/2019 | 2000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004628 | 22/11/2019 | 7684.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004621 | 22/11/2019 | 14327.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2019 | 982.90 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Transporte Escolar Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2019 | 63.41 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA | EMPENHO REFERENTE AO VALOR DEVOLVIDO PARA O ESTADO, CORRESPONDENTE AO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 251/2019 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, CONTA CORRENTE 56432-0 (CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2019 | 4800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVICOS MEDICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE ATENDIMENTOS MEDICOS DE UROLOGISTA, REALIZADOS EM 40 (QUARENTA) PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TEREM CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2019 | 770.00 | 00027867202811 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS (SALGADOS E TORTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIVADOS, NAS REUNIOES, PALESTRAS E ACOES REALIZADAS COM O PUBLICO ATENDIDO NOS SERVICOS DE SAUDE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004639 | 25/11/2019 | 695.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2019 | 300.00 | 00069703841449 | JOSE MENDES DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2019 | 300.00 | 00004361591474 | CARMELITA MARIA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2019 | 300.00 | 00010702015458 | JOSIANE BEZERRA GOMES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2019 | 300.00 | 00005271039420 | ROSIMAR MARIA DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2019 | 160.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E CONSERTOS EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG, PERTENCENTES AO SETOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2019 | 485.00 | 19445465000184 | THIAGO DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/11/2019 | 800.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO C/CONTRASTE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº428/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/11/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/11/2019 | 1960.41 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/11/2019 | 6742.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/11/2019 | 2495.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/11/2019 | 3674.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/11/2019 | 8741.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/11/2019 | 8238.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004643 | 26/11/2019 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042019 | 0004644 | 26/11/2019 | 226.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS HOSPITALARES, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS REALIZADOS COM A POPULACAO CARENTE, NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0004645 | 26/11/2019 | 7080.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (105 UND) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004646 | 26/11/2019 | 2533.72 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004647 | 26/11/2019 | 1014.29 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2019 | 2550.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E BORDADOS DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA 3ª FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/11/2019 | 2883.23 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/11/2019 | 13904.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/11/2019 | 11305.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/11/2019 | 11799.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/11/2019 | 522.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/11/2019 | 170683.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/11/2019 | 65064.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/11/2019 | 54759.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/11/2019 | 44983.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/11/2019 | 53080.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/11/2019 | 77596.93 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/11/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/11/2019 | 88115.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/11/2019 | 29180.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/11/2019 | 30429.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/11/2019 | 20190.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/11/2019 | 6200.55 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/11/2019 | 1620.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/11/2019 | 9304.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/11/2019 | 15450.42 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004648 | 26/11/2019 | 1670.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004649 | 26/11/2019 | 545.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/11/2019 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA PP 35/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 26/11/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/11/2019 | 5427.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/11/2019 | 11423.58 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/11/2019 | 1072.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/11/2019 | 7841.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/11/2019 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/11/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/11/2019 | 18832.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/11/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/11/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/11/2019 | 32149.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/11/2019 | 12569.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/11/2019 | 34854.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/11/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/11/2019 | 19551.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/11/2019 | 710.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DE PLACA OGE-4147-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/11/2019 | 305.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2019 | 305.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMEIRA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA O VEICULO CARRO PIPA DO PAC, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 27/11/2019 | 2700.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOAO PESSOA GESTAO EM TRANSPORTES LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE INSTALACAO E AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0683-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/11/2019 | 11576.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 27/11/2019 | 200.00 | 01932826000151 | CARDIOMED CLÍNICA DE CARDIOLOGIA, MEDICINA INTERNA E DIAGNÓS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS MEDICOS NA ELABORACAO DE 01 PARECER CARDIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE ISRAEL NOGUEIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA, POR NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 27/11/2019 | 19978.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 27/11/2019 | 4398.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/11/2019 | 5675.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/11/2019 | 17356.67 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/11/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/11/2019 | 7984.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/11/2019 | 28541.46 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/11/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/11/2019 | 15132.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/11/2019 | 33524.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/11/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/11/2019 | 30410.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/11/2019 | 24029.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/11/2019 | 20032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/11/2019 | 7323.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/11/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/11/2019 | 5690.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/11/2019 | 16358.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/11/2019 | 3232.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/11/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/11/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/11/2019 | 300.00 | 00008118564452 | CICERO EDIVALDO BARBOSA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/11/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00009857159443 | TAMARA GESSICA TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE ESPORTE, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/11/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/11/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/11/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/11/2019 | 998.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/11/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/11/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/11/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/11/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/11/2019 | 998.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/11/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002169253475 | MARIA ODETE DA SILVA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/11/2019 | 784.34 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/11/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/11/2019 | 2856.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/11/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/11/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2019 | 3076.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/11/2019 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/11/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/11/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/11/2019 | 3624.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/11/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004755 | 28/11/2019 | 4080.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRICOES MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004756 | 28/11/2019 | 269.60 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRICOES MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2019 | 508.00 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS PRESCRICOES MEDICAS APRESENTADAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004758 | 28/11/2019 | 2241.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004759 | 28/11/2019 | 882.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004760 | 28/11/2019 | 1172.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2019 | 537.90 | 21532475000107 | A & P CONSULTORIO MEDICO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE CORY BIOPSY POR USG, REALIZADO NA PACIENTE HELIA MARIA LOPES PEREIRA, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2019 | 150.00 | 06813336000150 | LABOMED - LABORATORIO MEDICO DE SERRA TALHADA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE BIOPSIA, REALIZADO NA PACIENTE HELIA MARIA LOPES PEREIRA ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOES DE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2019 | 4823.71 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2019 | 4544.99 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2019 | 1138.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 28/11/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/11/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/11/2019 | 2546.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/11/2019 | 37772.97 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/11/2019 | 12824.86 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/11/2019 | 12778.01 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/11/2019 | 8256.78 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/11/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/11/2019 | 4047.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/11/2019 | 5952.79 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/11/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/11/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVIO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/11/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/11/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2019 | 2168.47 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2019 | 4645.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2019 | 3450.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004793 | 29/11/2019 | 2281.70 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2019 | 2410.10 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DECORATIVOS, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DOS IMOVEIS E SETORES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/11/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004789 | 29/11/2019 | 10980.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004792 | 29/11/2019 | 6212.23 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004788 | 29/11/2019 | 1075.14 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004791 | 29/11/2019 | 11493.68 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004795 | 29/11/2019 | 15062.31 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004790 | 29/11/2019 | 237.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DENOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/11/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/11/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004787 | 29/11/2019 | 555.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 20 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/11/2019 | 1414.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DECORATIVOS, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DOS IMOVEIS E SETORES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL), SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00010660746409 | AMANDA ALVES DE FREITAS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA AS DESPESAS COM A CIRURGIA DE CRIPTORQUIDIA BILATERAL DE SEU FILHO MENOR (DIEGO JUNIOR ALVES LEITE), POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 02/12/2019 | 660.00 | 02330634000138 | AGUAS PARQUE LTDA. | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 33 ENTRADAS PARA O PARQUE AQUATICO, DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE UM PASSEIO TURISTICO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM AENXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004814 | 02/12/2019 | 1140.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (TINTAS), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192019 | 0004815 | 02/12/2019 | 1174.04 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NA REALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2019 | 4800.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 02/12/2019 | 6000.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 02/12/2019 | 10800.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 02/12/2019 | 10800.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004805 | 02/12/2019 | 3136.78 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004806 | 02/12/2019 | 1218.55 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004807 | 02/12/2019 | 2415.64 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 02/12/2019 | 3600.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3 (TRES) PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004818 | 02/12/2019 | 2722.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004819 | 02/12/2019 | 148.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DO CENTRO DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004820 | 02/12/2019 | 949.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJAM DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004821 | 02/12/2019 | 198.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004825 | 02/12/2019 | 3096.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004826 | 02/12/2019 | 166.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004813 | 02/12/2019 | 2600.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004816 | 02/12/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00005371695478 | ANTONIO CARLOS P. NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004808 | 02/12/2019 | 1558.05 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004809 | 02/12/2019 | 3119.15 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA NA MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E DAS DEMAIS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004811 | 02/12/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004822 | 02/12/2019 | 340.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS PARA INSTALACAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004823 | 02/12/2019 | 430.88 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004824 | 02/12/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NO VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/12/2019 | 700.00 | 00062312308487 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 03/12/2019 | 140.00 | 00008336027807 | MANOEL RODRIGUES RABELO | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 03/12/2019 | 420.00 | 00025875342838 | JOAO CLAUDIO DINIZ | EMPENHO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 03/12/2019 | 630.00 | 00003182321463 | ANDERSON RICARDO LISBOA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO DESLOCAMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 03/12/2019 | 107.31 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1162, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 03/12/2019 | 82.15 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1311, PERTENCENTE A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 03/12/2019 | 395.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 03/12/2019 | 620.00 | 00027031930847 | GEORGE MORAIS DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE BORRACHARIA E MANUTENCOES NAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, ONIBUS E VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 03/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 03/12/2019 | 167.06 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA PRACA COLEGIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004828 | 03/12/2019 | 3200.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004829 | 03/12/2019 | 3500.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004830 | 03/12/2019 | 6100.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOIVW/8.150, DE PLACA DLC-8470, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004831 | 03/12/2019 | 4900.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/12/2019 | 3150.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 03/12/2019 | 3150.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/12/2019 | 3150.00 | 24154418000111 | HILDO DA SILVA FREIRE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS), DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DIARIA DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 03/12/2019 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO ROTEIRO NOGUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO FONSECA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 03/12/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXO DOS LOPES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 03/12/2019 | 66.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004827 | 03/12/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0004835 | 03/12/2019 | 9238.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (62 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/12/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004837 | 03/12/2019 | 237.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004840 | 03/12/2019 | 154.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, PARA QUE SEJA DISTRIBUIDOS PARA A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS RECEITAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/12/2019 | 218.40 | 00039633730406 | MANOEL CABOCLO DE LUCENA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/12/2019 | 218.40 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/12/2019 | 218.40 | 00004364974412 | LUCILENE TEOTONIO DE SOUSA SOARES | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Tratamento de Saúde Fora do Domicílio - TFD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/12/2019 | 218.40 | 00004877918434 | JOSE SEVERIANO FILHO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADA A AJUDA DE CUSTO DE ALIMENTACAO DO PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRAJETO E TRATAMENTO DE SAUDE REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/12/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 03/12/2019 | 218.98 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 03/12/2019 | 355.93 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1234, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 03/12/2019 | 212.51 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1033, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 03/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF 2, LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0004839 | 03/12/2019 | 1149.60 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DOS DEMAIS SETORES E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 03/12/2019 | 146.30 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 190-3094, PERTENCENTE AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 03/12/2019 | 219.45 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 03/12/2019 | 100.28 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1263, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 03/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 04/12/2019 | 300.00 | 00008005414480 | EDIVANIA LOURENCO GALDINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/12/2019 | 240.00 | 00009309760451 | FRANCISCO PEREIRA BALBINO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZAR EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA C/PESQUISA DE H.PYLORI, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEIMUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/12/2019 | 300.00 | 00005800014400 | REGINALDO TEIXEIRA PEREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/12/2019 | 300.00 | 00007783240445 | VALDILENE FREIRES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/12/2019 | 300.00 | 00011680109421 | DANIELLE CAROLINE DA ROCHA SANTOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA (CESTA BASICA), NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/12/2019 | 300.00 | 00092946739449 | MARIA DE LOURDES NOGUEIRA RABELO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 04/12/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 04/12/2019 | 300.00 | 00091790514487 | ILMA CORDEIRO DA SILVA FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 04/12/2019 | 711.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 04/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 04/12/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 04/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 04/12/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/12/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, E O DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 04/12/2019 | 3624.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004871 | 04/12/2019 | 1920.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES REFERIDA SECRETARIA E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004872 | 04/12/2019 | 715.40 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004873 | 04/12/2019 | 120.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS, DESTINADOS PARA O VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004874 | 04/12/2019 | 156.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD KA, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 04/12/2019 | 565.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 04/12/2019 | 1020.00 | 00068882998487 | DAMIAO PINTO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 17 (DEZESSETE) PASSAGENS, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004933 | 04/12/2019 | 2730.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 04/12/2019 | 2250.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004935 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004936 | 04/12/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 04/12/2019 | 2968.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 04/12/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 04/12/2019 | 5058.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 04/12/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/12/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/12/2019 | 3966.16 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/12/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 04/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/12/2019 | 4556.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/12/2019 | 967.56 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/12/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/12/2019 | 3156.26 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004869 | 04/12/2019 | 3200.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAMOC-6269, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004875 | 04/12/2019 | 1355.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Alimentação Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004876 | 04/12/2019 | 1536.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 04/12/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 04/12/2019 | 988.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 04/12/2019 | 850.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004929 | 04/12/2019 | 3150.00 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004930 | 04/12/2019 | 2600.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0004931 | 04/12/2019 | 3200.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004937 | 04/12/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004938 | 04/12/2019 | 1760.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIARIAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 04/12/2019 | 800.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 04/12/2019 | 2205.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 04/12/2019 | 2370.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 04/12/2019 | 36968.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 04/12/2019 | 12732.46 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 04/12/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 04/12/2019 | 11980.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 04/12/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 04/12/2019 | 16668.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 04/12/2019 | 7951.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/12/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/12/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/12/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/12/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/12/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/12/2019 | 998.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/12/2019 | 998.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/12/2019 | 998.00 | 00014934015485 | ANDRE EMANUEL BASILIO SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/12/2019 | 998.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/12/2019 | 998.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/12/2019 | 998.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/12/2019 | 998.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/12/2019 | 998.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/12/2019 | 1600.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 04/12/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 04/12/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 04/12/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 04/12/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 04/12/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 04/12/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/12/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/12/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 04/12/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 04/12/2019 | 954.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 04/12/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 04/12/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2019 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 04/12/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 04/12/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 04/12/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 04/12/2019 | 1440.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004932 | 04/12/2019 | 1170.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004939 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/12/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/12/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004870 | 04/12/2019 | 1330.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004878 | 04/12/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/12/2019 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/12/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004907 | 04/12/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 04/12/2019 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 04/12/2019 | 862.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 04/12/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 04/12/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/12/2019 | 3296.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/12/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 05/12/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/12/2019 | 549.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE REGISTRO DE ESCRITURA E EMISSAO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 05/12/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/12/2019 | 750.00 | 00007992407458 | MARIA ISABEL SIMAO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 02 (DUAS) TRAVES DE FERRO PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO UMBUZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 05/12/2019 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DELFINO ROCHA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004980 | 05/12/2019 | 464.80 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS A POPULACAO NO CENTRO DE SAUDE A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004981 | 05/12/2019 | 2000.00 | 00093117485449 | DAMIAO MELO DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DO ESCONDIDO, COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/12/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/12/2019 | 300.00 | 00004147321461 | MARIA ARENICE PAULINO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/12/2019 | 300.00 | 00007240256421 | FRANCISCA PEREIRA DE LIMA CAMPOS | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/12/2019 | 170.00 | 00002612958452 | GILBERTO LUCIANO ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA O PASSEIO TURISTICO NO PARQUE AQUATICO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA CRY-3226, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 05/12/2019 | 170.00 | 00007405576451 | ROMARIO HENRIQUES RABELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA O PASSEIO TURISTICO NO PARQUE AQUATICO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA CZU-2520, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/12/2019 | 170.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE TRIUNFO-PE, PARA O PASSEIO TURISTICO NO PARQUE AQUATICO DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA MUT-1487-PB, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 05/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/12/2019 | 1250.00 | 00002852964422 | FRANCISCO EGIDIO SERGIO FLORENTINO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE "FRANCISCO EGIDIO", PARA OS GRUPOS DE GESTANTES E DO BPC - CRAS, REALIZADO NA CHACARA DO SITIO CATOLE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/12/2019 | 2050.00 | 34236845000100 | DANIELE MONTINEGRO ABREU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS, REALIZADO EM VIRTUDE DO OBITO DO SR. FRANCISCO CARDOSO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DEBITADOS AUTOMATICAMENTES, CORRESPONDENTE AS TARIFAS, TAXAS DE MANUTENCOES E DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS COBRADAS NAS CONTAS CORRENTES ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS), DURANTE O EXERCICIODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005008 | 06/12/2019 | 1874.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004994 | 06/12/2019 | 1430.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004995 | 06/12/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004998 | 06/12/2019 | 40.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0004999 | 06/12/2019 | 3000.00 | 00059809540400 | LUECIO TELES PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDADE DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005000 | 06/12/2019 | 3096.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005001 | 06/12/2019 | 166.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU JUMPER, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/12/2019 | 220.00 | 00009149831488 | MAYROM JOSE ALVES MARTINS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, NA UBS FRANCISCO DINO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/12/2019 | 5080.00 | 00779640000141 | MOTOART | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA INSTALACAO E REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 09/12/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 09/12/2019 | 294.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DECORATIVOS, PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO NATALINA DOS IMOVEIS E SETORES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005020 | 09/12/2019 | 432.05 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE E DE DIVERSAS SECRETARIAS E OUTROS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005009 | 09/12/2019 | 698.50 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005010 | 09/12/2019 | 2350.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005011 | 09/12/2019 | 2102.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005014 | 09/12/2019 | 3800.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005019 | 09/12/2019 | 4295.05 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 09/12/2019 | 1840.00 | 03161313000110 | CRISTOVAO JACKSON ANTAS DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM AS DESPESAS DE HOSPEDAGENS DE 23 COMPONENTES DA BANDA AVIOES DO FORRO, QUE IRA SE APRESENTAR DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005012 | 09/12/2019 | 2410.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005015 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00029207799820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO TRAVESSIA, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005016 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00083943382168 | GENIVAL DOS SANTOS SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SAO JOAQUIM, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005018 | 09/12/2019 | 1374.36 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005022 | 09/12/2019 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS MEDICOS DIARIO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212019 | 0005021 | 09/12/2019 | 243.35 | 30278309000109 | ANA KARLA BEZERRA DA SILVA NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) E CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005035 | 10/12/2019 | 1661.83 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/12/2019 | 675.00 | 34504336000103 | JESIEL COELHO FERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS PARA 38 PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PASSEIO TURISTICO REALIZADO NA CIDADE DE TRIUNFO-PE, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005036 | 10/12/2019 | 82.85 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2019 | 400.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DA REFERIDA SECRETARIA, POSTO DE SAUDE DE PELO SINAL, PSF I, PSF II, SAMU, FARMACIA BASICA, HOSPITAL E NASF DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005033 | 10/12/2019 | 932.79 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 30 DENOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005038 | 10/12/2019 | 11347.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2019 | 1300.00 | 11388494000140 | LEONARDO HERCULANO DA SILVA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO (DESCARTAVEIS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005029 | 10/12/2019 | 25461.25 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005037 | 10/12/2019 | 6135.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005039 | 10/12/2019 | 1536.50 | 00002573449424 | NESTOR LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005040 | 10/12/2019 | 1355.00 | 00006140490405 | ANTONIO LIMA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005041 | 10/12/2019 | 1513.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2019 | 1800.00 | 22739441000142 | SEBASTIÃO DINIZ SIMÃO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2019 | 495.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (SETOR DE LICITACAO), EXECUTANDO A PUBLICACAO DO RESULTADO DE HABILITACAO - TP Nº 08/2019, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO DIA 10/12/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2019 | 800.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2019 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005032 | 10/12/2019 | 2479.78 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2019 | 912.70 | 06149284000240 | SILVANA LEITE DE CARVALHO ARAUJO ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO DAS PRACAS E RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005034 | 10/12/2019 | 9976.21 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 30 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/12/2019 | 590.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONJUNTO DE BOMBEAMENTO DO POCO ARTESIANO DO SITIO OLHO D´AGUA DDOS ANTONIO E SALGADA, E NO SERVICO DE REMANUFATURA NO CONJUNTO DO SENSOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005057 | 11/12/2019 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO SIENA, DE PLACA QFC-5123-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2019 | 950.00 | 00080564747491 | ANTONIO DE PÁULA LOPES PERREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A PRODUCAO DE VINHETAS DE DIVERSAS CAMPANHAS, AVISOS E CONVITES, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/12/2019 | 621.10 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/12/2019 | 300.00 | 00007386246404 | DAVI VIEIRA DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDA AO IDENTIFICADOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/12/2019 | 990.80 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/12/2019 | 2483.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005058 | 11/12/2019 | 1780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005059 | 11/12/2019 | 970.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005060 | 11/12/2019 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005061 | 11/12/2019 | 410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005062 | 11/12/2019 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005063 | 11/12/2019 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0673-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/12/2019 | 1367.95 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005050 | 11/12/2019 | 530.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005051 | 11/12/2019 | 420.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005052 | 11/12/2019 | 380.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FORD K, DE PLACA QSG-4705-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005053 | 11/12/2019 | 610.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005054 | 11/12/2019 | 1150.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005055 | 11/12/2019 | 370.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/12/2019 | 1500.00 | 11577018000177 | AIRLAN RUBENS DE FIGUEIREDO MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO DE 1.000 CHAVEIROS EM MDF ADESIVADOS, DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO AO PUBLICO PARTICIPANTE DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE (125 PASSAGENS) DE PACIENTES COM TRANSTORNO MENTAL, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE NO CAPS AD DA REFERIDA CIDADE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/12/2019 | 1100.00 | 00043432085400 | OTACILIO FURTADO LEITE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE SAUDE (CANCER), NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO VEICULO SPRINTER DE SUAPROPRIEDADE, NOS DIAS 13 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/12/2019 | 562.50 | 01075227000169 | H G ATACADO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (TNT) , DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/12/2019 | 1963.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/12/2019 | 551.60 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005056 | 11/12/2019 | 3360.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/12/2019 | 300.00 | 00006194454407 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/12/2019 | 300.00 | 00011131154401 | JOSEFA FABIANA ANTAS FRANCISCO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA MANUTENCAO COTIDIANA DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005076 | 12/12/2019 | 335.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005078 | 12/12/2019 | 958.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005079 | 12/12/2019 | 1670.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO AMBULANCIA JUMPER, DE PLACA QF-3833-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005080 | 12/12/2019 | 608.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2643-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005081 | 12/12/2019 | 938.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO FIAT MOBI, DE PLACA QFC-5583-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005082 | 12/12/2019 | 920.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DO VEICULO PEUGEOT BOX, DE PLACA KAE-6035-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/12/2019 | 6205.00 | 00779640000141 | MOTOART | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA INSTALACAO E REPOSICAO NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/12/2019 | 2600.00 | 00044582567851 | JOSE CARLOS ALVES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS DE CANCER NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA REFERIDACIDADE, NO VEICULO SPRINTER DE SUA PROPRIEDADE, REALIZADO NOS DIAS 07 E 21 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/12/2019 | 7158.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/12/2019 | 1367.95 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005100 | 12/12/2019 | 610.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005083 | 12/12/2019 | 1140.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005084 | 12/12/2019 | 2475.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGB-0160-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005086 | 12/12/2019 | 1420.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OFB-0269-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005087 | 12/12/2019 | 1705.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGD-1506-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/12/2019 | 812.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA POLI ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/12/2019 | 7470.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA E DE VARIAS ESCOLAS, CRECHES E OUTROS ORGAOS PUBLICOS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005101 | 12/12/2019 | 1780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA NQD-4775-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005102 | 12/12/2019 | 970.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFX-7198-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005103 | 12/12/2019 | 780.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0503-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005104 | 12/12/2019 | 410.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGG-6289-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005105 | 12/12/2019 | 480.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0373-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0005106 | 12/12/2019 | 520.00 | 27364346000125 | MANOEL RAMON BALBINO ANTAS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA QFG-0673-PB, PERTECENTE A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005075 | 12/12/2019 | 1145.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EXECUTANDO SERVICOS NA ELABORACAO, CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS TECNICOS, JUNTO A TODOS OS SETORES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/12/2019 | 739.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTE MUNICIPIO AO FAVORECIDO SUPRA, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/12/2019 | 1017.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO REFERIDO ORGAO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005074 | 12/12/2019 | 1089.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CACAMBA BASCULANTE, DE PLACA QFY-2730-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005077 | 12/12/2019 | 1700.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO MONINIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122019 | 0005085 | 12/12/2019 | 1518.00 | 05625227000146 | JP AUTO PECAS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICOES, DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CAMINHAO PIPA, DE PLACA OGG-6025-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/12/2019 | 11058.92 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, DOS IMOVEIS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/12/2019 | 19761.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/12/2019 | 117.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES OU LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CORRESPONDENTE AS FATURAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/12/2019 | 4392.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS E BANNERS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO E PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA CULTURAL, TEMA: RENOVACAO CULTURAL E SUSTENTABILIDADE",NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/12/2019 | 4027.79 | 00474973000162 | ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DOS DIREITOS AUTORIAIS E LICENCA PARA EXECUCAO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, CORRESPONDENTE A REALIZACAO DO EVENTO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, E TERA COMOATRACAO PRINCIPAL A BANDA XAND AVIAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/12/2019 | 1020.00 | 10280543000163 | HOSPITAL SAO VICENTE LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O EXAME DE RESSONANCIA DO ENCEFALO S/CONTRASTE COM USO DE SEDACAO, REALIZADO NO PACIENTE UILTON ALMEIDA TERTO, ENCAMINHADO PELA REFERIDA SECRETARIA POR NAO TER CONDICOESDE ARCAR COM A REFERIDA DESPESA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/12/2019 | 2550.00 | 09619102000164 | FRANKLIN G. A. DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A CONFECCAO E BORDADOS DO FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS E PARTICIPANTES DA 3ª FEIRA DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005111 | 13/12/2019 | 369.10 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/12/2019 | 3265.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, TRIBUTOS E CONTROLE DE TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/12/2019 | 2898.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/12/2019 | 0.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2019 | 7200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOTICO POR IMAGEM LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO 160 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construir/Reformar Pavimentação em Paralelépipados | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072019 | 0005115 | 16/12/2019 | 50827.45 | 30233033000142 | FS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA LADEIRA DO SITIO TAPUIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDICAO, CONTRATO Nº 122/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 01222019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2019 | 300.00 | 17319105000100 | JAKSON SOARES NOGUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO PORTAL OFICIAL DO GOVERNO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2019 | 249.12 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1004, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2019 | 144.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOS SERVICOS DE POSTAGENS, AQUISICAO DE SELOS PARA UTILIZACOES NAS CORRESPONDENCIAS POSTADAS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 17/12/2019 | 485.00 | 04131030000198 | JOSICTEC SERVICOS TECNICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O SERVICO DE VAZAO NO POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO OLHO D´AGUINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005120 | 17/12/2019 | 7389.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS CARRO PIPA, CACAMBA GRANDE E NA CACAMBA PEQUENA, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A 51 HORAS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005121 | 17/12/2019 | 16900.00 | 22427422000180 | JACILENE PEREIRA DE MEDEIROS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO MANUTENCOES E REPAROS NOS VEICULOS PATROL 120 K, TRATOR MASSEY FERGUSON, TRATOR VALTRA, MOTO NIVELADORA E RETROESCAVADEIRA CATER, PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0005122 | 17/12/2019 | 18000.00 | 23942077000186 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA ARTISTA ALICE MACIEL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202019 | 0005129 | 17/12/2019 | 7198.00 | 16985180000148 | JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS E SHOW PIROTECNICO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRACAO PUBLICA, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2019 | 200.00 | 00010954805453 | JOSE PORFIRIO DE PONTES FILHO | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO "GRUPO MUSICAL REGIONAL OS 5 ZE", NA VII SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00082566674434 | JOSE PEREIRA DA LUZ | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA "DUPLA DE REPENTISTA", DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE, NA VII SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007881734485 | ANTONIA ELINAIDE FERREIRA DANTAS | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO "GRUPO FOLCLORICO BANDOLEIROS DO SERTAO", NA VII SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 17/12/2019 | 11900.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACOES DE PALCOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS METALICAS (01 PAVILHAO, 10 ESTANDES, 01 BACK DROP E 02 TENDAS TIPO CHAPEU), DESTINADAS PARA UTILIZACAO DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000532017 | 0005124 | 17/12/2019 | 6360.00 | 26767337000112 | ULTRAMED CARIRI - DIAGNOSTICOS POR ULTRASSONOGRAFIA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO EXAMES (106 UND) DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 17/12/2019 | 250.00 | 00006506370467 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA OFTALMOLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 17/12/2019 | 620.00 | 00003106346442 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 17/12/2019 | 300.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM O MEDICO ESPECIALISTA NEUROLOGISTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM ALEI MUNICIPAL Nº 427/17 E ART. 26 DA LEI 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2019 | 265.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO ESPACO DA CHACARA IRERE, LOCALIZADO NO SITIO SACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE TRABALHO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2019 | 620.00 | 00008429215409 | CICERO GENARIO ANTAS TERTO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO FIAT/UNO, DE PLACA CWX-2647-PB, DESTINADO PARA CONDUZIR OS VISITADORES SOCIAIS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA EFETUAR AS VISITAS DOMICILIARES PARA CADASTRO DAS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 18/12/2019 | 350.00 | 41994831000294 | VIMAQ MAQUINAS ARAUJO LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS DA MULTIFUNCIONAL SP 3510 RICOH, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 18/12/2019 | 9000.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS DE CONTABILIDADE E CONSULTORIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/12/2019 | 4500.00 | 12550990000110 | CESAP - CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMNISTRAÇÃO PUBLICA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DE CONVENIOS E/OU CONGENERES E NA PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL E ORGAOS AFINS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0005136 | 18/12/2019 | 6455.00 | 09061979000182 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES (OXIGENIO MEDICINAL), DESTINADOS PARA UTILIZACAO NOS ATENDIMENTOS DIARIOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005140 | 18/12/2019 | 10577.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DAS UNIBADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 18/12/2019 | 1700.00 | 19462293000157 | JOSE MAX RODRIGUES SOARES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO SERVICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/12/2019 | 900.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.220 (MIL DUZENTOS E VINTE) SALGADOS E 20 (VINTE) BOLOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E FREQUENTADORES DO EVENTO DA III FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/12/2019 | 1100.00 | 00007225204416 | JONAS WILLYAM DE ANDRADE PAULINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA LOCACAO DO VEICULO VW/FOX 1.0 GII, DE PLACA NQF-9058-PB, DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VACINACAO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA "CONTRA SARAMPO", NA LOCOMOCAO PARA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 31 (TRINTA E UM) ATENDIMENTOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA III FEIRA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/12/2019 | 2120.00 | 00000869587471 | BIANCA DE OLIVEIRA PARENTE BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 32 (TRINTA E DOIS) ATENDIMENTOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE PEDRIATRIA, A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA III FEIRA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/12/2019 | 481.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICACOES, DESTINADAS PARA O USO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/12/2019 | 1890.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS GRAFICOS (BANNERS, PANFLETOS E FAIXAS), DESTINADAS PARA O UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/12/2019 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 18/12/2019 | 6400.00 | 00068883692420 | VALBERTO NUNES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO VIGILANCIA COM SUA EQUIPE DE SEGURANCA PARTICULAR DE 40 (QUARENTA) HOMENS E 15 (QUINZE) BOMBEIROS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102019 | 0005141 | 18/12/2019 | 173500.00 | 07940525000156 | AVIOES DO FORRO GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA MUSICAL "AVIOES DO FORRO", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005149 | 18/12/2019 | 1540.00 | 00005645122496 | CRISPIM RABELO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DE CAPRINO E QUEIJOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0005150 | 18/12/2019 | 40000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO E SHOW MUSICAL DA BANDA MUSICAL "DOUGLAS PEGADOR", DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/12/2019 | 3000.00 | 00005835912641 | JOSE EVERALDO ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, NA LOCACAO DO VEICULO TIPO FORD RANGER XL 13P, DE PLACA JUV-0906, DESTINADO PARA EFETUAR DIVERSOS SERVICOS E PARA FICAR A DISPOSICAO DA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/12/2019 | 1850.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.500 (TRES MIL E QUINHENTOS) SALGADOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONCLUINTES DA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA MANAIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/12/2019 | 630.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E CONVITES PERSONALIZADOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO E UTILIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00004471605402 | ERIVELTON DA CUNHA NOBREGA | EMPENHO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO "GRUPO DE BALE FOLCLORICO SISAIS", NA VII SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/12/2019 | 500.00 | 09084385002050 | PARÓQUIA DIVINO ESPÍRITO SANTO MANAIRA-PB | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO PARA SERVIR COMO LOCAL DE APOIO, DURANTE A VII SEMANA CULTURAL DE MANAIRA, REALIZADOS NOS DIAS 13, 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/12/2019 | 1200.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E BRINDES, DESTINADOS PARA PREMIACAO AOS CICLISTAS PARTICIPANTES DO I PEDAL DA CIDADE DE MANAIRA, DURANTE AS FESTIVIDADE DEEMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/12/2019 | 600.00 | 00047303468404 | FERNANDO COSMO SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE SONORIZACAO, UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS E DE ILUMINACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS OCORRIDAS NAS NOITES DOS DIA 13, 14, 15 E NA MANHA DO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2019, REALIZADO NAPRACA DA MATRIZ, E NAS COMEMORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/12/2019 | 880.00 | 08023202000160 | L. LORENA TURISMO LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA AVIOES DO FORRO, NO PERIODO DE 19 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE IRA SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MANAIRA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Manutenção das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352019 | 0005166 | 18/12/2019 | 37640.00 | 10614676000129 | ROMARIO JOSE NASCIMENTO ARAUJO - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURAS DE APOIO, DESTINADAS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00011314785419 | ROMULO FURTADO DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO-FIOS, E NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/12/2019 | 1500.00 | 00009300628410 | LEANDRO SIMPLICIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PINTOR, NA MANUTENCAO E PINTURA DE MEIO-FIOS, E NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A16 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005148 | 18/12/2019 | 2500.00 | 28281066000116 | MARCOS OLIMPIO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO A ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO, SAGRES PESSOAL, GERACAO E ENVIOS DE GFIPs/SEFIPs, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005165 | 18/12/2019 | 8938.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E DAS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/12/2019 | 69.70 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Constribuição Para a FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/12/2019 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005183 | 19/12/2019 | 3077.39 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005190 | 19/12/2019 | 4250.00 | 30318986000103 | JOAO LOPES DE SOUSA NETO 03169466488 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA), EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDA E ADMINISTRATIVA, JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/12/2019 | 650.00 | 14973142000140 | RAFAELA MIGUEL DOS SANTOS LIMA (CYBERTEC INFORMATICA) | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) SOFTWARE, DESTINADO A UTILIZACAO DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, PARA O CONTROLE DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005180 | 19/12/2019 | 10604.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005186 | 19/12/2019 | 8298.99 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10-COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DA MOTOCICLETA DE PLACA QFE-6944-PB E DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQD-4775, QFX-7198, QFG-0503, OGC-6289, OGB-0160, OGD-1505, OGD-1506, OFB-0269 E SIP-0001, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005189 | 19/12/2019 | 27886.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2019 | 530.00 | 00009072954440 | FRANCISCO GABRIEL BARRETO NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, PRESTANDO SERVICOS DE CARREGADORES NO AUXILIO NO DESCARREGAMENTO DE EQUIPAMENTOS SONOROS E DE ILUMINACAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AEMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005194 | 19/12/2019 | 4193.27 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DIARIA DOS FUNCIONARIOS, NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, E PARA USO DIARIO DOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005182 | 19/12/2019 | 11220.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005185 | 19/12/2019 | 1108.81 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2019 | 2500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO E LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005184 | 19/12/2019 | 139.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005181 | 19/12/2019 | 1681.65 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005187 | 19/12/2019 | 5151.80 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005188 | 19/12/2019 | 537.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005195 | 19/12/2019 | 630.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA UTILIZACA DIARIA NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, E PARA USO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO REFERIDO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005196 | 19/12/2019 | 4303.41 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005197 | 19/12/2019 | 1101.38 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 20/12/2019 | 2754.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 20/12/2019 | 148.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005200 | 20/12/2019 | 112.29 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DE ESTOQUE E PARA UTILIZACAO DIARA NOS ATENDIMENTOS A POPULACAO CARENTE, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005202 | 23/12/2019 | 7919.81 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA, E PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2019 | 666.20 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES ATENDIDOS PELO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005205 | 23/12/2019 | 1607.20 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS (PNEUS), DESTINADAS PARA MANUTENCAO E INSTALACAO NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005206 | 23/12/2019 | 117.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO CHEVROLET SPIN, DE PLACA QFC-5433-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2019 | 552.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00005338541300 | LAIS NARA SANTOS GRANGEIRO MIRO | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Apoiar o Programa Mais Médicos no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00006722650103 | SANDERT ZEDENO BORRELL | EMPENHO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO MEDICO CONTEMPLADO PELO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL (PORTARIA Nº 300, DE 05/10/2018), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2019 | 33186.39 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2019 | 6375.47 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2019 | 6986.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2019 | 19750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2019 | 6800.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2019 | 20284.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2019 | 8384.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2019 | 28999.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2019 | 1044.85 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2019 | 13820.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2019 | 34934.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2019 | 2000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2019 | 4536.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2019 | 1317.43 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7078 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2019 | 1028.60 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7079 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - PSF - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2019 | 3550.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7077 - SEC. MUN. DE SAUDE - ATENCAO BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2019 | 3040.40 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7002 - SEC. MUN. DE SAUDE - MEDIA/ALTA COMPL. - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2019 | 229.87 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7004 - SECRETARIA MUN. DA SAUDE - S/B - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2019 | 5058.65 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7010 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2019 | 6196.62 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7050 - SEC. MUN. DE SAUDE - AG. COMUNIT. DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2019 | 1756.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7060 - AGENTES DE VIG. AMBIENTAL - PEVA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2019 | 4033.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7070 - SEC. MUN. DE SAUDE - SAMU - LEI Nº 358 - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2019 | 1496.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7071 - SEC. MUN. DE SAUDE - NASF - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 7072 - SEC. MUN. DE SAUDE - FARMACIA BASICA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2019 | 600.00 | 00007611221418 | HELDER GABRIEL MARQUES VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2019 | 20032.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2019 | 9297.11 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005916130422 | JOSE ARIEL CHARON LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 23/12/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/12/2019 | 300.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE APRISCO (COMPRA E VENDA DE ANIMAIS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2019 | 24029.51 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 23/12/2019 | 231.66 | 33000118001221 | TELEMAR | EMPENHO REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DA LINHA TELEFONICA 3458-1041, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índicie de Gestão Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005220 | 23/12/2019 | 537.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 23/12/2019 | 954.00 | 12156559000194 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO PATOS-PB | EMPENHO REFERENTE A ACAO DE ACOLHIMENTO E GUARDA INSTITUCIONAL, DETERMINADA ATRAVES DE MEDIDA PROTETIVA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL INSTITUCIONAL, PROCESSO Nº 0800229-43.2018.8.15.0311, DA MENOR MARIA HELOISA DA SILVA, EM FAVOR DA ENTIDADE EVENTUALMENTE CONVENIADA PARA FINS ASSEGURAR O BEM ESTAR DA REFERIDA MENOR, EM CARATER PROVISORIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/12/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/12/2019 | 400.00 | 00010288085426 | JOSE RENATO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 23/12/2019 | 600.00 | 00039784107880 | CLERISTON ULLISSES CORDEIRO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010713584483 | ERICK DOUGLAS CORDEIRO RODRIGUES NUNES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADOR DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070815377401 | 4RENATO DA SILVA ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005227954470 | VILMA SILVA DE PAIVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/12/2019 | 998.00 | 00002754210407 | ANTONIO BEZERRA DE MACENA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 23/12/2019 | 998.00 | 00044719553818 | GEOVANIA DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012190929407 | EDINAIRAM NADIA FREITAS BARROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007398734409 | LUCIANA CAMPOS DE SOUZA DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008143512479 | CESAR AUGUSTO ALVES PINTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2019 | 635.00 | 00027867202811 | JOAO BATISTA VASQUEZ DE SANTANA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTCIOS (1.200 SALGADOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS PARTICIPANTES E CONVIVADOS, DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM O PUBLICO ATENDIDO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011176833464 | ADRIANNA MARIA TAVARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE VISITADORA SOCIAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005114458493 | MARIA LUCIANA SOARES DE MELO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011611370418 | JOSE LOPES DINIZ NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA DE CAPOEIRA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2019 | 998.00 | 00092946976491 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO OS SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2019 | 998.00 | 00003667327498 | LUCILEIDE DINIZ GUEDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008045140461 | JANIERE MARIA BARBOSA MENDES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINA, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2019 | 998.00 | 00005945553450 | MARIA DOMDESTERRO ALVES DINIZ | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2019 | 998.00 | 00008280372482 | DANILO ANTAS MOURA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINAS, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2019 | 998.00 | 00011204466432 | JOSE RENATO COSME SEVERO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE VIOLAO, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2019 | 998.00 | 00010736702440 | LUIZ CICERO DOS SANTOS VENCESLAU | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO A FUNCAO DE FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PUBLICO ATENDIDO NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2019 | 5410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2019 | 15858.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2019 | 3232.52 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2019 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO Nº 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2019 | 1018.00 | 27183165000100 | HAGAMENON GOMES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2019 | 935.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2019 | 500.00 | 00005358633499 | DANIEL FERREIRA DE CARVALHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE SITIO DE ZE LUIZ DA SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA QFQ-9084, NO TURNO DA TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 23/12/2019 | 975.00 | 00006941155418 | DAMIAO NOGUEIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE FORTALEZA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NA SUA MOTOCICLETA, DE PLACA OGE-2255, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 23/12/2019 | 700.00 | 30848514000162 | ROBERLANDIA ANDRELINO | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS PARA UTILIZACAO DURANTE O FESTIVAL DE VIOLEIROS, REALIZADO NESTE MUNICPIO, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/12/2019 | 800.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/12/2019 | 500.00 | 00076902200459 | PEDRO ANCELMOTAVARES DE ARRUDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MUSEU DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2019 | 11908.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2019 | 54759.08 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2019 | 54160.07 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2019 | 46116.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2019 | 77390.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2019 | 13972.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2019 | 64346.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2019 | 168036.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. 60% - ENS. FUND. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2019 | 2770.00 | 13356461000143 | ALBINO PAULINO DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (PADROES E BOLAS DE FUTEBOL), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INTEGRADO | Construcão de Portal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005201 | 23/12/2019 | 28059.74 | 23065156000156 | CONSTRUTORA JSMA LTDA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A CONSTRUCAO DOS PORTAIS DAS ENTRADAS DA CIDADE DE MANAIRA-PB, SOB O PROGRAMA TURISMO - NUMERO DO SICONV 028650/2017, CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA DA 2ª MEDICAODOS SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00442019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005208 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00019264070400 | ANTONIO DINO SOBRINHO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DO POVOADO DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 23/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL PERTENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANTEIRO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 23/12/2019 | 954.00 | 00041916093434 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E REFORMA, DE CONSUMO DA REFERIDA SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2019 | 34695.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2019 | 3000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2019 | 19561.64 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00030261309404 | MARIA NAZARE TAVARES DA SILVA E OUTROS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA ARMAZENAMENTO DE OBJETOS EM DESUSO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/12/2019 | 300.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/12/2019 | 600.00 | 00047210842420 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 23/12/2019 | 500.00 | 00002719748420 | CICERA KLEBYA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, LOCALIZADO NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE SERVIO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2019 | 32734.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2019 | 12902.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2019 | 320.00 | 00069700370453 | GILBERTO ALVES ANGEL | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO PUBLICIDADE DAS ACOES INSTITUCIONAIS REALIZADAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR MEIO DE REDES SOCIAIS/BLOG VALE DO PIANCO NOTICIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2019 | 754.00 | 00010150195443 | LUCAS DE LIMA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO, POLIMENTO E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005215 | 23/12/2019 | 5000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E PROPOSITURA DE DEFESA EM PROCESSOS JUNTO AO TCE/PB E NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA-ADMINISTRATIVA E AOS DEMAIS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS/ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2019 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE A PENSAO DO SERVIDOR MUNICIPAL LOTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO 10017 - GABINETE DO PREFEITO - PENSAO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2019 | 18982.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2019 | 5000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2019 | 2145.92 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/12/2019 | 740.00 | 00010445812478 | LUCIANA CARDOSO DO NASCIMENTO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DO REFERIDO ORGAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 24/12/2019 | 800.00 | 00012168417482 | LUIZ GUILHERME DE SOUZA LOPES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO A PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 24/12/2019 | 1300.00 | 00009869440410 | MARTA MARIA ALVES OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, EXECUTANDO OS SERVICOS DE DIVULGACOES INSTITUCIONAIS DE TODAS AS ACOES DAS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MANAIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 24/12/2019 | 472.10 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 2001 - GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 24/12/2019 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10006 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - AGENTES POLITICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 24/12/2019 | 3296.04 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10012 - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/12/2019 | 470.00 | 00055188087472 | MARIA ALICE DE SOUSA BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (QUENTINHAS), DESTINADAS PARA O CONSUMO DIARIO DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, SETOR DE LICITACAO, SETOR JURIDICO E DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/12/2019 | 1856.36 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 3001 - SEC. MUNIC. DE ADMINIST. - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/12/2019 | 4282.08 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10008 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção do Sistema de Eletrificação do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102019 | 0005309 | 24/12/2019 | 1286.74 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DA ILUMINACAO PUBLICA, PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 24/12/2019 | 954.00 | 00004963800446 | ELISANGELA DA SILVA SOUZA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 24/12/2019 | 954.00 | 00005516120454 | DAMIAO FERNANDES DE SIQUEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 24/12/2019 | 640.00 | 00068879822420 | CICERO BARBOSA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 24/12/2019 | 954.00 | 00070815800410 | JAQUELINE TENORIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/12/2019 | 3500.00 | 29143768000104 | SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 04324845409 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO, DE PLACA BW-2708-PE, DESTINADO PARA EXECUTAR A COLETA DE RESIDUOS (LIXO E ENTULHOS) PELAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/12/2019 | 1470.00 | 00053082630430 | NIVALDO GUABIRABA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/12/2019 | 954.00 | 00009905410457 | JOSE RONALDO SOARES BARBOSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/12/2019 | 954.00 | 00010321476441 | IVO CORDEIRO RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00010911224408 | GILSON CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS DAS VIAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/12/2019 | 954.00 | 00014902746425 | FRANCISCO CUSTODIO TEOTONIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/12/2019 | 640.00 | 00013937577408 | DANIELE RAYANE SOUZA NASCIMENTO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/12/2019 | 1100.00 | 00007841401469 | CRISTOVAO FIRMINO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/12/2019 | 954.00 | 00006667820405 | CICERO FABIO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/12/2019 | 1500.00 | 00009952665490 | ANDRÉ FERREIRA AMÂNCIO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE AUXILIAR DE ELETRICISTA, NA MANUTENCAO E NOS PEQUENOS REPAROS DA REDE ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 24/12/2019 | 954.00 | 00006392726497 | REGINALDO ALVES DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 24/12/2019 | 954.00 | 00004231306419 | TEREZINHA ALVES PEREIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 24/12/2019 | 954.00 | 00010802483402 | TERESA GABRIELA LOPES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 24/12/2019 | 954.00 | 00005774666409 | NIVALDO TEODOSIO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 24/12/2019 | 1610.00 | 00005909222465 | MARCOS DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 24/12/2019 | 954.00 | 00004289741479 | MARIA BETANIA BASÍLIO DOS SANTOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/12/2019 | 954.00 | 00092728910430 | MARIA APARECIDA TENORIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/12/2019 | 1050.00 | 00003882631481 | MARIA LUCAS TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 24/12/2019 | 1160.00 | 00008600866405 | LEANDRO SOUSA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 24/12/2019 | 954.00 | 00007063001493 | JULIA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 24/12/2019 | 1350.00 | 00008362952423 | JOSE MARCIO RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 24/12/2019 | 4234.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5010 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 24/12/2019 | 440.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 5020 - SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 24/12/2019 | 5491.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10011 - SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 24/12/2019 | 10000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005315 | 24/12/2019 | 2280.00 | 33338723000154 | JORGE WALLISSON PEREIRA DE LIMA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DO SERROTE, LAGOA DO LEONARDO E CABORE, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NOVEICULO ONIBUS, DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MMW-6843-PB, DURANTE O PERIODO DE 02 A 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005316 | 24/12/2019 | 3965.00 | 32968023000180 | JOSE ALVES DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE LAGOA DE LEONARDO, SAO JOAQUIM E POTO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULOIVW/8.150, DE PLACA DLC-8470, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005317 | 24/12/2019 | 3185.00 | 32966638000178 | EDEMILTON DE LIMA DINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE DO PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MOC-3558, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005318 | 24/12/2019 | 1750.00 | 33011300000125 | GILBERTO DE SOUZA HENRIQUE | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SACO DO ESCONDIDO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MICROONIBUS,DE PLACA CYB-3243, DURANTE O PERIODO DE 02 A 13 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005319 | 24/12/2019 | 2080.00 | 33114426000125 | WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE AREIA DE OLHO DAGUA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAMOC-6269, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005321 | 24/12/2019 | 3200.00 | 33237768000132 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PEDRA DO CIPO, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KLW-3951, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005322 | 24/12/2019 | 2080.00 | 00007164334439 | EDILSON ALVES DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE PILOES, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005323 | 24/12/2019 | 2047.50 | 00009923830489 | DAMIAO BEZERRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DAS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE CARUA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Atividades do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005324 | 24/12/2019 | 1690.00 | 00004145204409 | JURANDI FERREIRA DA COSTA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES: BELEM, BARRA, BAIXINHO DOS LOPES E VACA DOS CARNEIROS, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/12/2019 | 988.00 | 00005902324440 | EUNICE DILO ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUNTANDO A MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MANAIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/12/2019 | 954.00 | 00011322631409 | LADIA CRISTINA GUABIRABA RAMOS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER | Manutenção das Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 24/12/2019 | 450.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (CONJUNTOS ESPORTIVOS), DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, COMO FORMA DE INCENTIVAR O ESPORTE NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 24/12/2019 | 1600.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | EMPENHO REFERENTE A 40 (QUARENTA) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NA POUSADA IRERE, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES DE PRODUCAO, SOM, ILUMINACAO, LUZ E PALCO, DURANTE OS DIAS 16, 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE PARTICIPARAM DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 24/12/2019 | 2370.64 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6010 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - MDE 25% - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/12/2019 | 36968.03 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6024 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - ENS. FUND. - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 24/12/2019 | 12481.41 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6025 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 40% - ESTAT., CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 24/12/2019 | 11494.35 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10016 - SEC. MUNIC. DA EDUC. - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Educação Infantil - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 24/12/2019 | 11980.19 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 6242 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - FUNDEB 60% - INFANTIL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Educação de Jovens e Adultos - MAG. 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 24/12/2019 | 3073.84 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10002 - SEC. MUN. DE EDUCACAO - PEJA - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 24/12/2019 | 16668.59 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10003 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manuenção do FUNDEB Ensino Fundamental - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 24/12/2019 | 7951.06 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10014 - SEC. MUN. DA EDUC. - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005381 | 24/12/2019 | 21523.56 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005383 | 24/12/2019 | 1575.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO UM TOTAL DE 45 (QUARENTA E CINCO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 17 ATE 22 DE DEZEMBRO DE 2019, COM SHOW GOSPEL COM A CANTORA ALICE MARCIAL NO DIA 18/12, E SHOW DIA 19 COM XAND AVIOES E DOUGLAS PEGADOR, E ALVORADA COM A BANDA MARCIAL JUVENTUDE MANAIRENSE NO DIA 21/12, DURANTE O MES DE DEZEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/12/2019 | 640.00 | 00013153126461 | FABRICIA OLINDA DA ROCHA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, OCUPANDO A FUNCAO DE DIGITADORA DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0005354 | 24/12/2019 | 1881.00 | 26230669000163 | MEDEIROS & FRAZAO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE VESTIMENTAS PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, COM AS OFICINAS DE BALET E DANCAS CULTURAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 24/12/2019 | 288.00 | 13423560000109 | MARIA SALVADOR DE MEDEIROS ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS SALGADOS, DESTINADOS PARA A REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO COM OS USUARIOS ATENDIDOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 24/12/2019 | 711.15 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8010 - SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 24/12/2019 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 8040 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SCFV - CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 24/12/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10010 - SECRETARIA MUN. DE A. SOCIAL - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 24/12/2019 | 1097.80 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10015 - SEC. MUN. DE ACAO SOCIAL - CONS. TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB - Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005382 | 24/12/2019 | 840.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO UM TOTAL DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO O TERCEIRO ENCONTRO DE CONFRATERNIZACAO COM O GRUPO DE IDOSOS "ALEGRIA DE VIVER", ATENDIDOS PELO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/12/2019 | 954.00 | 00045681520463 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO SERVICOS DE LIMPEZA DA REFERIDA SECRETARIA, E O DE ROCO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 24/12/2019 | 3624.72 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10013 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005384 | 24/12/2019 | 1050.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, EXECUTANDO UM TOTAL DE 30 (TRINTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DIVULGANDO A DISTRIBUICAO DOS BOLETOS DO SEGURO SAFRA AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 24/12/2019 | 540.00 | 32735237000107 | SOLANGE FURTUNATO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, EXECUTANDO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DOS BALANCETES MENSAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 24/12/2019 | 1611.24 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 4003 - SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS - ESTATUTARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 24/12/2019 | 2746.48 | 29979036000140 | INSS | EMPENHO REFERENTE AS CONTRIBUICOES RETIDAS DO INSS (PATRONAL/RAT) DOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 10009 - SECRETARIA MUN. DE FINANCAS - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/12/2019 | 1800.00 | 00070316564435 | DAMIAO TONNI MAGALHAES DE ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO AREIAS DE PELO SINAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS REFERIDAS CIDADES, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005385 | 24/12/2019 | 1400.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DA 3ª FEIRA MUNICIPAL DESAUDE, REALIZADO NOS DIA 13, 14, 15, 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005386 | 24/12/2019 | 875.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DO MUTIRAO DE LIMPEZA DOS TERRENOS E RUAS DA CIDADE, COMO FORMA DE PREVENCAO CONTRA A DENGUE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000512017 | 0005387 | 24/12/2019 | 2730.00 | 29076065000100 | MARIA JOSE SOARES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO UM TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) HORAS DE PUBLICIDADES PELAS RUAS DA CIDADE, CONVIDANDO A POPULACAO PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DO "NOVEMBRO AZUL" E DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DE SARAMPO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005389 | 26/12/2019 | 7800.00 | 29207018000140 | CARLOS FRANCISCO DE SOUSA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (HEMODIALISE) NA CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA LCX-0316, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/12/2019 | 4800.00 | 33496128000147 | SAO LUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA. | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 4 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005397 | 26/12/2019 | 1300.00 | 00004782501420 | JOSE RODRIGUES DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA OS PSFs LOCALIZADOS NOS SITIOS TRAVESSIA E PELO SINAL, CORRESPONDENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEFIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, DE PLACA MNI-9508, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS COM EFICIENCIA E SUSTENTABILIDADE | Manutenção dos Programas SUS Com Recursos Próprios/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005398 | 26/12/2019 | 1600.00 | 00009820171466 | RAQUEL SANTOS VIEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO CAROA, PARA EFETUAREM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE MANAIRA E SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CORRESPONDENTE A 20 (VINTE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005399 | 26/12/2019 | 12000.00 | 00011321159498 | JEAN WESLLEY BATISTA OLINDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM EXAMES, CONSULTAS, TRATAMENTOS DE CANCER E OUTROS PROCEDIMENTOSCIRURGICOS, NO VEICULO SPRINTER, DE PLACA CRW-9706-PB, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005406 | 26/12/2019 | 166.60 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO MANUTENCAO E REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0005407 | 26/12/2019 | 3096.80 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PENUS LTDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICOES DE AUTOMOVEIS (PNEUS), DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO, DE PLACA QSM-9130-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Programa Primeira Infância no SUS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/12/2019 | 300.00 | 00066004799491 | LUCIENE MARIA DE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIA, CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ALGUMAS PENDENCIAS SOBRE O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/12/2019 | 530.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXECUTANDO O SERVICO DE GUINCHO, NO TRANSPORTE DO VEICULO TIPO PALIO, DE PLACA QFD-2733-PB, PERTENCENTE A REFERIDA SECRETARIA, DO TRECHO DA SERRA DO TEIXEIRA PARA A CIDADE DE MANAIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005390 | 26/12/2019 | 10011.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005395 | 26/12/2019 | 2625.00 | 00076425045434 | ANTONIO SOARES DE SOUZA NETO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE E A DISTRIBUICAO DE MERENDA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO E LIMPEZA, PARA AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SEU VEICULO PROPRIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005400 | 26/12/2019 | 1040.00 | 00009047272463 | JONATAS JUNIOR BEZERRA ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, DURANTEO PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção de Transporte Escolar Com o MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/12/2019 | 1365.00 | 00065180747449 | GELSOM TIBURTINO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A COMUNIDADE UMBURANA DOS DINIZ, DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 13 (TREZE) DIARIAS,DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005402 | 26/12/2019 | 2080.00 | 32954969000198 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA COMUNIDADE SALGADA, ZONA RURAL, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO MICROONIBUS, DE PLACA KMM-2984, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292019 | 0005403 | 26/12/2019 | 1690.00 | 32967453000188 | ALEILDO JOSE DA SILVA JULIAO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS COMUNIDADES QUIXABA E VACA DOS CANEIROS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADEMICROONIBUS, DE PLACA BUP-9422, DURANTE O PERIODO DE 02 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005404 | 26/12/2019 | 17690.00 | 10513057000148 | MARIA BEZERRA DA SILVA - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE BUFFET E DECORACAO PARA OS CAMARINS DAS BANDAS (FORRO PEGADO E XAND AVIOES), LANCHES PARA 100 HOMENS (POLICIAIS, SAMU, SEGURANCAS E BOMBEIROS)QUE PRESTARAM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00011765977444 | PATRICIA OLINDA DELFINO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE COPEIRA NA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E A 1ª QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/12/2019 | 954.00 | 00007919511461 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005392 | 26/12/2019 | 7787.62 | 28565180000178 | DAMIAO ROMERIO SOARES TAVARES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E REPAROS DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000612017 | 0005396 | 26/12/2019 | 1260.00 | 00005536259423 | JOSE ALDECI ANTAS BEZERRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO O TRANSPORTE DAS CARNES DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00070410661422 | EUFLASIO LYNCOUL PEREIRA DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00002785794427 | CELESTINO FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO A FUNCAO DE PEDREIRO, NA MANUTENCAO E REPAROS NOS CALCAMENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00009975270484 | ROBIS CARNEIRO VALERIO DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00009891812430 | RENATO LOURENCO TEIXEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00001363826492 | EVERALDO JOSE DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00008019713492 | JAILSON XAVIER DA SILVA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00007422495499 | CICERO SIMPLICIO DE ALMEIDA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/12/2019 | 1100.00 | 00007730648423 | LAERCIO PEREIRA CAETANO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, EXECUTANDO OS SERVICOS DE CAPINAGEM E ROCO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO, EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES EDGIPTYS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005393 | 26/12/2019 | 770.00 | 26777549000180 | TAISA CORDEIRO DE MELO | EMPENHO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EXECUTANDO OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TINTA E TONNER, E NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 27/12/2019 | 784.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES, DESTINADAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "FORRO PESADO", QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 27/12/2019 | 920.00 | 17880991000147 | ALLANA LAENY DINIZ NUNES - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL "FORRO PESADO", QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 27/12/2019 | 3.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005420 | 27/12/2019 | 332.75 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ARISTAB), DESTINADOS PARA DOACAO A YANNARA KAUANNY DE SOUZA, MORADORA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, E COMO NAO TEM COMO ARCAR COM OS CUSTOS, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Assistência Farmacéutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005421 | 27/12/2019 | 574.40 | 08603052000164 | LUIZ TAVARES DE LIMA - ME | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA DOACAO A TIAGO GUABIRABA BEZERRA DA SILVA, MORADOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM APRESENTACAO DE PRESCRICAO MEDICA, E COMO NAO TEM COMO ARCAR COM OS CUSTOS, CONFORME DETERMINACAOJUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 30/12/2019 | 2000.00 | 23651420000133 | MANIA BRINQUEDOS | EMPENHO REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS (BALAO INFLAVEL, BARRACA DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE SORVETE), DESTINADOS PARA UTILIZACAO DAS CRIANCAS, DURANTE A REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005426 | 30/12/2019 | 2366.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE E NOS OUTROS SERVICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005431 | 30/12/2019 | 1350.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10 COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACA QFB-3833-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005432 | 30/12/2019 | 7976.46 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULOS, DE PLACAS: QFC-5433, QFD-2643, QFC-5583, QSG-4705; E MOTOS, DE PLACAS: QFE-7054, QFE-7044, QFE-7004, QFE-6984; UNID. MOVEL KAE-6035 E AMBULANCIA QSM-9130-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 30/12/2019 | 12000.00 | 00005467696327 | JOAO LUCAS DE ABATH PEREIRA ARAUJO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 30/12/2019 | 6000.00 | 00001773452339 | DIEGO RAMALHO FURTADO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 30/12/2019 | 4800.00 | 00004598790300 | SUZANA BERNARDO DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 30/12/2019 | 12000.00 | 00004165359335 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUNIOR | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) PLANTOES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXECUTANDO PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 01 (UM) PLANTAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005445 | 30/12/2019 | 1849.35 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE USO, DESTINADOS PARA A LIMPEZA E MANUTENCAO DIARIA DOS IMOVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção das Atividades do Fundo de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005447 | 30/12/2019 | 2355.39 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica - PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005448 | 30/12/2019 | 2458.07 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS PACIENTES ATENDIDOS NOS SERVICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005450 | 30/12/2019 | 3197.18 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS E DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | SOCIEDADE SAUDÁVEL, COM MAIOR QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE | Teto Municipal Rede Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0005457 | 30/12/2019 | 11026.00 | 24488763000191 | VERA LUCIA MEDEIROS DUARTE FRANCA | EMPENHO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (74 PROTESES DENTARIAS MAXILAR E MANDIBULAR), DESTINADAS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O RECEITUARIO ODONTOLOGICO E DEMANDA OFERECIDA PELA CAMPANHA FEITA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 30/12/2019 | 4229.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Contribuição Para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/12/2019 | 6093.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | Amortização da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/12/2019 | 6697.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | EMPENHO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO COM A RECEITA FEDERAL, ONDE SERA DEBITADO MENSALMENTE AS PARCELAS NA CONTA CORRENTE 105.387-6 (FPM), DE ACORDO COM O DARF (CONVENIO: 042151), CORRESPONDENTE AO PERIDO DE JANEIRO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005433 | 30/12/2019 | 121.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, MOTOCICLETA, DE PLACA OFA-3795, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DEDEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Piso Básico Variável - SCFV - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005424 | 30/12/2019 | 420.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS USUARIOS ATENDIDOS NO SCFV (SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MUNICÍPIO SEM POBREZA E COM MENOR DESIGUALDADE SOCIAL | Manutenção das Atividades da Secretaria de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005434 | 30/12/2019 | 1800.58 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, VEICULOS FIAT PALIO, DE PLACA QFD-2733, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005425 | 30/12/2019 | 1870.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005428 | 30/12/2019 | 960.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES, FRANGOS E LINGUICAS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA LUCIA SIMPLICIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EMANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | NOSSA CULTURA E IDENTIDADES | Promoção de Festas Tradicionais, Regionais e Folclóricas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 30/12/2019 | 14470.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS - ME | EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA EXECUTANDO A PUBLICIDADE DOS EVENTOS EM COMEMORACAO AOS 58 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005435 | 30/12/2019 | 141.51 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DA MOTOCICLETA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO E CULTURA, DE PLACA QFE-6944-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMEDOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022019 | 0005442 | 30/12/2019 | 2160.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DIARIAS DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA TRANSFORMAR - GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005458 | 30/12/2019 | 9460.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, DESTINADOS PARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RABELO NOGUEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272019 | 0005427 | 30/12/2019 | 892.00 | 14406225000157 | MARIA ELENA DE LIMA RODRIGUES | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005444 | 30/12/2019 | 2185.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005446 | 30/12/2019 | 576.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E LIMPEZA, PARA UTILIZACA DIARIA DOS FUNCIONARIOS NA MANUTENCAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0005449 | 30/12/2019 | 2068.51 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINI DE OLIVEIRA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS FUNCIONARIOS DA CASA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005430 | 30/12/2019 | 3438.37 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, VEICULO FIAT SIENA, DE PLACA QFC-5123, E CAMINHONETE RANGER, DE PLACA QSL-2540-PB, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005436 | 30/12/2019 | 10855.11 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B-S10), DESTINADOS PARA O CONSUMO DIARIO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, VEICULOS CACAMBA DO PAC, DE PLACA OGE-4147; PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA, CAMINHAO PIPA DE PLACA OGC-6025, PAR CARREGADEIRA, RETROVELHA,CACAMBA PEQ. QFY-2730, TRATOR 4274, MOTOR BOMBA E TRATOR VALTRA, DURANTE O PERIODO DE 20 A 30 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 5392
Última atualização: 11/06/2024