| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 50.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 69.575-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 34.036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 30.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 20.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 195.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 3370.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 1324.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 101.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 920.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTO ESPORTIVO CAMISA / SHORT E KIT, DESTINADOS A PRATICA DE ESPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2019 | 111.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2019 | 112.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2019 | 630.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-8886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2019 | 345.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 16.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2019 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2019 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME LICITAÇÃO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2019 | 5768.78 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2019 | 2190.10 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONTRATO 01.061/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 2220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS 12-16 5IT323 13 10PR, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFOME NOTA FISCAL 2924 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 1050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 ( TRÊS ) CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MF-290 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2920 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Assistência Comunitária | Construindo Minha Cidade | Manutenção de Apoio às Associaçõe/Agricultores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2019 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2019 | 630.00 | 00003927532436 | JOACIL HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOU-8146 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2019 | 2014.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2019 | 292.50 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,( OBS. DESPEZA DE DEZEMBRO DE 2018 ). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2019 | 1820.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2019 | 2740.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E CORSA SEDAN DE PLACA OFZ-2939, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 2102.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO TRÊS SERROTES ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 1591.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO SÃO JOSÉ ATÉ A SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 1480.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SÍTIO AMARO ATÉ O SÍTIO JATOBÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2019 | 845.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO ÁGUA HUMANO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2019 | 40.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2019 | 120.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE JOÃO POMBAL E CAMPINA GRANDE-PB, PARA RES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 11/01/2019 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE E CONSERTO EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2019 | 662.73 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2019 | 565.27 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTRENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2019 | 74.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2019 | 213.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DE DEZEMBRO DE 2018 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2019 | 5190.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2019 | 660.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2019 | 481.17 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PNAE-F DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 201 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 214.47 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR PNAE-P DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 ) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2019 | 23.67 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMÍLIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES PNAE-C DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 ). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 4433.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2019 | 4332.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEÍCULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E FIAT PALIO DE PLACA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSEA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ DO CARMO OLIVEIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE DO MUICÍPIO ESSE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2019 | 804.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLÉO DIESEL B S-10, PARA O VEÍCULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESAS DE DEZEMBRO DE 2018 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 12024.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 530.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO ÁGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 6058.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2019 | 2180.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 1343.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 0.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ( AVISO DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000080 | 18/01/2019 | 3059.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 248.11 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, POR NÃO HAVER NESTE MUNICÍPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEX | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382018 | 0000081 | 18/01/2019 | 5100.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DE DOIS (02) VEÍCULOS: VAN IVECO DE PALCA: QSD6867-PB E AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACA QSE 2037-PB, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 1978.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS BRANCAS COM MANGAS E DETALHES EM CORES 100% POLISTER, DESTINADOS AO FARDAMENTO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPÍO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2019 | 22068.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2019 | 209.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO 60% AEI , REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2019 | 5540.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE A COMP. 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2019 | 10437.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2019 | 629.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2019 | 440.75 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000502017 | 0000082 | 18/01/2019 | 15295.81 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS ÔNIBUS DE PLACA: NPS-8804, OGB-1270, OGC-6279 E OGE-2917, TODOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000073 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000132019 | 0000085 | 21/01/2019 | 189900.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DE COMPRIMENTO TOTAL MÁX. DE 7m, COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MIN. 1.500 kg, PARA TRANSPORTAR NO MÍN. 23 ( VINTE E TRÊS ) PASSAGEIROS ADUL | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000089 | 21/01/2019 | 210438.47 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) MEDIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRÃO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETA S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, CONFORM | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2019 | 106.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2019 | 20.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO E RESP. TÉCNICA EM ART DE Nº PB20190233940, ( CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA PADRÃO COM 04 SALAS DE AULA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000091 | 22/01/2019 | 7140.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO PRÓPRIO MUNICÍPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE 00039/2018, ( OBS. DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00075318474420 | AMBERG LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE, DURANTE O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2019 | 500.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR EDIÇÃO 2018, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICÍPIO, ( OBS. DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2019 | 26.66 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2kg DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2019 | 162.50 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 25 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000103 | 24/01/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000104 | 24/01/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2019 | 234.74 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2019 | 228.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZAÇÃO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2019 | 162.50 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 25 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000102 | 24/01/2019 | 12120.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2019 | 3788.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATÉRIAL LABORATÓRIAL ( REAGENTES ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2019 | 195.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 30 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000105 | 24/01/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATILO AO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2019 | 162.50 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 25 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000106 | 24/01/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2019 | 162.50 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 25 GARAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000108 | 24/01/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000112 | 25/01/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL NA GESTÃO DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2019 | 265.00 | 00006180874433 | FRANCISCO DELZYMAR DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO PALESTRANTE DURANTE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA À ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2019, COM O TEMA EDUCAÇÃO E MODERNIDADE EM TEMPOS LÍQUIDOS: ISPIRAÇÃO PARA CONTINUAR NA PRATICA DOCENTE, JUNT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 50.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29.967-7 TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DO ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 1305.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 167.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 2800.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000125 | 29/01/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL DA UNIÃO, CR 1036007-34 VIGENCIA 26/07/2019, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 525.00 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE YTAPUAN NUNES LUCENA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A OR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORÁRIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 356.70 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS E CREAS ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 180.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS-JUNTO AO ( S.C.F.V ) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 1646.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2019 | 4588.07 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2019 | 362.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PSCOLÓGA CONTRATADA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, PARA SUBSTITUINDO A FUNCIONÁRIA DIANA GUIMARÃES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2019 | 6571.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2019 | 1754.84 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VÁRIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7528 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LÚCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COEGEMAS/PB, DURATE O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 131.25 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COEGEMAS/PB, DURATE O DIA 01 DE FEVERREIRO DO CORR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2019 | 48447.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000180 | 30/01/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2019 | 10049.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2019 | 11277.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2019 | 16642.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2019 | 29636.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000170 | 30/01/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2019 | 3687.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2019 | 16669.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2019 | 850.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2019 | 350.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000178 | 30/01/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2019 | 12306.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000177 | 30/01/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2019 | 14026.01 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2019 | 48019.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2019 | 10237.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENÇA PRÊMIO, LICENÇA SEM VENCIMENTO E LICENÇA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2019 | 10016.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2019 | 42110.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2019 | 6298.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2019 | 1896.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2019 | 1282.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICÓLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2019 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000171 | 30/01/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2019 | 134202.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2019 | 34963.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2019 | 55599.41 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2019 | 2445.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONÁRIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E LICENÇA SEM VENCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000179 | 30/01/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2019 | 600.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 ( SESCENTA ) BOLSAS COM REFERÊNCIA 07, NO VALOR UNITÁRIO DE 10,00 REAIS CADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2019 | 2470.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) PNEU 275/80 R22 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 E 01 ( UM ) PNEU 215/75 R17 PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MPS-5504, PERTENCENTE AO DESENVOLV | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 34.036-7, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2019 | 338.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2019 | 78.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO A RUA.ANTONIO CIRILO Nº10, ONDE FUNCIONA A ( EMATER ) DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2019 | 7000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 275/80 R22.5 FORMULA, DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000190 | 01/02/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS, PARA REALIZAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2019 | 3320.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 205/70 R15 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOL-7255 E 04 ( QUATRO ) PNEUS 175/70 R14 DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFN-7663 , PERTENCENTES A SECR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNÉTICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 04/02/2019 | 3040.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AOS FALECIDOS KAUÂ NOGUEIRA DA SILVA E JU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2019 | 12.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO. REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2019 | 344.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Minha Cidade | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 04/02/2019 | 15198.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA-PB, PARA O SEGURO SAFRA EXERCÍCIO 2019, REFERENTE A 6 X 2.533,00 SOMANDO O TOTAL DE 15.198,00 REAIS A SER PAGO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2019 | 91.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2019 | 209.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, LOCALIZADA A RUA SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2019 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2019 | 3622.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 04/02/2019 | 1207.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/02/2019 | 1952.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2019 | 5614.17 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT DIVISORIAS EM EUCATEX, EXECULTADO NO PRÉDIO DA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/02/2019 | 93.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2019 | 76.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2019 | 101.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2019 | 81.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO- (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2019 | 10.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE- (3428-3059) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2019 | 102.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE- (3428-3059) PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 69.575-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2019 | 95.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2019 | 84.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2019 | 100.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2019 | 91.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA UNIDADE AMBULATÓRIAL DE ESPECIALIDADE LUCÍLIA SIMÕES RIBEIRO- (3428-1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/02/2019 | 700.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOÃO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/02/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/02/2019 | 400.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MÉDIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO HAVER NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/02/2019 | 15441.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2019 | 8.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084 ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2019 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084 ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/02/2019 | 1931.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/02/2019 | 80.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000 ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/02/2019 | 84.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000 ), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/02/2019 | 49.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO (3428-1000 ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2019 | 410.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/02/2019 | 90.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTRENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2019 | 104.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1070), RETROATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2019 | 47.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1070), RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2019 | 6.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1070), RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/02/2019 | 10.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1070), RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/02/2019 | 90.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1009), RETROATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/02/2019 | 81.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1009), RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2019 | 85.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1009), RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/02/2019 | 54.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELECENTRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO- (3428-1009), RETROATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000275 | 06/02/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000284 | 06/02/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 06/02/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MERCADOLÓGICAS, NECESSÁRIOS NO PROCESSO DE LICITAÇÕES E PROCESSO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PÚBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000286 | 06/02/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000295 | 06/02/2019 | 1264.00 | 00027044542808 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HQX-7171-PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO , TURISMO E LAZER DESTE MUNICÍPIO SEM RESTRINÇÃO DE PERCURSO, CONFORME CONTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SÍTUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO PRODUTIVA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2019 | 400.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2019 | 1060.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO TIPO VAN/UTILITÁRIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DE MÃE D'ÁGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2019 | 630.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-8886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.06 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2019 | 60.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA, PARA O COORDENADOR DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE TAPEROÁ -PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000297 | 06/02/2019 | 528.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000300 | 06/02/2019 | 1300.00 | 00062521748404 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DO TIPO VAN DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHK-2278-PE , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS E ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DE MÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 06/02/2019 | 500.00 | 00002434788440 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AÇÕES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2019 | 240.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE TAPEROÁ E JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) IMÓVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 06/02/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRAÇAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SERVIÇO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2019 | 160.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2019 | 741.25 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS D FERRAMENTAS, EPI E ETC, MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7513 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2019 | 2657.85 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7512 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2019 | 630.00 | 00003927532436 | JOACIL HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOU-8146 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 20198, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000289 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMS-5222 - PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO SEM RESTRINÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2019 | 240.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE TAPEROÁ E JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2019 | 60.00 | 00026236442843 | RONALDO ALMEIDA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA ) DIÁRIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE TAPERÓA-PB , PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 06/02/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO ÁGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DO ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2019 | 1580.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHÃO PIPA, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO ÁGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000277 | 06/02/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000282 | 06/02/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONTRATO 01.061/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2019 | 160.00 | 00003362927408 | ADELMAR NOVO SANTINO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE CAICÓ-RN E TAPEROÁ-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/02/2019 | 998.00 | 00009966974466 | DANILO SIMOÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER BAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL DE TODOS OS BENS MÓVEIS/DURÁVEIS E NÃO DURÁVEIS, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000288 | 06/02/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2019 | 570.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 0 ( SETE ) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2019 | 300.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULÂNCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.029/2018, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2019 | 900.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000264 | 06/02/2019 | 1556.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DE MÃE D'ÁGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000273 | 06/02/2019 | 1232.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DO SÍTIO PORTEIRAS/PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2019 | 180.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 03( TRÊS ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADES DE TAPEROÁ E CAMPINA GRANDE-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2019 | 190.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 02 ( DUAS ) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA QUE SE DESLOCOU ATÉ AS CIDADE JOÃO PESSOA-PB E RECIFE-PE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000291 | 06/02/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO PERCURSO DE MÃE D'ÁGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000293 | 06/02/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, BEM COMO SERVIDORES COM DESTINO A JOÃO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2019 | 262.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS JAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2019 | 450.00 | 00029355648472 | TEREZA MARTHA L. C. FRAGOSO VERÇOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. GREGÓRIA SIMÕES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JÚNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIBRO DE 2019, CONFO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2019 | 300.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE DVD'S E FOTOGRAFIAS, DURANTE A FORMATURA DO ABC DA CRECHE CARLOS FREDERICO URQUIZA DE F. LEITÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2019 | 691.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELO SERVIÇOS DE MACENARIA E CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS COM ESTRUTURA DE FERRO, INCLUINDO SOLDA PINTURA E REPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, AS MESMAS PERTENCENTES AOS PROFESSORE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELO SERVIÇOS DE MACENARIA E CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM ESTRUTURA DE FERRO COM BRAÇOS, INCLUINDO SOLDA PINTURA E REPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, AS MESMAS PERTEN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2019 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELO SERVIÇOS DE MACENARIA E CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM ESTRUTURA DE MADEIRA COM BRAÇOS, INCLUINDO PINTURA E REPOSIÇÃO DE PARTES DANIFICADAS, AS MESMAS PERTENCENT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2019 | 200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2019 | 3405.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 245 ( DUZENTAS E QUARENTA E CINCO ) CAMISAS BRANCAS COM MANGA E DETALHES EM CORES 100% POLIESTER , DESTINADAS AO FARDAMENTO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2019 | 5905.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2019 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO EM FAVOR DA SRª. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATÓRIO DE Nº 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2019 | 6402.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICÍPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2019 | 1331.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000311 | 08/02/2019 | 91000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0004/2019 FIRMADA JUNTO A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000312 | 08/02/2019 | 54000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONVÊNIOS, LICITAÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES, JUNTO A ESTA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0002/2019, REFERENTE AO EXERCÍCIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA À ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANÇA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PÁGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVIÇO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2019 | 1620.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 90 ( NOVENTA ) CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADAS AO PROJETO ( FAMÍLIA E ESCOLA ), DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 08/02/2019 | 122.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2019 | 649.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PRÉDIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 11/02/2019 | 4028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/02/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LÚCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/02/2019 | 2319.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/02/2019 | 2470.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) PNEU 275/80 R22 DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434 E 01 ( UM ) PNEU 215/75 R17 PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MPS-5504, PERTENCENTE AO DESENVOLV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 11/02/2019 | 2232.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2019 | 7564.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POÇOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/02/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMMÓVEL LOCALIZADO A RUA. SÃO SEBASTIÃO S/N, DESTINADO AO PRÉDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/02/2019 | 4150.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBAS DÁGUA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2019 | 11669.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/02/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB NO PERIÓDO DE JANEIRO DE 2019 NO PROJETO PUBLICAÇÃO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/02/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 01.008/2019, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2019 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ( AVISO DE LICITAÇÕES, PREGÃO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, EXERCÍCIO DE 2019 NO PERÍODO DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AÇÕES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2019 | 132.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) TARIFAS BANCÁRIAS, NO VALOR DE R$ 10,18 CADA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/02/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2019 | 525.00 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O2 ( DUAS ) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE YTAPUAN NUNES LUCENA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CAPITAL JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRIT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO E FINALIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MÃE D'ÁGUA-PB PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE O1 ( UMA ) DIÁRIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000335 | 12/02/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO NA RUA.JOÃO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2019 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CÂMARA DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MF-290 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2947 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 12/02/2019 | 2559.65 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000336 | 12/02/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO LOCALIZADO A RUA. JOÃO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000340 | 12/02/2019 | 8000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000341 | 12/02/2019 | 5153.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000343 | 12/02/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEIÇÃO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOÃO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE BUSCAM ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000339 | 12/02/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMÍLIA E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/02/2019 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2019 | 61.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) TARIFAS BANCARIAS, NO VALOR DE R$ 10,18 CADA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/02/2019 | 680.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CARGA DE GÂS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELAGUA, OS MESMOS PERTENCENTES AO PRÉDIO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000347 | 13/02/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMÍLIA E CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 13/02/2019 | 4290.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2019 | 280.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/02/2019 | 84.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (3428-1084 ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 13/02/2019 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS 50% DO CONTRATO DE Nº 029.B/2017, PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MÃE D'ÁGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/02/2019 | 840.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARGA DE GÂS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2019 | 4344.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2019 | 1500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAÚDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM 10 ( DEZ ) PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2019 | 7477.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2019 | 1168.80 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PEÇAS, DESTINADAS A REVISÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2019 | 400.90 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO, PARA A EXECUÇÃO DA REVISÃO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2019 | 3996.65 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2019 | 2924.10 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2019 | 1560.45 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2019 | 1350.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAÚDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM 09 ( NOVE ) PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2019 | 2496.99 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2019 | 772.59 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA O INICÍO DOS TRABALHOS DO ANO LETIVO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000371 | 14/02/2019 | 170.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO E CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2019 | 700.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAÚDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NOS PRÉDIOS DO PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2019 | 1709.58 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2019 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CARGA DE GÂS EM GELADEIRA, OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2019 | 850.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAÚDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM TODAS AS ARÉAS INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/02/2019 | 3075.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIÁRIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, PARA SE DESLOCAR ATÉ AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO AÇÕES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO CONVÊNIO CELEBRAM ENTRE A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL DA PARAÍBA - UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D'ÁGUA, EXERCÍCIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000373 | 18/02/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2019 | 29276.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2019 | 29524.60 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2019 | 7691.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2019 | 12231.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2019 | 439.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2019 | 537.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2019 | 39498.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/02/2019 | 618.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/02/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000396 | 20/02/2019 | 778.75 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/02/2019 | 2992.94 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACOTE DE PASSGENS AEREAS, DESTINADO AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000395 | 20/02/2019 | 7934.13 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, TRATOR JOHN DEER E FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, TODOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/02/2019 | 2802.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000394 | 20/02/2019 | 3440.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA E GM D-20 DE PLACA JMS-5222, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000392 | 20/02/2019 | 1945.55 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB- | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000393 | 20/02/2019 | 1506.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/02/2019 | 1586.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000390 | 20/02/2019 | 5752.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6768 , | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/02/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/02/2019 | 5025.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000389 | 20/02/2019 | 3361.20 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/02/2019 | 5129.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000391 | 20/02/2019 | 1380.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2019 | 984.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/02/2019 | 1600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2019 | 2010.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2019 | 1450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2019 | 1466.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190238893, ( PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS E CONSTRUCAO DE GINASIO ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/02/2019 | 9105.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS E MAQUINAS: CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA MNF-2392, TRATOR MF-290, TRATOR JHON DEER E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2019 | 243.18 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DE FEVEREIRO DO CORREN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2019 | 829.86 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NAS INSTALACOES ELETRICAS NA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2019 | 104.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2019 | 1799.37 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E PINTURA DO VEICULO WV GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2019 | 200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA SECRETARI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2019 | 280.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2019 | 100.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000416 | 25/02/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190239275, ( CONSTRUCAO DE GINASIO ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2019 | 200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA SECRETERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000415 | 25/02/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2019 | 600.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DA ADESC E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2019 | 200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CREAS DES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 70.391-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000440 | 26/02/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2019 | 2724.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO 12 ( DOZE ) GRADES DE PROTECAO PARA JANELAS, MODELO PROJETADO EM VERGALHAO QUADRADO LISO, COM CHUMBADORES, ACABAMENTO E APARELHADAS COM ANTE-CORROSIVO, DESTINADAS AO PEEDIO DA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2019 | 1520.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM 14 ( QUATOZE ) CADEIRAS MODELO GIRATO, FIXA E HOSPITALAR E 05 ( CINCO ) LONGARINAS DE 3 LUGARES, INCLUINDO TROCA DE PECAS, ESTOFAMENTO, SOLDA E PINTURA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000438 | 26/02/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000446 | 26/02/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000443 | 26/02/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000445 | 26/02/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000433 | 26/02/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2019 | 1190.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM 11 ( ONZE ) CADEIRAS GIRATORIA E 02 ( DUAS ) LONGARINAS DE 3 LUGARES, INCLUINDO TROCA DE PECAS, ESTOFAMENTO, SOLDA E PINTURA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000435 | 26/02/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000436 | 26/02/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000444 | 26/02/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/02/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000434 | 26/02/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000429 | 26/02/2019 | 184974.90 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRAO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETA S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORME | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000437 | 26/02/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000447 | 26/02/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2019 | 72.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-05 PRANCHAS, A0-01 PRANCHA E A3-01 PRANCHA, PARA O PROJETO DAS PENDÊNCIAS DA REPROGRAMACAO DA PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2019 | 49096.18 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA E DO COVEIRO, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO D FERIAS, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2019 | 2560.00 | 00014940429830 | SANDRO ANDRADE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA MANUAL DE ENTULHOS E RESIDUOS, DURANTE O MULTIRAO DEVIDO AS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA VILA CAPOEIRA E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2019 | 507.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª ( PRIMEIRA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2019 | 13205.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2019 | 14724.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA MARIA DE LUCENA LIMA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2019 | 10498.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000496 | 28/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000497 | 28/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2019 | 2208.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2019 | 16669.95 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2019 | 850.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2019 | 400.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000490 | 28/02/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000491 | 28/02/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000493 | 28/02/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000495 | 28/02/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2019 | 103352.97 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2019 | 26227.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2019 | 43483.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E LICENCA SEM VENCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO ELIFRACIO DANTAS DE SOUZA, QUE PEDIU DEMISSAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 40% DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE SAuDE, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2019 | 9829.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, LICENCA SEM VENCIMENTO E LICENCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2019 | 10562.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2019 | 46518.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2019 | 7472.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2019 | 5174.23 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2019 | 2195.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2019 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000503 | 28/02/2019 | 9829.11 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2019 | 51116.14 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2019 | 10398.64 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA SORAIA RIBEIRO ALVES, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO D FERIAS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2019 | 11144.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2019 | 16191.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2019 | 4920.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2019 | 7435.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2019 | 4228.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2019 | 1714.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2019 | 45.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- (3428-1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2019 | 46.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 34.036-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2019 | 19.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE- (3428-3059) PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2019 | 43.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO- (3428-1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2019 | 32.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (3428-1000 ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2019 | 700.00 | 00000081375441 | EDIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ESTRUTURA DE 3 ( TRÊS ) POCOS AMAZONAS E ROCO DO CAMINHO QUE DAR ACESSO A CACHOEIRA DOS BATENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2019 | 998.00 | 00005349926411 | REGINALDO ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2019 | 67.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (3428-1084 ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000518 | 05/03/2019 | 13560.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/03/2019 | 3206.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000531 | 07/03/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000550 | 07/03/2019 | 300.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.029/2018, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000565 | 07/03/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, BEM COMO SERVIDORES COM DESTINO A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000567 | 07/03/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000572 | 07/03/2019 | 1652.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000573 | 07/03/2019 | 1498.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/03/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/03/2019 | 135.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/03/2019 | 270.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000560 | 07/03/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 07/03/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122018 | 0000534 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA GMS-5222 - PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/03/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/03/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/03/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/03/2019 | 630.00 | 00003927532436 | JOACIL HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOU-8146 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/03/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000558 | 07/03/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000535 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/03/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/03/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/03/2019 | 135.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHAO PIPA, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO AGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/03/2019 | 240.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000551 | 07/03/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONTRATO 01.061/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/03/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/03/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/03/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000533 | 07/03/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000561 | 07/03/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/03/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/03/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 07/03/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/03/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000522 | 07/03/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000554 | 07/03/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/03/2019 | 1880.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000523 | 07/03/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0000557 | 07/03/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/03/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/03/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000536 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/03/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/03/2019 | 630.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-8886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/03/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000537 | 07/03/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/03/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000548 | 07/03/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/03/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000570 | 07/03/2019 | 699.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/03/2019 | 1989.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/03/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 08/03/2019 | 210.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIA, PARA O COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, PARA RESOLV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/03/2019 | 268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/03/2019 | 11.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000598 | 08/03/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2019 | 1000.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO NA REDE E CONSERTOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/03/2019 | 122.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/03/2019 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/03/2019 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELO SERVICOS DE MACENARIA E CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA E REPOSICAO DE PARTES DANIFICADAS, AS MESMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/03/2019 | 74.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2019 | 215.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2019 | 1100.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO NA REDE, CONSERTOS EM COMPUTADORES E CONSERTO EM NOBREAK, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/03/2019 | 180.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/03/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 01.012/2019, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CR 1031991-35 VIGENCIA 28/03/2020 ( CONSTRUCAO DE DUAS PRACAS ), CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 08/03/2019 | 1337.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 25ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 6ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/03/2019 | 3795.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/03/2019 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/03/2019 | 101.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2019 | 630.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO NA REDE E CONSERTOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/03/2019 | 630.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/03/2019 | 1900.00 | 00006634941416 | JOSÉ NEDI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE RETELHAMENTO DE PREDIOS PuBLICOS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2019 | 2776.41 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2019 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2019 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONFIGURACAO NA REDE E CONSERTOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2019 | 715.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELOS SERVICOS DE CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE ARMARIO EM ACO INCLUINDO PINTURA E REPOSICAO DE PARTES DANIFICADAS, OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/03/2019 | 360.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/03/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIBRO DE 2019, CON | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/03/2019 | 1312.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ASSEMBLEIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2019 | 600.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/03/2019 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 06 ( SEIS ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PREDIO DO PSF II , LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/03/2019 | 990.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARGA DE GAS E MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NO AUDITORIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/03/2019 | 600.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) COMPRESSOR PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 22.000BTUS, INSTALADO NO AUDITORIO MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000623 | 11/03/2019 | 2178.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000624 | 11/03/2019 | 1872.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000625 | 11/03/2019 | 1836.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000626 | 11/03/2019 | 2412.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000627 | 11/03/2019 | 2790.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000628 | 11/03/2019 | 2412.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000629 | 11/03/2019 | 1854.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000630 | 11/03/2019 | 1722.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000631 | 11/03/2019 | 1620.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/03/2019 | 1717.26 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7545,7546 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/03/2019 | 1630.88 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E ETC, MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7547,7548 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/03/2019 | 2487.33 | 00011761432478 | JOSÉ ROBERTO TIBURTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EMERGÊNCIAIS DE MUITIRAO DE POLDAS DE ARVORES COM LIMPEZA E REMOCAO DE GALHOS SECOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/03/2019 | 652.76 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7549,7550 EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/03/2019 | 850.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E RECUPERACAO DE PLACA ELETRONICA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000621 | 11/03/2019 | 6074.30 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/03/2019 | 990.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/03/2019 | 131.25 | 00092733816420 | JEMESSON ABDENEGO L. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/03/2019 | 450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, OS MESMOS PERTENCENTES AO PREDIO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/03/2019 | 450.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALADOS NO PREDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/03/2019 | 80.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (3428-1000 ), RETROATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/03/2019 | 1409.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/03/2019 | 670.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 67 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2019 | 1270.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/03/2019 | 3276.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO E ETC, MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7552,7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/03/2019 | 2058.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7551 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/03/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/03/2019 | 482.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSÉ F. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000643 | 12/03/2019 | 7000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/03/2019 | 586.60 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, POR NAO HAVER NESTE MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/03/2019 | 150.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000644 | 12/03/2019 | 6538.66 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/03/2019 | 451.35 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/03/2019 | 278.65 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/03/2019 | 1340.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 20 ( VINTE ) BOTIJOES DE GAS DE 13K CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/03/2019 | 700.00 | 24069043000191 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM PERSONAGENS INFANTIS E PINTURA FACIAL COM AS CRIANCAS, DURANTE O CARNAVAL SOCIAL PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000663 | 14/03/2019 | 977.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000662 | 14/03/2019 | 2524.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/03/2019 | 190.00 | 23879046000128 | CERTMAIS-SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL DE 01 ANO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0000669 | 14/03/2019 | 1191.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2019 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000670 | 14/03/2019 | 579.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/03/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/03/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/03/2019 | 106.72 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/03/2019 | 106.72 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000668 | 14/03/2019 | 7979.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, GM D-20 DE PLACA JMS-5222 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-7135, TODOS A SERVICO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/03/2019 | 90.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000667 | 14/03/2019 | 9391.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, TRATOR MASSEY FERGUNSON-290, TRATOR JOHN DEER E FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, TODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000665 | 14/03/2019 | 3361.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-88 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000666 | 14/03/2019 | 1611.72 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 14/03/2019 | 2746.73 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO WV GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, OBS. ( FRANQUIA DA APOLICE DE Nº 0071 0531 00 1226341- FIRMADO JU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0000664 | 14/03/2019 | 6874.02 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, FORD KA DE PLACA QOM, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6768 , T | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/03/2019 | 2343.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, TODOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000678 | 15/03/2019 | 2061.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, FORD KA DE PLACA-QOM-6248, FIAT PALIO DE PLACA QFF-7041, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, TODOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 15/03/2019 | 640.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000683 | 15/03/2019 | 1702.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/03/2019 | 1371.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/03/2019 | 5467.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/03/2019 | 2095.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/03/2019 | 10460.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 15/03/2019 | 1216.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000681 | 15/03/2019 | 803.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 15/03/2019 | 211.89 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000682 | 15/03/2019 | 940.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2019 | 520.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000680 | 15/03/2019 | 638.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/03/2019 | 3847.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/03/2019 | 3900.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A COMPRA DE 195 ( CENTO E NOVENTA E CINCO ) BASICAS 100% POLIESTER, PARA SEREM ULTILIZADAS NO EVENTO DE MOBILIZACAO DAS PESSOAS IDOSAS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS, JUNTO AO CREAS DESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/03/2019 | 200.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO DE MOBILIZACAO DAS PESSOAS IDOSAS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS, JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 15/03/2019 | 283.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000679 | 15/03/2019 | 371.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/03/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/03/2019 | 1300.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES DE FERRO DE 11 ( ONZE ) METROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000692 | 18/03/2019 | 44685.49 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª ( TERCEIRA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PRCAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, CONFORME CONVÊNIO N° 08691/2016 (CONSTRUCAO DE PRACA-MINISTE | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/03/2019 | 122.69 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/03/2019 | 2176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/03/2019 | 42703.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2019 | 503.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/03/2019 | 22737.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/03/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/03/2019 | 5770.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/03/2019 | 9566.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/03/2019 | 439.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/03/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/03/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/03/2019 | 750.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/03/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/03/2019 | 700.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANIMACAO COM PERSONAGENS INFANTIS E PINTURA FACIAL DE CARNAVAL COM AS CRIANCAS, DURANTE O CARNAVAL SOCIAL PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/03/2019 | 31153.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/03/2019 | 3560.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADAS NA SEDE E DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/03/2019 | 450.00 | 00003364839450 | LUZINEUDO HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, RELIZANDO PEQUENOS SERVICOS NA E.M.E.F. NABOR VANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/03/2019 | 510.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 ( VINTE ) TOALHAS DE BANHO E 20 ( VINTE )TOALHAS DE ROSTO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS CRECHES, JUNTO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/03/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE LICITACAO DE Nº 009/2019, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/03/2019 | 116.42 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA REDE PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2019 | 1368.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 ( UMA ) IMPRESSORA MULT.CANON MAX TINTA PI.G3100, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/03/2019 | 125.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/03/2019 | 870.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MONITOR 23P LG 23MP55HQ LED, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2019 | 3080.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/03/2019 | 292.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4 ( QUATRO ) LANTERNAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/03/2019 | 2289.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2019 | 2560.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MNO-QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2019 | 187.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2019 | 841.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO WOLKLWAGENS DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2019 | 731.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2019 | 717.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2019 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAT, CAMINHO DA ESCOLA E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2019 | 131.25 | 00099109174400 | JUCINETE DE SOUZA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A PROFESSORA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAT, CAMINHO DA ESCOLA E PDDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2019 | 131.25 | 00007538496408 | ROSENI NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO PNAT, CAMI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2019 | 101.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTUEA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2019 | 790.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DO MUNICIPIO, O SERVICO A CIMA FOI EXECULTADO DEVIDO A BOMBA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA ENCONTRAVA-SE EM MANUTENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/03/2019 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/03/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/03/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/03/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/03/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PARA DESMEMBRAMENTO DE AREA RURAL PARA AREA URBANA DE UM TERRENO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/03/2019 | 3778.35 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/03/2019 | 372.50 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO ), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/03/2019 | 4980.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( FICHAS, BLOCOS DE RECEITUARIO, MARCACAO DE CONSULTAS, REQUISICOES DIVERSAS, PRONTUARIOS, AVALIACAO CLINICA E ETC ), MATERIAL DESTINADO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0000747 | 26/03/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/03/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0000766 | 27/03/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000757 | 27/03/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000764 | 27/03/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/03/2019 | 100.00 | 00010731880439 | KERMILSON DA SILVA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E COSTURA DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO, AS MESMAS DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000760 | 27/03/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000758 | 27/03/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000763 | 27/03/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE MARCO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/03/2019 | 243.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/03/2019 | 1978.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CADERNETAS ESCORES, DESTINADAS AS ESCOLAS PARA O ANO LETIVO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/03/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000755 | 27/03/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000761 | 27/03/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0000762 | 27/03/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/03/2019 | 2280.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( BANNER, ENVELOPES TINBRADOS E PASTAS PERSONALIZADAS ), MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0000748 | 27/03/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0000752 | 27/03/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000756 | 27/03/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0000750 | 27/03/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0000751 | 27/03/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000749 | 27/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/03/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0000759 | 27/03/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/03/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/03/2019 | 805.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 35 ( TRINTA E CINCO ) CAMISAS MANGA LONGA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/03/2019 | 160.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-10 PRANCHAS, A0-04, VIA DO PROJETO DO GINASIO PARA A SEDEMA E CAGEPA NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/03/2019 | 131.25 | 00010662885422 | RAFAELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIO EXECUTIVO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CMDSAs, ORIENTACAO PARA AS ELE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/03/2019 | 140.04 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTRENCAO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/03/2019 | 189.96 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/03/2019 | 787.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/03/2019 | 131.25 | 00004245736445 | JOSEANE FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENARA DE MARCACAO DE CONSULTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/03/2019 | 131.25 | 00044764310899 | JOICE DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENARA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SISREG/CG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/03/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/03/2019 | 131.25 | 00010662885422 | RAFAELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CMDSAs, ORIENTACAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2019 | 6893.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2019 | 8528.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/03/2019 | 51620.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000042019 | 0000829 | 29/03/2019 | 3150.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACA QFN-7663-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2019 | 10049.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA , QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2019 | 11144.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2019 | 17003.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2019 | 6320.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/03/2019 | 470.08 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL-( EPI ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2019 | 49917.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA , CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2019 | 12506.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2019 | 14764.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2019 | 139.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2019 | 10434.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/03/2019 | 2611.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2019 | 17109.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MARCO DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/03/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2019 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/03/2019 | 101202.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/03/2019 | 26227.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/03/2019 | 44510.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/03/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/03/2019 | 3992.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO, LICENCA PRÊMIO, LICENCA SEM VENCIMENTO E GOZO DE FERIAS, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/03/2019 | 1480.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE SAuDE E ESONERADA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/03/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 40% DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA POR MOTIVO DE SAuDE, R | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2019 | 2342.64 | 00003046739435 | MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO MOURA RIBEIRO, LOTADA NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TER CIDO PAGO NO TEMPO DEVIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2019 | 1133.53 | 00005960279401 | LIANE DIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA LIANE DIAS DE MARIA, LOTADA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, POR NAO TER CIDO PAGO NO TEMPO DEVIDO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2019 | 950.00 | 00070139451455 | MARCELO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, REALIZANDO SERVICOS NA E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2019 | 1040.00 | 00092732399434 | VALDECIZ MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM DIVERSOS FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/03/2019 | 11080.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/03/2019 | 16796.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/03/2019 | 43699.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/03/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2019 | 8151.49 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/03/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2019 | 1357.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2019 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2019 | 714.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2019 | 10767.50 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES EMERGÊNCIAS DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2019 | 17546.40 | 09109547000102 | PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES EMERGÊNCIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 34.036-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2019 | 497.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL FESTIVO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2019 | 517.40 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE DOCES, BOMBOM, PIPOCA, PIRULITO E ETC, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2019 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2019 | 3522.50 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2019 | 325.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 50 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/04/2019 | 300.00 | 21585162000109 | CHARLES DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 FLUTUADORES DE 165X65CM30, DESTINADOS AS ATIVIDADES FISICAS NA PISSINA SUPERVISIONADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 03/04/2019 | 1500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AO FALECIDO LEONARDO GOMES DE AZEVEDO, O ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/04/2019 | 4526.75 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE 01 ( UM ) GINASIO PuBLICO, A SER CONSTRUIDO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/04/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000874 | 05/04/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/04/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000868 | 05/04/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000873 | 05/04/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/04/2019 | 1300.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/04/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/04/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/04/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0000877 | 05/04/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/04/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/04/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000861 | 05/04/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/04/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/04/2019 | 630.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-8886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0000876 | 05/04/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/04/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2019 | 1818.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000895 | 05/04/2019 | 779.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0000896 | 05/04/2019 | 80.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/04/2019 | 180.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIA, PARA O COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0000859 | 05/04/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0000864 | 05/04/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000891 | 05/04/2019 | 1878.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000892 | 05/04/2019 | 1632.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000893 | 05/04/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, BEM COMO SERVIDORES COM DESTINO A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/04/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2019 | 131.25 | 00039494500415 | ANGELA LEITÃO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ENFERMEIRA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE FORMACAO PARA MULTIPL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2019 | 100.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/04/2019 | 150.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/04/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS MAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/04/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000853 | 05/04/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/04/2019 | 365.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/04/2019 | 320.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE PESSOA JuRIDICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/04/2019 | 72.97 | 01602075000105 | MULTIVIDROS - COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO CANELADO INCOLOR DE 04MM, DESTINADO A E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/04/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000869 | 05/04/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0000871 | 05/04/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/04/2019 | 1800.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2019 | 2605.25 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2019 | 460.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000909 | 05/04/2019 | 6320.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/04/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/04/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/04/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0000870 | 05/04/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONTRATO 01.061/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0000875 | 05/04/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/04/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/04/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/04/2019 | 200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000854 | 05/04/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/04/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/04/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/04/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/04/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/04/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/04/2019 | 750.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE PELOS SERVICOS DE MACENARIA E CARPINTARIA REALIZANDO CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS DE MADEIRA INCLUINDO PINTURA E REPOSICAO DE PARTES DANIFICADAS, AS MESMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2019 | 340.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/04/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/04/2019 | 180.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE A SER PAGO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-( COEGEMAS-PB ), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2019 | 1270.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/04/2019 | 150.00 | 00035039701420 | JOSÉ LOPES PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2019 | 120.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME COMPLEMENTAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/04/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/04/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/04/2019 | 520.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/04/2019 | 108.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/04/2019 | 100.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/04/2019 | 2325.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000930 | 09/04/2019 | 9120.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000919 | 09/04/2019 | 2412.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000920 | 09/04/2019 | 2790.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000921 | 09/04/2019 | 1836.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000922 | 09/04/2019 | 1620.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000923 | 09/04/2019 | 1872.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000924 | 09/04/2019 | 2057.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000925 | 09/04/2019 | 1602.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000926 | 09/04/2019 | 1854.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0000927 | 09/04/2019 | 2412.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000937 | 10/04/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2019 | 3816.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000953 | 10/04/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONF | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000936 | 10/04/2019 | 12904.16 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0000939 | 10/04/2019 | 8270.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2019 | 5255.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2019 | 198.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2019 | 2113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/04/2019 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A PU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/04/2019 | 11912.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/04/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2019 | 3426.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2019 | 19.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2019 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2019 | 1343.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 26ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 7ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2019 | 470.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/04/2019 | 3814.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2019 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2019 | 2612.48 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACOTE DE PASSGENS AEREAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: LUCIA NUNES SILVA E PARA A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO KEYLLA ARAuJO SOARES, EM VIAGEM A CAPITAL F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2019 | 400.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) GRINALDAS DE FLORES DESTINADAS A VELORIO OCORRIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2019 | 71.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 11/04/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/04/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/04/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/04/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/04/2019 | 3359.91 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/04/2019 | 871.29 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/04/2019 | 961.29 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2019 | 77.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/04/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0000967 | 11/04/2019 | 148683.49 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3ª ( TERCEIRA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRAO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETA S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORM | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0000969 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2019 | 299.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/04/2019 | 80.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTIDADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/04/2019 | 400.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MONITOR DE LED 15,6 PR BR, DESTIDADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO IGD SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/04/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 19 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/04/2019 | 964.14 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS ( REATORES E LAMPADAS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/04/2019 | 24000.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE 01 ( UM ) TERRENO MEDINDO 412 m² ( QUATROCENTOS E DOZE METROS QUADRADOS ) PERIMETRO 88,00 m ( OITENTA E OITO METROS ) LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, A SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/04/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190247510, ( PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS E CONSTRUCAO DE GINASIO ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/04/2019 | 460.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO E INSTALACAO, E TAMBEM COLOCAR O RELE DE TEMPO E CONTACTOR, SERVICOS EXECULTADOS NO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/04/2019 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CHAVE DE COMANDO DE ESTRELA E TRIANGULO, SERVICOS EXECULTADOS NA BOMBA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/04/2019 | 250.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO CAPACITOR, SERVICO EXECULTADO NA BOMBA DAGUA DO POCO QUE ABASTECE A COMUNIDADE CARIRI ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/04/2019 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO DA BOMBA DAGUA DO POCO QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, OBS BOMBA DO QUE FAZ O ABSTECIMENTO DO POCO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/04/2019 | 512.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2ª ( SEGUNDA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE CONTRATATO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/04/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000981 | 16/04/2019 | 2173.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000982 | 16/04/2019 | 2060.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2019 | 29940.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001007 | 17/04/2019 | 3267.70 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 E AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001014 | 17/04/2019 | 1370.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LT | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: LUCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS A NIVEL DE NORDESTE, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO LUIZ DO M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT-EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LT | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA A COORDENADORA DO CRAS: KEYLLA ARAuJO SOARES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO COEGEMAS A NIVEL DE NORDESTE, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO LUIZ DO MARANHAO NO MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001008 | 17/04/2019 | 965.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/04/2019 | 22007.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/04/2019 | 5770.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/04/2019 | 325.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/04/2019 | 9428.05 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/04/2019 | 878.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/04/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/04/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001009 | 17/04/2019 | 4281.84 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-88 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001010 | 17/04/2019 | 1208.44 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001006 | 17/04/2019 | 5130.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, TODOS PERTENCENTES A SECRET | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001013 | 17/04/2019 | 963.34 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/04/2019 | 43064.98 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2019 | 729.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2019 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O TESOUREIRO ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001012 | 17/04/2019 | 1967.88 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS, TRATOR MASSEY FERGUNSON-290 E TRATOR JOHN DEER 2018, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001011 | 17/04/2019 | 4219.24 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, GM D-20 DE PLACA JMS-5222 E CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-7135, TODOS A SERVICO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2019 | 300.00 | 00006149738485 | MARIA IZABEL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOLDA EM PORTOES DE FERRO EM PREDIOS PuBLICOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190247510, ( PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS E CONSTRUCAO DE GINASIO ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2019 | 3040.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊMCIA DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001022 | 22/04/2019 | 960.01 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6768 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2019 | 1300.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2019 | 1430.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2019 | 350.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA ANCORA DO SITIO PEDRARIA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001019 | 22/04/2019 | 14974.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE( KITS PARA PROFESSORES E ALUNOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001020 | 22/04/2019 | 6085.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001023 | 22/04/2019 | 63.32 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS 150 DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/04/2019 | 650.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) COMPRESSOR ROTATIVO, DESTINADO AO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/04/2019 | 1445.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS, OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 23/04/2019 | 127.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA CHOCOLATES DE DIVERSOS TIPOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/04/2019 | 1019.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/04/2019 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UMA ) PLACA ELETRONICA UNIVERSAL COM CONTROLE, DESTINADA AO APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO AUDITORIO MUNICIPAL LUCINDA DE SOUSA JUSTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 23/04/2019 | 347.72 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS ( CAPACITOR ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/04/2019 | 2000.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MUNCK, DURANTE A SUBSTUICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS NA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00010265579414 | FELIPE ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENSAIO DE TESTE DE SOLO PARA CONSTRUCAO DE 01 ( UM ) GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, ART DE OBRA DE SERVICO DE Nº PB20190248189, JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/04/2019 | 309.32 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9549 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/04/2019 | 305.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DE PAREDE COM TROCAS DE CHAVE E CAPACITORES, OS MESMOS PERTENCENTES AO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/04/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/04/2019 | 4590.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CARGA DE GAS, MANUTENCAO PREVENTIVA, REPROCESSAMENTO DE GAS, REBOBINAMENTO DE MOTORES E RECUPERACAO DE MOTORES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE, LOCALIZADA NA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/04/2019 | 96.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NO MAPA MEMORIAL DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/04/2019 | 525.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/04/2019 | 131.25 | 00001381703470 | ERALDO FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O ADVOGADO DO CREAS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/04/2019 | 131.25 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ASSEM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/04/2019 | 262.50 | 00007674232409 | ANDRIELY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A TECNICA DE NIVEL MEDIO DO SUAS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/04/2019 | 414.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/04/2019 | 180.00 | 30129742000182 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 KITS DE BLOQUINHOS E CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/04/2019 | 300.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTES AO PREDIO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/04/2019 | 750.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A E.M.E.F EDVALDO JuNIOR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/04/2019 | 92.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/04/2019 | 1425.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001051 | 25/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/04/2019 | 1875.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/04/2019 | 2150.00 | 00070139451455 | MARCELO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS NA ZONA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/04/2019 | 98.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS DE PROJETOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001068 | 26/04/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001069 | 26/04/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001054 | 26/04/2019 | 7703.13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001055 | 26/04/2019 | 2627.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001056 | 26/04/2019 | 3501.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/04/2019 | 60.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADEDE CACIMBAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/04/2019 | 66.00 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, HORIANA LUCENA CAMPOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CACIMBAS-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA PARA OS CONSE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/04/2019 | 66.00 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CACIMBAS-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMACAO CONTINUADA PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001070 | 26/04/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE ABRIL 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001057 | 26/04/2019 | 1257.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001072 | 26/04/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001058 | 26/04/2019 | 2226.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/04/2019 | 300.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/04/2019 | 1610.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SAO LUIZ-MA , PARA PARTICIPAR DO XXI ENCONTRO DO COEGE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/04/2019 | 805.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO CRAS- KEYLLA ARAuJO SOARES, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SAO LUIZ-MA , PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/04/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001074 | 26/04/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001082 | 29/04/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001086 | 29/04/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2019 | 925.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS, DESTINADAS A PRATICA DE INSENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001087 | 29/04/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001091 | 29/04/2019 | 3082.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ETC, DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001089 | 29/04/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA F | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001084 | 29/04/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001090 | 29/04/2019 | 11144.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, MATERIAL HIDRAULICO, IQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL-EPI E ETC, MATERIAL DESTINADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001088 | 29/04/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001077 | 29/04/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001081 | 29/04/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001085 | 29/04/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2019 | 2586.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001078 | 29/04/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001079 | 29/04/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/04/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/04/2019 | 17379.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/04/2019 | 200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/04/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/04/2019 | 10868.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E DE LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/04/2019 | 50128.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA , CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR O FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190249134, ( MEIO AMBIENTE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/04/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/04/2019 | 12506.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/04/2019 | 14779.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/04/2019 | 14816.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/04/2019 | 8854.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/04/2019 | 42110.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/04/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/04/2019 | 7472.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/04/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/04/2019 | 1799.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/04/2019 | 1800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/04/2019 | 226.50 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190249682, ( MELHORIAS SANITARIAS ), CONVÊNIO CV 0845/2017, FIRMADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE/FUNASA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2019 | 714.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/04/2019 | 750.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/04/2019 | 101704.68 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/04/2019 | 24089.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/04/2019 | 45939.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/04/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/04/2019 | 2737.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE SAuDE E ESONERACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/04/2019 | 5047.12 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, LICENCA SEM VENCIMENTO E LICENCA PARA T | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/04/2019 | 284.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F MANOEL NUNES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001139 | 30/04/2019 | 5250.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001140 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001141 | 30/04/2019 | 1234.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/04/2019 | 48816.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001143 | 30/04/2019 | 1900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7753 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001146 | 30/04/2019 | 0.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE, COMPLEMENTACAO DA NE-1057. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/04/2019 | 11144.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/04/2019 | 10049.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/04/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA , QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/04/2019 | 134.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-07 PRANCHAS, A0-03, A2-02, A3-1, UMA VIA DO PROJETO DO GINASIO PENDEMCIA PARA A SEDEMA E 1 VIA DA PAVIMENTACAO PARA A CAIXA CONTRATO DE Nº 1054707-1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/04/2019 | 17435.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/04/2019 | 6320.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/04/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIAS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADO E EM GOZO DE FERIAS, REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2019 | 7225.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2019 | 8337.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2019 | 7446.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001142 | 30/04/2019 | 2990.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7756 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 34.036-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/05/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/05/2019 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO COR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001155 | 03/05/2019 | 1765.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/05/2019 | 1332.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001154 | 03/05/2019 | 6388.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001157 | 03/05/2019 | 421.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/05/2019 | 1500.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AO FALECIDO FRANCISCO INACIO DA SILVA, O ME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001156 | 03/05/2019 | 364.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL DE PLACA KHF-1694 , A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/05/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/05/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/05/2019 | 670.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 ( OITO ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001210 | 08/05/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/05/2019 | 1493.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/05/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/05/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/05/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/05/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/05/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/05/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001198 | 08/05/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONTRATO 01.061/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/05/2019 | 140.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001209 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/05/2019 | 197.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/05/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001195 | 08/05/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001200 | 08/05/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.09 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001212 | 08/05/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/05/2019 | 550.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001170 | 08/05/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/05/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/05/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, REL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/05/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/05/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/05/2019 | 640.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/05/2019 | 90.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001183 | 08/05/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001188 | 08/05/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001194 | 08/05/2019 | 1446.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001197 | 08/05/2019 | 1878.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001206 | 08/05/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, BEM COMO SERVIDORES COM DESTINO A JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001208 | 08/05/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/P | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/05/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TEC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TREINAMENTO E ATUALIZACAO DO SISTEMA DOS PONTOS ELETRONICOS DAS UNIDADES DE SAUDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/05/2019 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, HORIANA LUCENA CAMPOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ¨EM DEFESA DA EDUCACAO PuB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/05/2019 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA , QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ¨EM DEFES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/05/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/05/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/05/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/05/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001222 | 08/05/2019 | 2541.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001223 | 08/05/2019 | 2184.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/05/2019 | 60.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SOUZA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001225 | 08/05/2019 | 2142.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001226 | 08/05/2019 | 2142.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001227 | 08/05/2019 | 3345.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001228 | 08/05/2019 | 2814.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001229 | 08/05/2019 | 2163.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001231 | 08/05/2019 | 1869.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001233 | 08/05/2019 | 1890.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/05/2019 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/05/2019 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/05/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/05/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001211 | 08/05/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/05/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/05/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0001204 | 08/05/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001196 | 08/05/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/05/2019 | 200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001203 | 08/05/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AO ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001207 | 08/05/2019 | 1880.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/05/2019 | 360.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/05/2019 | 60.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE SANTA TEREZINHA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/05/2019 | 1312.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/05/2019 | 256.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/05/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/05/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001187 | 08/05/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0001189 | 08/05/2019 | 842.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032018 | 0001192 | 08/05/2019 | 567.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/05/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/05/2019 | 630.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPR-8886-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001213 | 08/05/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/05/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA A REALIZACAO DE EVENTOS DO PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/05/2019 | 17.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001237 | 09/05/2019 | 630.56 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001236 | 09/05/2019 | 3305.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/05/2019 | 70.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/05/2019 | 16000.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO TECNICO DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONVÊNIO DE Nº 855580/2017, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.008/2019 E DIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001242 | 09/05/2019 | 1482.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001238 | 09/05/2019 | 3552.87 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-88 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001239 | 09/05/2019 | 1699.58 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/05/2019 | 178.00 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/05/2019 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM 04 ( QUATRO ) ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001252 | 09/05/2019 | 3879.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO PROGRAMA PDDE | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001253 | 09/05/2019 | 7975.70 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 526 E 528 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/05/2019 | 2690.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DO DCTF, GFIP,CFIP, PBE,ALTERACAO DE RESPONSAVEL E PESQUISAS FISCAIS E PREVIDENCIARIAS PARA FINS DE REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, DOS SEGUINTES ESCOLARES: EMEF VIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/05/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F NABOR WANDERLEY, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/05/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/05/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA CRECHE/PRE-ESCOLA FAGNE MORAIS MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/05/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F EDVALDO JuNIOR SOARES DA ROCHA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/05/2019 | 1000.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/05/2019 | 300.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001235 | 09/05/2019 | 7321.89 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-686 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001261 | 09/05/2019 | 7920.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001240 | 09/05/2019 | 2842.80 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINAS, ENCHEDEIRA PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/05/2019 | 630.00 | 00003364839450 | LUZINEUDO HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, DEVIDO AO NAO ACESSO DO TRATOR PARA A DEVIDA COLETA DO LIXO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001245 | 09/05/2019 | 6136.00 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/05/2019 | 800.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001241 | 09/05/2019 | 2546.76 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS, TRATOR JOHN DEER 2018 E FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/05/2019 | 65.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001243 | 09/05/2019 | 1342.49 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/05/2019 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE MARCO E ABRIL DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2019 | 217.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZACAO DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (3428-1000 ), PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2019 | 1086.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZACAO DA LINHA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (3428-1000 ), PARA FUNCIONAMENTO DA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2019 | 5595.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2019 | 1349.63 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 27ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 8ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C DE Nº 1762-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001263 | 10/05/2019 | 2432.52 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 724 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2019 | 397.18 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2019 | 1450.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO, PARA A EXECUCAO DA REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQU | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032018 | 0001270 | 10/05/2019 | 1467.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2019 | 760.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2019 | 140.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/05/2019 | 350.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001284 | 10/05/2019 | 2814.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/ | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2019 | 60.00 | 00018171389449 | PEDRO ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADEDE CACIMBAS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001274 | 10/05/2019 | 10699.10 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2019 | 1423.80 | 08262118000108 | RANIERE GOMES DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE GESTANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/05/2019 | 1960.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001300 | 13/05/2019 | 1875.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001289 | 13/05/2019 | 3333.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001299 | 13/05/2019 | 1825.77 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001285 | 13/05/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001292 | 13/05/2019 | 9182.55 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2914 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001293 | 13/05/2019 | 2144.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001301 | 13/05/2019 | 1708.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001286 | 13/05/2019 | 8335.63 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001290 | 13/05/2019 | 6115.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001294 | 13/05/2019 | 1145.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 ( CINCO ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO VW DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2998 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001298 | 13/05/2019 | 1676.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001291 | 13/05/2019 | 5836.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MF-290 E TRATOR JHON DEER, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001295 | 13/05/2019 | 1180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEUS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2999 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2019 | 131.25 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DE AGRICULTURA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/05/2019 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001303 | 14/05/2019 | 269.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3000 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/05/2019 | 2556.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REBOBINAMENTO E EMBUCHAMENTO NAS TAMPAS, ROTORES E ANEIS DE VEDACAO DE 01 ( UMA ) BOMBA DAGUA DE 10CL, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/05/2019 | 66.00 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, RELACIONADO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO RETROATIVO AO MÊS DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001304 | 14/05/2019 | 1720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 205/70 R115, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2997 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2019 | 190.00 | 00009811120480 | MARIA DIVA VIANA DE ANDRADE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 KITS DE BLOQUINHOS E CANETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE PROMOVIDA POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/05/2019 | 162.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/05/2019 | 30.68 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/05/2019 | 1866.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/05/2019 | 1657.80 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPOMDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE UTENCILIOS DE COZINHA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/05/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 15/05/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/05/2019 | 2082.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS DE S.C.F.V. E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/05/2019 | 287.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/05/2019 | 764.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/05/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/05/2019 | 129.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE 02 CERTIDOES DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/05/2019 | 135.43 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 15/05/2019 | 2765.09 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001322 | 15/05/2019 | 3599.85 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS DE TRABALHO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 175 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/05/2019 | 187.50 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 25 ( VINTE E CINCO ) MOCHILAS DE SACO PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/05/2019 | 433.09 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/05/2019 | 242.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001311 | 15/05/2019 | 839.70 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/05/2019 | 1437.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/05/2019 | 262.91 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/05/2019 | 300.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/05/2019 | 63.32 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/05/2019 | 2240.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PNAE-F ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/05/2019 | 800.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAE-C ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/05/2019 | 320.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ( PNAE-P ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/05/2019 | 525.00 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/05/2019 | 12187.87 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DISTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº21308 E 21309 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/05/2019 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE YTAPUAN NUNES LUCENA, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2019 | 43302.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001346 | 17/05/2019 | 269.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3007 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2019 | 22846.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2019 | 602.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2019 | 5896.40 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2019 | 9746.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2019 | 1110.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2019 | 29428.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2019 | 3817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2019 | 504.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2019 | 510.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CRACHAS EM ACRILICO, DESTINADOS A INDENTIFICACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2019 | 409.25 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2019 | 189.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA CHOCOLATES, PIPOCAS ,BALAS, PIRULITOS E ECT, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/05/2019 | 4272.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001360 | 20/05/2019 | 229.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PNEU 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3006 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2019 | 5987.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/05/2019 | 1961.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2019 | 11292.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190252686, ( PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/05/2019 | 664.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2019 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO 2019 DA UNDIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL E MAIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2019 | 112.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001364 | 22/05/2019 | 3804.31 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/05/2019 | 1500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I, LOCALIZADA NA RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/05/2019 | 1500.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/05/2019 | 1118.75 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/05/2019 | 1237.50 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO ), DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA.QUALIDADE E TÉCNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0001375 | 23/05/2019 | 177564.42 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª ( QUARTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRAO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETADA S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORM | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/05/2019 | 30.44 | 01984052000102 | PATRÍCIA EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 2kg DE SACOLAS PLASTICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001371 | 23/05/2019 | 2135.30 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/05/2019 | 4.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/05/2019 | 3000.00 | 27594491000100 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 ( QUINHENTAS ) BOLSAS PEQUENAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GERAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PACERIA COM AS DEMAIS SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2019 | 2050.00 | 00091798426404 | MARIA VANDERLANGER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFET E RECEPCAO, DURANTE AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GERAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PACERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001379 | 27/05/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/05/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001381 | 27/05/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001382 | 27/05/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001383 | 27/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001376 | 27/05/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001378 | 27/05/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001377 | 27/05/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/05/2019 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DO CONSELHO DA E.M.E.F COMUNIDADE VILA CAPOEIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001396 | 28/05/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001399 | 28/05/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/05/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001393 | 28/05/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001401 | 28/05/2019 | 1664.08 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734 E 735 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/05/2019 | 1719.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 31 ( TRINTA E UMA ) CALCAS EM CEDRO BRIM DE COR MOD:002 E 40 ( QUARENTA ) BORDADOS MOD:006, DESTINADOS AO FARDAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/05/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001398 | 28/05/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/05/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001390 | 28/05/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001394 | 28/05/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001387 | 28/05/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001388 | 28/05/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001391 | 28/05/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001395 | 28/05/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/05/2019 | 617.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/05/2019 | 49413.88 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/05/2019 | 11477.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/05/2019 | 10400.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA SORAIA RIBEIRO ALVES, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/05/2019 | 3000.00 | 00007370333477 | AFRANIO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 ( QUINHENTAS ) BOLSAS PEQUENAS, DESTINADAS AO EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NO GERAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PACERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/05/2019 | 17003.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/05/2019 | 6320.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/05/2019 | 6846.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/05/2019 | 8337.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/05/2019 | 6800.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/05/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/05/2019 | 1464.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS ATIVIDADES PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/05/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/05/2019 | 2391.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/05/2019 | 17109.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/05/2019 | 71.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/05/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/05/2019 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/05/2019 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/05/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/05/2019 | 11783.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/05/2019 | 1480.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001405 | 30/05/2019 | 1606.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7721 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001406 | 30/05/2019 | 3997.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7718 E 7719 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/05/2019 | 1759.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DUAS ) ROCADEIRAS A GASOLINA CG-550 51.7CC GARTHEN, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9601 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/05/2019 | 50299.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/05/2019 | 2960.73 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA E AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DFERIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/05/2019 | 448.94 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 ( DUAS ) CHAVES PDA 01 TRIF 380VCA, DESTINADAS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9602 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/05/2019 | 14096.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001407 | 30/05/2019 | 1910.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NO PREDIO DO MERCADO PuBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7720 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/05/2019 | 540.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/05/2019 | 12506.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/05/2019 | 1500.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E FORMATACAO EM COMPUTADORES, OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/05/2019 | 17437.79 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/05/2019 | 7812.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/05/2019 | 42110.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/05/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/05/2019 | 7472.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/05/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/05/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/05/2019 | 1740.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001408 | 30/05/2019 | 2073.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7717 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/05/2019 | 852.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/05/2019 | 102215.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/05/2019 | 23597.98 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/05/2019 | 45168.04 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/05/2019 | 2445.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/05/2019 | 4964.03 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE SAuDE E ESONERACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/05/2019 | 7523.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, GOZO DE FERIAS, LICENCA PRÊMIO, LICENCA SEM VENCIMENTO,LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAuDE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/05/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA. QUE ENCONTRA-SE EM GOZO D FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/05/2019 | 1437.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTINADAS ATIVIDADES DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/05/2019 | 0.10 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, HORIANA LUCENA CAMPOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ¨EM DEFESA DA EDUCACAO PuBLICA E DA DEMOCRACIA, ( COMPLEMENTACAO DA NE-1168 FEITO A MENOR ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/05/2019 | 517.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª ( TERCEIRA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013 E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/05/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/05/2019 | 415.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/05/2019 | 12900.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 ( UM ) GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB, CONFORME CONVÊNIO SICONV DE Nº 873862, PROCESSOADMINISTRATIVO DE N° 2019.07.32/2019 E DISPENSA DE N° 007/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2019 | 390.00 | 14449667000180 | IMPRESSÃO DIGITAL- PAULO CESAR DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS E PS X 100X90, DESTINADAS AO ATERRO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2019 | 476.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2019 | 200.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E GINECOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2019 | 150.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/06/2019 | 1280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001472 | 04/06/2019 | 892.30 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/06/2019 | 3594.31 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO DE Nº 0088/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/06/2019 | 215.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABERTURA DO COFRE+CHAVE DA TESOURARIA DA SEDE DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001478 | 04/06/2019 | 732.70 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001476 | 04/06/2019 | 113.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 147 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001477 | 04/06/2019 | 719.95 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 149 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001482 | 05/06/2019 | 916.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( UM ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3017 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001489 | 05/06/2019 | 1800.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/06/2019 | 1280.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( PANFLETOS E ADESIVOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/06/2019 | 3000.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A COMPRA DE 150 ( CENTO E CINQUENTA ) CAMISAS BASICAS 100% POLIESTER, PARA SEREM ULTILIZADAS NO EVENTO DE MOBILIZACAO DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS, ASSIM COMO NAS ACOES DO 18 DEMAIO(EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTES) E NAS DO 12 DE JUNHO (COMBATE AO TRABALHO INFANTIL), JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/06/2019 | 2200.00 | 10822903000101 | CONFECÇOES THEREE LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE A COMPRA DE 110 ( CENTO E DEZ ) CAMISAS BASICAS 100% POLIESTER, PARA SEREM ULTILIZADAS NO EVENTO DE MOBILIZACAO DAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAS, JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001490 | 05/06/2019 | 1900.46 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/06/2019 | 599.80 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( ADESIVOS, FAIXAS E BANNERS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001479 | 05/06/2019 | 207.93 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 739 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001480 | 05/06/2019 | 3967.20 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº 738 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001495 | 05/06/2019 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3016 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001485 | 05/06/2019 | 6022.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001486 | 05/06/2019 | 6901.14 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001487 | 05/06/2019 | 3500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001488 | 05/06/2019 | 3019.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/06/2019 | 175.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( CARIMBOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/06/2019 | 883.60 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS, DESTINADOS A MELHORIAS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/06/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/06/2019 | 2442.66 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/06/2019 | 2000.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM DERMATOLOGIA, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001498 | 06/06/2019 | 7680.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/06/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/06/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/06/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/06/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/06/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/06/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/06/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATODE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/06/2019 | 255.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001535 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 07/06/2019 | 71.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/06/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/06/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PARCERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/06/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 07/06/2019 | 91.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 07/06/2019 | 107.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/06/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/06/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/06/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/06/2019 | 100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001524 | 07/06/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001533 | 07/06/2019 | 1650.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 07/06/2019 | 450.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS, PARA O COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 07/06/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO RELACIONADA A SUA PASTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 07/06/2019 | 131.25 | 00007674232409 | ANDRIELY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A TECNICA DE NIVEL MEDIO DO SUAS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE ITAPORANGA-PB , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A 141ª REUNIAO ORDINARIA DESCENTRALIZADA E AMPLIADA-CIB/CEAS E COEGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 07/06/2019 | 204.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/06/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/06/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/06/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001528 | 07/06/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/06/2019 | 340.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 (QUATRO ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE ITAPORANGA E JOAO PESSOA-PB E NATAL-RN , PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/06/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/06/2019 | 400.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/06/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/06/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/06/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 07/06/2019 | 460.00 | 11923108000172 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO, INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE PECAS EM BOMBAS DAGUA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RUAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/06/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001534 | 07/06/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 07/06/2019 | 540.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001530 | 07/06/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 07/06/2019 | 360.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 07/06/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001509 | 07/06/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001523 | 07/06/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/06/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/06/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/06/2019 | 510.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 07/06/2019 | 280.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAMA ESPECIALIZADO DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 07/06/2019 | 440.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/06/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/06/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/06/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.022/2019, DISPENSA 07-005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001529 | 07/06/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 07/06/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001542 | 07/06/2019 | 2266.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001543 | 07/06/2019 | 2662.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001544 | 07/06/2019 | 2948.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001545 | 07/06/2019 | 2466.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001546 | 07/06/2019 | 2158.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001547 | 07/06/2019 | 3082.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001548 | 07/06/2019 | 2070.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001549 | 07/06/2019 | 3410.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001550 | 07/06/2019 | 2408.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/06/2019 | 195.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 30 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001577 | 10/06/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/06/2019 | 550.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/06/2019 | 681.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 31 ( TRINTA E UMA ) CAMISETAS PERSONALIZADAS, 03 ( TRÊS ) CERAMICAS 15X20 E 200 ( DUZENTOS ) SAQUINHOS PERSONALIZADOS, MATERIAL DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/06/2019 | 230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/06/2019 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADA EM ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/06/2019 | 195.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 30 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001578 | 10/06/2019 | 8684.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/06/2019 | 1000.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 ( QUATRO ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/06/2019 | 3343.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/06/2019 | 1356.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 28ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 9ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/06/2019 | 71.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/06/2019 | 840.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELOS PROGRAMAS CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/06/2019 | 155.60 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE PIRULITO E ETC, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/06/2019 | 455.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 70 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/06/2019 | 480.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 ( OITO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS, SANTA TEREZINHA, CAMPINA GRANDE JOAO PESSOA-PB E SANTA TEREZINHA-PE, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001569 | 10/06/2019 | 9470.78 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/06/2019 | 393.75 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/06/2019 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/06/2019 | 1542.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 31/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001593 | 11/06/2019 | 422.40 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001595 | 11/06/2019 | 223.00 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/06/2019 | 200.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR, JUNTO A SECRETERIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/06/2019 | 400.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO CRAS DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 64.923-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001594 | 11/06/2019 | 154.90 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/06/2019 | 800.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001596 | 11/06/2019 | 45.50 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001598 | 11/06/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/06/2019 | 600.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TRÊS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/06/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/06/2019 | 2400.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO , CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1061855-33/2018, PARA O MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/06/2019 | 183.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/06/2019 | 60.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADA EM ESPIROMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/06/2019 | 800.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM 03 ( TRÊS ) ESCOLAS E 01 ( UMA ) NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001608 | 12/06/2019 | 1694.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001606 | 12/06/2019 | 6004.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001607 | 12/06/2019 | 392.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001602 | 12/06/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001604 | 12/06/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/06/2019 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CIEE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001599 | 12/06/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/06/2019 | 297.50 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MACEIO-AL , PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O DIAS 13 E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 64.923-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/06/2019 | 167.00 | 15748710000171 | ANDRE DÓRIA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA O ASSISTENTE SOCIAL: ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR, PARA PARTICIPAR DO IV SIMPOSIO BRASILEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001600 | 12/06/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001609 | 12/06/2019 | 190.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL DE PLACA KHF-1694 , A SERVICO DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001610 | 12/06/2019 | 241.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001601 | 12/06/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AO MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001603 | 12/06/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001623 | 13/06/2019 | 4010.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 534 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 13/06/2019 | 914.58 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ( REAGENTES ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001625 | 13/06/2019 | 2923.10 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001627 | 13/06/2019 | 2913.14 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/06/2019 | 366.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-18 PRANCHAS, A0-07, A2-07, A3-1, UMA VIA DO PROJETO DO GINASIO PARA CAIXA E BOMBEIROS E 1 VIA DA PAVIMENTACAO PARA A CAIXA E SUDEMA CONTRATO DE Nº 1061855-33/ NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 13/06/2019 | 19.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- (3428-1070), RETROATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001636 | 13/06/2019 | 1691.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001620 | 13/06/2019 | 5008.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS-JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 535 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001628 | 13/06/2019 | 1311.69 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 70.391-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001644 | 13/06/2019 | 408.43 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001645 | 13/06/2019 | 989.78 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 13/06/2019 | 3183.81 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001621 | 13/06/2019 | 4461.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 533 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001626 | 13/06/2019 | 3056.50 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/06/2019 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001632 | 13/06/2019 | 1562.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS, TRATOR JOHN DEER 2018 E CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC-0391, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001642 | 13/06/2019 | 269.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3028 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001646 | 13/06/2019 | 225.34 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001647 | 13/06/2019 | 136.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/06/2019 | 1640.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 01KG, DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001633 | 13/06/2019 | 11118.49 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001634 | 13/06/2019 | 1227.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001655 | 13/06/2019 | 1570.60 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/06/2019 | 1610.00 | 24164476000126 | CENTRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 70 ( SETENTA ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 836 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 13/06/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 13/06/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001637 | 13/06/2019 | 1371.08 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001629 | 13/06/2019 | 6137.43 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001648 | 13/06/2019 | 1588.32 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001649 | 13/06/2019 | 782.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001622 | 13/06/2019 | 4398.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 536 EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001630 | 13/06/2019 | 5586.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001631 | 13/06/2019 | 1713.42 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001635 | 13/06/2019 | 480.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001650 | 13/06/2019 | 1516.75 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001651 | 13/06/2019 | 2791.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001652 | 13/06/2019 | 1724.30 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001653 | 13/06/2019 | 599.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/06/2019 | 3940.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/06/2019 | 19.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE SACO DE PIPOCA E QUARDANAPO, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/06/2019 | 375.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DESCARTAVEIS E DECORATIVOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/06/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/06/2019 | 11857.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/06/2019 | 630.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAUJO-CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1500 ( MIL E QUINHENTOS ) TIJOLOS ESPECIAIS DE 8 FUROS 09X19, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4214 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/06/2019 | 5556.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/06/2019 | 1903.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/06/2019 | 566.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/06/2019 | 3954.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 18/06/2019 | 900.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO NA REDE, CONSERTOS EM COMPUTADORES E MONITORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/06/2019 | 850.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM NOBRECK, REPARO EM MONITOR E REMOCAO DE VIRUS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 18/06/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/06/2019 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO NA REDE E CONSERTOS EM NOBRECK, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/06/2019 | 1196.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 ( SEM ) METROS DE CABO SILFLEX PP 500 V 3X6, DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9639 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 18/06/2019 | 700.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM COMPURADORES, MONITORES, INSTALACAO DE PROGRAMAS E REMOCAO DE VIRUS, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/06/2019 | 1796.51 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 19/06/2019 | 900.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 19/06/2019 | 22958.81 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 19/06/2019 | 1092.09 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 19/06/2019 | 5788.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 19/06/2019 | 9463.97 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 19/06/2019 | 1655.16 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 19/06/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 19/06/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/06/2019 | 104.22 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/06/2019 | 1428.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/06/2019 | 43227.03 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 19/06/2019 | 1820.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) BANCOS DE CONCRETO TRONCO E 01 ( UMA ) PALMEIRA CICA CICINALE, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CENTRO DA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 70.391-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 19/06/2019 | 30038.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/06/2019 | 131.25 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL CEDCA/PB, FORUNS E REDES DE PROTECAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/06/2019 | 117.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/06/2019 | 475.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTA MONTARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PREGAO DE Nº 021/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001694 | 25/06/2019 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3033 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001704 | 25/06/2019 | 2683.08 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 753 E 754 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001698 | 25/06/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001699 | 25/06/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001700 | 25/06/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001693 | 25/06/2019 | 916.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( CINCO ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3034 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/06/2019 | 2385.66 | 05222411000145 | SALETUR TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACOTE DE PASSGENS AEREAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001701 | 25/06/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/06/2019 | 71.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001702 | 25/06/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0001703 | 25/06/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001711 | 26/06/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/06/2019 | 3307.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 07 ( SETE ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO: SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAuDE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 01,02,03,04,05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/06/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001706 | 26/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/06/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001705 | 26/06/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0001710 | 26/06/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0001707 | 26/06/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001708 | 26/06/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001715 | 28/06/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2019 | 2043.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2019 | 2.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2019 | 17434.28 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/06/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13008-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/06/2019 | 60.00 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/06/2019 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001718 | 28/06/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2019 | 12042.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2019 | 1513.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001714 | 28/06/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2019 | 520.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª ( QUARTA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2019 | 12506.86 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2019 | 14485.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2019 | 50194.09 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2019 | 3759.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA,AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EMGOZO D FERIAS E AFASTADAS POR MOTIVOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001719 | 28/06/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2019 | 16399.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2019 | 7812.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2019 | 43674.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2019 | 5585.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2019 | 8077.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001717 | 28/06/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2019 | 3992.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS E DE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2019 | 107169.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2019 | 25473.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2019 | 44588.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2019 | 4106.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE SAuDE, ESONERACAO E LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001716 | 28/06/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2019 | 52222.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/06/2019 | 2835.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO: SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA, PARA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS DE SAuDE, QUE SE REALIZARA NOS DIAS 01,02,03,04,05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2019 | 10359.92 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2019 | 11453.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2019 | 17401.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2019 | 6320.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2019 | 6893.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2019 | 8486.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2019 | 1950.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AO FALECIDO OSMAR LUSTOSA DOS SANTOS, O MESMO ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/07/2019 | 100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/07/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001772 | 01/07/2019 | 278.97 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) LATAS DE LEITE SEM LACTOSE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2019 | 3574.84 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS-SEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 0636/2017, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. PARA REFORMA DA ESCOLAMANOEL NUNES TRINDADE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/07/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA E.M.E.F NABOR WANDERLEY, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2019 | 357.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/07/2019 | 2449.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001773 | 02/07/2019 | 3052.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 544 EM ANEX. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001775 | 02/07/2019 | 120.15 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001776 | 02/07/2019 | 574.05 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7637 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0001774 | 02/07/2019 | 2437.44 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS-JUNTO AO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 545 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/07/2019 | 68.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/07/2019 | 89.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/07/2019 | 90.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 (UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/07/2019 | 44.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/07/2019 | 10505.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( PANFLETOS, CARTAZES E PRONTUARIOS MEDICOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/07/2019 | 300.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/07/2019 | 480.00 | 00008026426835 | SEBASTIAO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINHA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001779 | 03/07/2019 | 3358.20 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 761 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/07/2019 | 480.00 | 00007114822413 | JORDANIO FERREIRA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA O COORDENADOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/07/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSESSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/07/2019 | 90.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2019 | 1208.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001789 | 04/07/2019 | 6404.70 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7797 E 7799 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001790 | 04/07/2019 | 6364.95 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES, MATERIAIS HIDRAULICOS E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7798, 7800 E 7801 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/07/2019 | 345.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/07/2019 | 1420.00 | 00005944527404 | SEVERINO DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E MELHORIAS NA PRACA PuBLICA, SITUADA A RUA MARIA MADALENA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2019 | 145.96 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 ( CEM ) METROS DE CABO SILFLEX PP 500 V 3X6, DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9669 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/07/2019 | 200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2019 | 340.00 | 00003227147459 | ERINALDO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS, PARA O COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA. SOCIAL, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/07/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 05/07/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001804 | 05/07/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 05/07/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 05/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001828 | 05/07/2019 | 630.00 | 00004504238403 | CLAUDOMIRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPX-6635, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.098/2018 RELATIVO AOJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001832 | 05/07/2019 | 1320.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001833 | 05/07/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001855 | 05/07/2019 | 2194.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663 , PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/07/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 05/07/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0001825 | 05/07/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190261165, ( CONSTRUCAO DE GINASIO ) NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 05/07/2019 | 998.00 | 09084385000197 | MITRA DIOCESANA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA CONCEDIDA A MITRA DIOCESANA DE PATOS-PB COMO FORMA DE APOIO A CULTURA RELIGIOSA, DESTINADO AO EVENTO DE CELEBRACAO DOS 60 ANOS DA DIOCESE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/07/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/07/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 05/07/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001811 | 05/07/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 05/07/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.022/2019, DISPENSA 07-005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001848 | 05/07/2019 | 6895.27 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001849 | 05/07/2019 | 1843.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001853 | 05/07/2019 | 3908.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001854 | 05/07/2019 | 1437.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 05/07/2019 | 1195.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM METALON COM LONA IMPRESA E ACABAMENTO EM CATONEIRA, EXECULTADO NO PREDIO DA CRECHE CARLOS FREDERICO URQUIZA DE FIGUEIREDO LEITAO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001803 | 05/07/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 05/07/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001829 | 05/07/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 05/07/2019 | 231.44 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/07/2019 | 312.56 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001850 | 05/07/2019 | 11176.26 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/07/2019 | 2020.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊMCIA DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001856 | 05/07/2019 | 5751.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/07/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001860 | 05/07/2019 | 5950.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 00039/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 05/07/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/07/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 05/07/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 05/07/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/07/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001852 | 05/07/2019 | 6052.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MF-290, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/07/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001824 | 05/07/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001830 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0001834 | 05/07/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 05/07/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 05/07/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 05/07/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001810 | 05/07/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 05/07/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 05/07/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001831 | 05/07/2019 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/07/2019 | 262.75 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 05/07/2019 | 522.79 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/07/2019 | 106.72 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 05/07/2019 | 262.75 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO CARTORIO DA COMARCA DE TEIXEIRA-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/07/2019 | 18.81 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/07/2019 | 61.73 | 41226622000110 | FARPEN-FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DAS PESSOAS NATURAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRIBUTOS PAGOS AO FARPEN-PB, PARA ESCRITURACAO DE UM TERRENO DESAPROPRIADO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICOPIO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADO A CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001857 | 05/07/2019 | 20711.65 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NOS VEICULOS E MAQUINAS, TRATOR MF-290, MOTONIVELADORA PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA PA MECANICA E CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001858 | 05/07/2019 | 3665.11 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 762 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/07/2019 | 790.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM MARMORE BRANCO COMUM COM ACABAMENTO, DESTINADO A INAGURACAO DA PRACA PuBLICA RIVALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001868 | 08/07/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001873 | 08/07/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/07/2019 | 1095.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, TROCA DE PECAS E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELAGUA, PERTENCENTES AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001869 | 08/07/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001878 | 08/07/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORMECONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/07/2019 | 705.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A E.M.E.F EDVALDO JuNIOR, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/07/2019 | 2365.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E FREEZER COMO TAMBEM CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS , EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001871 | 08/07/2019 | 1800.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/07/2019 | 71.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/07/2019 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001870 | 08/07/2019 | 900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001875 | 08/07/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001877 | 08/07/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001892 | 09/07/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001917 | 09/07/2019 | 3425.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001920 | 09/07/2019 | 1353.37 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001926 | 09/07/2019 | 1684.04 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001882 | 09/07/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/07/2019 | 580.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) COMPRESSOR ROTATIVO, DESTINADO AO APARELHO DE AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO LABORATOTIO MUNICIPAL DE SAuDE, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001898 | 09/07/2019 | 10734.90 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/07/2019 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE S MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SNª SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001918 | 09/07/2019 | 2037.35 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0001889 | 09/07/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/07/2019 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/07/2019 | 96.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001884 | 09/07/2019 | 1608.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001885 | 09/07/2019 | 1260.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001886 | 09/07/2019 | 1632.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001887 | 09/07/2019 | 1248.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001888 | 09/07/2019 | 1860.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001890 | 09/07/2019 | 1452.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001891 | 09/07/2019 | 1236.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001893 | 09/07/2019 | 1428.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001894 | 09/07/2019 | 1876.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001914 | 09/07/2019 | 3746.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001915 | 09/07/2019 | 2908.35 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001916 | 09/07/2019 | 1909.30 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001921 | 09/07/2019 | 3922.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001922 | 09/07/2019 | 1425.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001923 | 09/07/2019 | 1918.09 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001924 | 09/07/2019 | 1470.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/07/2019 | 660.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE COLPOSCOPIA, BIOPSIA E HISTOPATOLOGICO, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001919 | 09/07/2019 | 1148.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001925 | 09/07/2019 | 1804.88 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/07/2019 | 900.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) TV DE 32P PHILCO LED, DESTINADA AO SORTEIO POR OCASIAO DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/07/2019 | 1630.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS BRINDES, DESTINADOS AO SORTEIO POR OCASIAO DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DO GARI, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/07/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/07/2019 | 3714.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0001883 | 09/07/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/07/2019 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001912 | 09/07/2019 | 6275.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001879 | 09/07/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001880 | 09/07/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/07/2019 | 1902.50 | 00024650323134 | DIJALMA PEDROSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A RALIZACAO DE 14.634,61M NO VALOR DE 0,13(TREZE CENTAVOS) POR METROS TRABALHADOS , NOS SEGUINTES TRECHOS MAE D'AGUA, SETE CASCO,SERRA VELHA, BOM JESUS E SAO PEDRO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/07/2019 | 3017.50 | 00004940667413 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 23.211,53M, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS MAE D'AGUA, OLHO D´AGUA SECO, CARIRI, EXU (ESTRADA PRINCIPAL) GARAPA, GUARIBA, SAO DOMINGOS E ANGELICA,TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/07/2019 | 2975.00 | 00004251800427 | DANIEL BATISTA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 22.884,53M, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS PICOS, SANGRIA, SAO JOSE,FIDELIS, RAPOSA, COVAO, BOA VISTA E LISBAO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/07/2019 | 3102.50 | 00070139451455 | MARCELO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A RALIZACAO DE 23.865,38M NO VALOR DE 0,13(TREZE CENTAVOS) POR METROS TRABALHADOS , NOS SEGUINTES TRECHOS ESTREITO, PICOS, RAPOSA,SERAFINA, LAJEDO E ANGICO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/07/2019 | 1827.50 | 00003451903431 | JOSÉ NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 14.057,69M, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS MINADOR, ESCONDIDO, TORRES, SERRINHA, OLHO DAGUA DO CHINIM E SAO JOSE DOS CANAIS, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/07/2019 | 3485.00 | 00009752346413 | LUCIMAR HIPOLITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A RALIZACAO DE 26.807,69M NO VALOR DE 0,13(TREZE CENTAVOS) POR METROS TRABALHADOS , NOS SEGUINTES TRECHOS SANTA MARIA GORETE, RABECA, CHICO ANTONIO, MORRO, QUIXABEIRA, MARTINS, VILA CAPOEIRA E SITIO PELADO, TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/07/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, NA BOMBAS DAGUA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO MERCADO PuBLICO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/07/2019 | 183.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/07/2019 | 400.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/07/2019 | 1362.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 29ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 10ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/07/2019 | 2377.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/07/2019 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/07/2019 | 18.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2019 | 193.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001939 | 10/07/2019 | 2560.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 265/65 R17 DUNLOP, DESTINADO AO VEICULO RANGER PLACA OEY - 2321, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/07/2019 | 210.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/07/2019 | 90.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 LIQUIDICADORES INDUSTRIAIS COM SUBSTITUICAO DE PECAS, OS MESMOS PERTENCENTES A CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/07/2019 | 510.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 ( NOVE ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS, TEIXEIRA, MATUREIA E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/07/2019 | 190.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E CAICO-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/07/2019 | 50.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/07/2019 | 500.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, NA BOMBAS DAGUA, PERTENCENTE AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/07/2019 | 2150.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AOS FALECIDOS : TEREZINHA MONTEIRO DE OLIVEIRA E 01 ( UM ) NATIMORTO, OS MESMOS ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/07/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001951 | 11/07/2019 | 537.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/07/2019 | 217.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001948 | 11/07/2019 | 504.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001950 | 11/07/2019 | 159.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001952 | 11/07/2019 | 1685.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/07/2019 | 750.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS ( NEUROLOGICAS ), REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001949 | 11/07/2019 | 2148.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/07/2019 | 40.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0001953 | 11/07/2019 | 337.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001967 | 12/07/2019 | 1474.43 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULOS E MAQUINAS, TRATOR JOHN DEER 2018 E FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001956 | 12/07/2019 | 3692.16 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 767 E 768 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001965 | 12/07/2019 | 11158.11 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001966 | 12/07/2019 | 141.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001969 | 12/07/2019 | 1050.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001959 | 12/07/2019 | 8664.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001960 | 12/07/2019 | 5449.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0001958 | 12/07/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001963 | 12/07/2019 | 3622.77 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001964 | 12/07/2019 | 1794.66 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0001968 | 12/07/2019 | 1322.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/07/2019 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001961 | 12/07/2019 | 2840.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0001962 | 12/07/2019 | 1335.18 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 15/07/2019 | 400.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRURGICO, REALIZADOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 15/07/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 15/07/2019 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 15/07/2019 | 3120.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/07/2019 | 680.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 10 ( DEZ ) BOTIJOES GAS CHEIOS DE 13KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 16 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/07/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 839983/2016 OPERACAO 1036007-34 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, VIGENCIA 25/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/07/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/07/2019 | 430.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER, REALIZADOS NA PACIENTE: ANTONIA AMORIM DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/07/2019 | 680.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 10 ( DEZ ) BOTIJOES DE GAS DE 13K CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA, JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/07/2019 | 250.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ( DCTF ),JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/07/2019 | 680.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 10 ( DEZ ) BOTIJOES GAS CHEIOS DE 13KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/07/2019 | 6.38 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/07/2019 | 3554.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/07/2019 | 637.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/07/2019 | 3723.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/07/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX-COBRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SNRª VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, QUE SE REALIZARA EM MATA DE SAO JOAO-BA DE 13 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/07/2019 | 110.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/07/2019 | 387.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CHAMADA PuBLICA Nº 05,06/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/07/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/07/2019 | 1764.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/07/2019 | 55.96 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/07/2019 | 595.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO APuBLICSOFT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/07/2019 | 5735.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 17/07/2019 | 11402.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 19/07/2019 | 19827.03 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/07/2019 | 5147.09 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/07/2019 | 3618.68 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/07/2019 | 3967.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/07/2019 | 499.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CONTRADATA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/07/2019 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE YTAPUAN NUNES LUCENA, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PALACIO DA REDENCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 19/07/2019 | 43370.68 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/07/2019 | 855.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/07/2019 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/07/2019 | 4071.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 19/07/2019 | 24650.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 19/07/2019 | 6250.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 19/07/2019 | 903.38 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/07/2019 | 9425.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/07/2019 | 878.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/07/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/07/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/07/2019 | 53328.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13 º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/07/2019 | 12689.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/07/2019 | 19844.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/07/2019 | 1047.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/07/2019 | 1444.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTEL AEI FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/07/2019 | 1186.71 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL AEI FUNDEB 4% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/07/2019 | 4419.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/07/2019 | 21055.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/07/2019 | 2792.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/07/2019 | 3655.36 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/07/2019 | 2699.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/07/2019 | 582.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/07/2019 | 674.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/07/2019 | 375.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FONOAUDIOLOGA CONTRATADA JUNTO O NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/07/2019 | 6137.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO AEI, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/07/2019 | 1250.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 05 ( CINCO ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/07/2019 | 5011.64 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/07/2019 | 2910.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/07/2019 | 124.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 19/07/2019 | 29944.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 19/07/2019 | 20578.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/07/2019 | 3.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/07/2019 | 20.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2019, ( COMPLEMENTACAO DA NE DE Nº 1995 ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/07/2019 | 2624.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/07/2019 | 3571.24 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/07/2019 | 2995.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/07/2019 | 3285.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/07/2019 | 3116.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/07/2019 | 1375.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002044 | 22/07/2019 | 6300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS ( OBS. REPARO NO CAMBIO AUTOMATICO ), EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002045 | 22/07/2019 | 2800.83 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS ( OBS. CONTROLE DE TRANSMISSAO E KIT BANE ), DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/07/2019 | 494.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/07/2019 | 1127.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/07/2019 | 204.93 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PP Nº 25/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 23/07/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/07/2019 | 262.50 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TRINAMENTO SOBRE EMISSAO DE CARTEIRA DE INDENTIDADE CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 23/07/2019 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 23/07/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 24/07/2019 | 130.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/07/2019 | 1.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/07/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO GIGOV/JP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/07/2019 | 2040.00 | 00003858166421 | Abraão Batista Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 15.692,32M, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SERRA VELHA, TRAIRA, SITIO NOVO, VISTA ALEGRE, BREJINHO E VERA CRUZ A,TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/07/2019 | 150.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CODIFICACAO DE UMA CHAVE + CHAVE GORJA PARA O VEICULO WV GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/07/2019 | 92.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, BALAS, PIRULITOS E ECT, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/07/2019 | 252.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/07/2019 | 422.00 | 00079898998415 | FRANCILEIDE ARAUJO ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAO CONTINUADA COM CARGA HORARIA DE 8:00H PARA OS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS E EDUCACAO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/07/2019 | 297.50 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, HORIANA LUCENA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL E IX ENCONTRO ESTADUAL PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/07/2019 | 595.00 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO REGIONAL E IX ENCONTRO ESTADUAL PARA OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002072 | 29/07/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002077 | 29/07/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002074 | 29/07/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/07/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002068 | 29/07/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002075 | 29/07/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002076 | 29/07/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002060 | 29/07/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002066 | 29/07/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002069 | 29/07/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002062 | 29/07/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002063 | 29/07/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002061 | 29/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/07/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002073 | 29/07/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002065 | 29/07/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002080 | 29/07/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002081 | 29/07/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002071 | 29/07/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002079 | 29/07/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/07/2019 | 49629.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/07/2019 | 11144.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/07/2019 | 10872.41 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/07/2019 | 17003.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/07/2019 | 6320.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/07/2019 | 6893.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/07/2019 | 8686.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/07/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/07/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/07/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/07/2019 | 12244.22 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA MARIA DO CEU FERREIRA ALVES, QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/07/2019 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/07/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/07/2019 | 2372.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/07/2019 | 17458.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/07/2019 | 13834.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/07/2019 | 522.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª ( QUINTA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/07/2019 | 14818.41 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/07/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/07/2019 | 51413.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/07/2019 | 2994.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA,AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EMGOZO DE FERIAS E AFASTADAS POR MOTIVOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/07/2019 | 162.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/07/2019 | 18809.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, GOZO DE FERIAS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO,ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/07/2019 | 8333.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/07/2019 | 42932.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/07/2019 | 5639.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/07/2019 | 8077.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/07/2019 | 5849.13 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/07/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/07/2019 | 2230.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RISCO CIRURGICO, ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/07/2019 | 2860.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ( SONDAS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/07/2019 | 2291.50 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO WV GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/07/2019 | 105003.88 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/07/2019 | 25473.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/07/2019 | 46782.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/07/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/07/2019 | 7872.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/07/2019 | 2852.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/07/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2019 | 1125.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2019 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002135 | 01/08/2019 | 3112.90 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 185 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002136 | 02/08/2019 | 5652.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7842 E 7843 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002137 | 02/08/2019 | 5490.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCOES, MATERIAIS HIDRAULICOS, FERRAMANTAS E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7844,7845 E7846 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002138 | 02/08/2019 | 269.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3055 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/08/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/08/2019 | 2805.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/08/2019 | 1710.00 | 00003170282433 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, TREINAMENTO E SUPORTE DE 02 ( DUAS ) MAQUINAS DE PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA, NA UNIDADE DE SAuDE LUCILIA SIMOES RIBEIRO E SECRETARIA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/08/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 06/08/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/08/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002159 | 06/08/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002160 | 06/08/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 06/08/2019 | 1000.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 ( QUATRO ) CONSULTAS MEDICOS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 06/08/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.022/2019, DISPENSA 07-005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002149 | 06/08/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/08/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002168 | 06/08/2019 | 3338.95 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/08/2019 | 1767.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 06/08/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/08/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/08/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/08/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002150 | 06/08/2019 | 5498.57 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS PA-CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 784 E 785 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002151 | 06/08/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/08/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 06/08/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 06/08/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 06/08/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002158 | 06/08/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/08/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/08/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002170 | 06/08/2019 | 3325.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 06/08/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/08/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 06/08/2019 | 432.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 900 GARAFAS PET DE 1L, DESTINADAS A SUBSTITUICAO DE GARAFAS DE VIDRO DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/08/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATODE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002192 | 07/08/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/08/2019 | 10270.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMARIM, BUFFET COMPLETO COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS E ORNAMENTACAO DO CAMARIM-SENDO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019EM MAE D'AGUA NA SEDE, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00016737806449 | EVA RIAMA TORRES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGIME DE PLANTAO, NOS DIAS 10,16, E 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 07/08/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002173 | 07/08/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/08/2019 | 170.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002197 | 07/08/2019 | 1950.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/08/2019 | 600.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 ( OITO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/08/2019 | 800.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 ( NOVE ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB CAMPINA GRANDE-PB E ALEXANDRIA -RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002217 | 07/08/2019 | 9137.54 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002176 | 07/08/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2019 | 93.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002175 | 07/08/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 07/08/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002193 | 07/08/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 07/08/2019 | 100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002196 | 07/08/2019 | 1200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002174 | 07/08/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002177 | 07/08/2019 | 3320.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002179 | 07/08/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 07/08/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 07/08/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/08/2019 | 1468.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) ROCADEIRAS MULTIFUN . A GASOLINA CG-450 3X1 42. 7CC GARTHEN, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/08/2019 | 1955.00 | 08407736000271 | JOSIMAR ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 85 ( OITENTA E CINCO ) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002198 | 07/08/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/08/2019 | 997.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITORIO FERRRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, DURANTE OS DIAS 05,06,07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002172 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 07/08/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 07/08/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002187 | 07/08/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/08/2019 | 206.20 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9727 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/08/2019 | 997.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITORIO FERRRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, DURANTE OS DIAS 05,06,07 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 07/08/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PP Nº 28-29/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/08/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002190 | 07/08/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORMECONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 07/08/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA PuBLICA RIVALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002195 | 07/08/2019 | 1980.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/08/2019 | 262.50 | 00044563922315 | YTAPUAN NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE YTAPUAN NUNES LUCENA, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/08/2019 | 740.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 (OITO ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 07/08/2019 | 200.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002199 | 07/08/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/08/2019 | 2012.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE MATA DE SAO JOAO-BA, PARA PARTICIPAR DO 17º FORUM NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DURANTE OS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 07/08/2019 | 80.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO LOPES DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002200 | 07/08/2019 | 8533.99 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/08/2019 | 570.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/08/2019 | 60.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE OLHO D'AGUA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 08/08/2019 | 770.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 08/08/2019 | 210.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO + TROCA DE SIRENE DE UMA AMBULANCIA + A CHAVE, A MESMA PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SA-UDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002233 | 08/08/2019 | 1305.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002221 | 08/08/2019 | 3260.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002222 | 08/08/2019 | 2500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002223 | 08/08/2019 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002224 | 08/08/2019 | 160.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002229 | 08/08/2019 | 3738.47 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002230 | 08/08/2019 | 567.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002231 | 08/08/2019 | 239.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002232 | 08/08/2019 | 204.51 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002235 | 08/08/2019 | 1124.95 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002219 | 08/08/2019 | 6150.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002234 | 08/08/2019 | 1429.89 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002225 | 08/08/2019 | 2240.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002226 | 08/08/2019 | 2300.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/08/2019 | 474.68 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002227 | 08/08/2019 | 3872.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 08/08/2019 | 7930.00 | 00006864894460 | CLEYDISON PERONICO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IDEALIZACAO, ORNAMENTACAO, CONFECCAO E RESTAURACAO DE ATEFATOS ENTRE OUTROS, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, QUE SE REALIZARA DE09 A 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/08/2019 | 3160.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA DE EVENTOS DO TIPO DESARMADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA DURANTE AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB EDICAO 2019, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/08/2019 | 4640.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IDEALIZACAO E ORNAMENTACAO, NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PARA AS FESTIVIDADES CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, QUE SE REALIZARA DE 09 A 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0002250 | 09/08/2019 | 11000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DO DONO, QUE SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA VILA CAPOEIRA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DEMAE D'AGUA, QUE SE REALIZARA DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 008/2019 E CONTRATO DE Nº 1046/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0002251 | 09/08/2019 | 35000.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA EDSON LIMA E BANDA GATINHA MANHOSA, QUE SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, QUE SE REALIZARA DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ENEXIBILIDADE DE Nº 0011/2019 E CONTRATO DE Nº 1049/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2019 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002248 | 09/08/2019 | 1409.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002246 | 09/08/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2019 | 4255.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/08/2019 | 1369.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 30ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 11ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2019 | 204.93 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PP Nº 26/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/07/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000422017 | 0002242 | 09/08/2019 | 8494.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DOS VEICULOS NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274 E ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002243 | 09/08/2019 | 230.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002254 | 12/08/2019 | 7924.87 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279,ONIBUS DE PLACA OFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 E ONIBUS ESCOLARDE PLACA OGE-2917, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002259 | 12/08/2019 | 1588.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002260 | 12/08/2019 | 16638.35 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS ESCOLAR DE PLACANPS-8804, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/08/2019 | 213.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/08/2019 | 447.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/08/2019 | 748.39 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002274 | 12/08/2019 | 1710.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002275 | 12/08/2019 | 2680.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002276 | 12/08/2019 | 3100.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002277 | 12/08/2019 | 2680.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002278 | 12/08/2019 | 2060.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002279 | 12/08/2019 | 2098.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002280 | 12/08/2019 | 2018.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002281 | 12/08/2019 | 2080.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002282 | 12/08/2019 | 2420.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002253 | 12/08/2019 | 8641.01 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002257 | 12/08/2019 | 2143.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO WV GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002258 | 12/08/2019 | 1280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊMCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/08/2019 | 190.87 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/08/2019 | 1555.22 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO WV GOL QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/08/2019 | 199.15 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/08/2019 | 207.14 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/08/2019 | 399.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/08/2019 | 146.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002255 | 12/08/2019 | 2722.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002256 | 12/08/2019 | 1333.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO CARROCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002283 | 12/08/2019 | 80.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. COMPLEMENTACAO DA NE 2198 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/08/2019 | 260.84 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DA MOTOCICLETA HONDA BROSS-150 DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/08/2019 | 193.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2019 | 72.40 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Saúde Igualitária Para Todos | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0002287 | 12/08/2019 | 98947.44 | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELLI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª ( SEXTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA 1ª ETAPA DE CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA PB, CONFORME CONVENIO Nº 0637/2014 FIRMADO COMO MINISTERIO DA SAuDE E CONTRATO DE Nº1103/2016. | 00132016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2019 | 1640.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/08/2019 | 45.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE ESPETINHOS PARA FRIOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/08/2019 | 775.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 ( QUINHENTOS ) COPOS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DOS PAIZ E DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 13/08/2019 | 800.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA T?CNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOTA ORTOPEDICA EM MOLDE DE GESSO SENDO ( UM PE DEFICIENTE E OUTRO NORMAL ), DESTINADO AO PACIENTE: ANTONIO MOTA DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/08/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 13/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/08/2019 | 171.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/08/2019 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 13/08/2019 | 548.13 | 02445490000165 | ELETROLASER - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002290 | 13/08/2019 | 3620.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA XLT 3.2 4X4 ANO 2015 MODELO 2015 DE PLACA OEY-2321 , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002300 | 14/08/2019 | 5642.52 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/08/2019 | 77.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002302 | 14/08/2019 | 3241.83 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002303 | 14/08/2019 | 1746.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/08/2019 | 833.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL PA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002305 | 14/08/2019 | 676.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002306 | 14/08/2019 | 18303.33 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002307 | 14/08/2019 | 996.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O TRATOR JOHN DEER 2018, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/08/2019 | 85.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002308 | 14/08/2019 | 1384.46 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002309 | 14/08/2019 | 848.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 14/08/2019 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002304 | 14/08/2019 | 1977.73 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002301 | 14/08/2019 | 2271.19 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 14/08/2019 | 200.00 | 12055291000102 | ADELSON PLACIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DA SIRENE DA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, A MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 14/08/2019 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELAS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO- (3428-1002), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/08/2019 | 1078.30 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DO TIPO ( BOLAS, APITO, BOMBA E ECT ) DESTINADOS AO INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES E TAMBEM MEDALHAS E TROFEIS PARA OS FINALISTAS DO TORNEIO DE XADRES PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 14/08/2019 | 998.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE BANDAS, GRUPOS, ORQUESTARAS E OUTRAS COMPANHIAS MUSICAIS DE ARTISTAS LIGADOS OU NAO A UMA SALA DE ESPETACULO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0002310 | 14/08/2019 | 1648.25 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/08/2019 | 497.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/08/2019 | 2500.00 | 00004074014408 | HUDLESON GEINE BATISTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PARA A BANDA HUDSHOW, PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRODE MAE D'AGUA, QUE SE REALIZARA DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/08/2019 | 800.00 | 00010412636433 | HIGOR VASCONCELOS MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO PARA BANDA MUSICAL PARA DE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DEMAE D'AGUA, QUE SE REALIZARA DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/08/2019 | 147.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO GARSON, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, NOS DIAS 10,16 E 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 15/08/2019 | 3344.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/08/2019 | 3856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO PERIODO DO MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/08/2019 | 172.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DE PP Nº 30/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 15/08/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2019 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 15/08/2019 | 6945.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/08/2019 | 2500.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 15/08/2019 | 12476.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/08/2019 | 2488.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002330 | 16/08/2019 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 195/65 R15, DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA GFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/08/2019 | 250.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB,, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/08/2019 | 86.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO DO CONTRATO DE Nº 01.030/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16/08/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0002332 | 16/08/2019 | 30000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA RANNIERY GOMES , PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0012/2019 E CONTRATO DE Nº 1050 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0002334 | 16/08/2019 | 25000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA HENRY FREITAS , PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0013/2019 E CONTRATO DE Nº 1051 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/08/2019 | 1000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0002338 | 16/08/2019 | 60000.00 | 17985184000199 | JOSE LUAN BARBOSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA LUAN E FORRO ESTILADO , PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONALJOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0014/2019 E CONTRATO DE Nº 1067 /2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0002339 | 16/08/2019 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO , PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0009/2019 E CONTRATO DE Nº 1047/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0002340 | 16/08/2019 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CACHE ARTISTICO DA BANDA FORRO MARCIO DINIZ , PARA SE APRESENTARA EM PRACA PuBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2019, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, CONFORME ENEXIBILIDADE Nº 0010/2019 E CONTRATO DE Nº 1048/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/08/2019 | 8500.00 | 32612981000114 | RAIFF RIBEIRO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAO, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, EDICAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00003281244432 | MARIA APARECIDA DA S. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA MODALIDADE SANFONEIRO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2019 | 147.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES JUNINAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/08/2019 | 29969.66 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002347 | 19/08/2019 | 118.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002350 | 19/08/2019 | 335.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002353 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002354 | 19/08/2019 | 2000.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002355 | 19/08/2019 | 1002.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/08/2019 | 44182.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002348 | 19/08/2019 | 1179.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/08/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/08/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2019 | 3235.90 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0002349 | 19/08/2019 | 202.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002346 | 19/08/2019 | 1710.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/08/2019 | 24174.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/08/2019 | 627.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/08/2019 | 6250.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/08/2019 | 10018.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/08/2019 | 1731.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 19/08/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002345 | 19/08/2019 | 4672.01 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002356 | 19/08/2019 | 1652.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002357 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002358 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002359 | 19/08/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/08/2019 | 1473.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002389 | 20/08/2019 | 761.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2019 | 1960.00 | 00006103126428 | RONALDO LUSTOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 16.000,01 METROS ROCADOS, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO DESERTO, CACIMBAS, GOIABEIRA E CATOLEA,TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2019 | 2082.00 | 00013923016450 | ROBERTO DOS SANTOS SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 17.000,32 METROS, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : MAE DA LUA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2019 | 1020.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 8.000,5 METROS, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SERAFINA, LOCALIZADONA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2019 | 600.00 | 00007787385405 | LUIS CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 5.000,00 METROS ROCADOS, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO JATOBAE ESCONDIDO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2019 | 420.00 | 00039562328449 | SEVERINO CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 3.000,5 METROS, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO ESCONDIDO/CASCAVEL, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/08/2019 | 1810.00 | 00070139451455 | MARCELO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS,REFERENTE A REALIZACAO DE 15.000.0, NO VALOR DE 0,13 (TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO GARAPA/ TRÊS MORAO/ANGICO,TODOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 20 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO, DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA PuBLICA RIVALDO SEBASTIAO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/08/2019 | 469.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/08/2019 | 595.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. DURANTE O DIA 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2019 | 297.50 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUALDE DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. DURANTE O DIA 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0002376 | 20/08/2019 | 54839.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESTRUTURA FISICA ( SOM, ILUMINACAO, GERADORES E OUTROS ), DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS E CULTURAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA, REALIZADO DE 09 A 17 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.080/2018 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 022/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/08/2019 | 297.50 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOSDIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA PARAIBA. DURANTE O DIA 21 E 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2019 | 1500.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS FESTIVIDADES CULTUTAIS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 09,10,12,15,16 E 17 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002397 | 21/08/2019 | 37.20 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/08/2019 | 2400.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ANIMACAO E LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, REALIZADO DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002395 | 21/08/2019 | 3984.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002396 | 21/08/2019 | 2923.10 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/08/2019 | 131.25 | 00084031204434 | RIVALDO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O GUARDA SANITARISTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE INSPECAO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002392 | 21/08/2019 | 1563.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( ADESIVOS, FICHAS E BANNERS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002390 | 21/08/2019 | 27448.01 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4ª ( QUARTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PRCAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, CONFORME CONVÊNIO N° 08691/2016 (CONSTRUCAO DE PRACA-MINISTERIO DAS CIDADES), CONTRATO DE Nº 01.179/2017 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE Nº 006/2017. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/08/2019 | 131.25 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE INSPECAOE REGISTROS DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/08/2019 | 131.25 | 00004566201414 | RODRIGO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O VETERINARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE INSPECAO E REGISTROS DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002393 | 21/08/2019 | 1617.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( PANFLETOS , CARIMBOS, ENVELOIPES E BANNER ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002398 | 21/08/2019 | 3056.50 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 21/08/2019 | 600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/08/2019 | 131.25 | 00005318593470 | JEFFESON M T COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O VETERINARIO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SISTEMA DE INSPECAO EREGISTROS DE ESTABELECIMENTO E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/08/2019 | 820.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UBS I E II, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0002391 | 21/08/2019 | 2450.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002417 | 22/08/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/08/2019 | 65.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002415 | 22/08/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002416 | 22/08/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/08/2019 | 1800.00 | 00000081375441 | EDIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 15.000 METROS, NO VALOR DE 0,12 ( DOZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS DO SITIO CARIRI, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/08/2019 | 420.00 | 00070139139443 | JEFERSON LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 3.000,5 METROS, NO VALOR DE 0,13 ( TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS DO SITIO TRÊS SERROTES, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/08/2019 | 1847.50 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 15.000,3 METROS, NO VALOR DE 0,13 ( TREZE CENTAVOS) POR METRO TRABALHADO, NOS SEGUINTES TRECHOS DO SITIOS COVAO, SERROTE, LAGÊDO E VILA CAPOEIRA, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/08/2019 | 101.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/08/2019 | 857.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITORIO FERRRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, PUBLICSOFT E RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 22/08/2019 | 125.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/08/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/08/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002419 | 22/08/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002420 | 22/08/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002418 | 22/08/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/08/2019 | 145.00 | 22557863000105 | R 7 DESCARTAVEIS E EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS FESTIJOS JUNINOS, DURANTE AS FESTIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/08/2019 | 158.00 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/08/2019 | 750.00 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE COMENDAS/TROFEUS, DESTINADOS AS ATRACOES CULTURAIS QUE SE APRESENTARAM DENTRO DA PROGRAMACAO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 22/08/2019 | 1500.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PACOTE DE INTERNETE PARA A TRANSMISSAO AO VIVO DOS FESTEJOS DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/08/2019 | 1600.00 | 00002272128432 | JANADIR SANTANA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ANIMACAO E LOCUCAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, REALIZADO DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 22/08/2019 | 31.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/08/2019 | 85.66 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/08/2019 | 186.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/08/2019 | 1900.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 ( QUATRO ) CAVALETES E 04 ( QUATRO ) PLACAS COM SUPORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/08/2019 | 2.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2019 | 505.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS ( DCTF ),JUNTO A RECEITA FEDERAL CORRESPONDENTE AO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002430 | 26/08/2019 | 229.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PNEU 175/70 R14 AR360, DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3067 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2019 | 900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002433 | 26/08/2019 | 909.91 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002435 | 26/08/2019 | 411.63 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002434 | 26/08/2019 | 527.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002450 | 27/08/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002456 | 27/08/2019 | 2925.60 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002463 | 27/08/2019 | 1788.14 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002446 | 27/08/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002459 | 27/08/2019 | 1675.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002460 | 27/08/2019 | 1668.65 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIX DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002461 | 27/08/2019 | 1509.64 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002462 | 27/08/2019 | 1263.05 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002465 | 27/08/2019 | 1567.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/08/2019 | 201.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/08/2019 | 189.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002453 | 27/08/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002464 | 27/08/2019 | 1659.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002451 | 27/08/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0002455 | 27/08/2019 | 121877.29 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª ( QUINTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRAO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETADA S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 0716/2017 - FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DE Nº 004/2018, CONTRATO DE Nº 01.126/2018. | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002458 | 27/08/2019 | 1405.08 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002440 | 27/08/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002445 | 27/08/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002449 | 27/08/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/08/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002442 | 27/08/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002443 | 27/08/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002441 | 27/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/08/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002452 | 27/08/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002439 | 27/08/2019 | 330.60 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 797 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/08/2019 | 3760.00 | 00002175831485 | CÍCERO INÁCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES COM LIMPEZA DE GALHOS E REMOCAO DE PARASITAS INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHOS, SERVICO EXECULTADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/08/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002448 | 27/08/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002457 | 27/08/2019 | 1459.94 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/08/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/08/2019 | 1070.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/08/2019 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/08/2019 | 131.25 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, HORIANA LUCENA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DURANTEOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/08/2019 | 262.50 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DURANTE OS DIAS 27,28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/08/2019 | 325.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 50 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002477 | 28/08/2019 | 67.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002481 | 28/08/2019 | 5084.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002482 | 28/08/2019 | 3647.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002483 | 28/08/2019 | 4475.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/08/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/08/2019 | 795.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002470 | 28/08/2019 | 916.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( UM ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3069 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/08/2019 | 450.00 | 00001349424420 | MONALIZA REGIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO PELOS SERVICOS DE ENTREVISTAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB, REALIZADO DE 09 A 17 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2019 | 11223.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/08/2019 | 11311.05 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/08/2019 | 50795.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/08/2019 | 2147.36 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL, REMOCAO E APLICACAO DE ADESIVO LEITOSO COM APLICACAO DE VERNIZ, SERVICO EXECULTADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2019 | 0.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO, ( COMPLEMENTACAO DA NE-2429 FEITA A MENOR ). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2019 | 17003.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIAS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADO E EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/08/2019 | 310.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 ( TRÊS ) GRINALDAS DE FLORES, DESTINADAS A VELORIOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/08/2019 | 7242.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2019 | 8337.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2019 | 7051.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/08/2019 | 19194.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, GOZO DE FERIAS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO,ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2019 | 7812.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2019 | 42925.84 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2019 | 5639.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2019 | 7947.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2019 | 5399.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0002525 | 30/08/2019 | 1700.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 07 ( DEZESETE ) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS ( UROLOGISTA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002528 | 30/08/2019 | 1025.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002529 | 30/08/2019 | 11141.10 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/08/2019 | 104084.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/08/2019 | 25473.26 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/08/2019 | 47327.31 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/08/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2019 | 9602.32 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2019 | 4451.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/08/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2019 | 0.02 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29.967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/08/2019 | 12491.69 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/08/2019 | 2077.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/08/2019 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/08/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2019 | 17109.10 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2019 | 1600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/08/2019 | 600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2019 | 14837.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2019 | 6920.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) MOTOR BOMBA DAGUA, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2019 | 424.58 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9771 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2019 | 525.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª ( SEXTA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2019 | 13370.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2019 | 54727.69 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2019 | 5955.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE LIMPEZA URBANA,AUXILIAR DE SERVICOS HIDRAULICOS E GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EMGOZO DE FERIAS, LICENCA PRÊMIO E AFASTADAS POR MOTIVOS DE SAuDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002531 | 30/08/2019 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) ARTIFICES, DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.055/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/09/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/09/2019 | 1050.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002540 | 02/09/2019 | 3780.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 00039/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/09/2019 | 800.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) CONSULTAS MEDICAS OFTAMOLOGICAS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002542 | 03/09/2019 | 6794.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002544 | 03/09/2019 | 1503.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0002543 | 03/09/2019 | 534.65 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2019 | 500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE LOCACAO DE ARVORES PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO, PARA O MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/09/2019 | 65.75 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE MATERIAL DECORATIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002556 | 05/09/2019 | 1760.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 205/70 R115, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3070 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/09/2019 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/09/2019 | 100.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/09/2019 | 111.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/09/2019 | 1580.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADO A FALECIDA : JUBERLUCIA OLIVEIRA DA SILVA ,A MESMA ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/09/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESACIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/09/2019 | 88.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002555 | 05/09/2019 | 6610.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/09/2019 | 131.25 | 00004557679471 | RIBAMAR LOPES VINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTE REFERENTE A UMA (01) PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JAO PESSOA-PB NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/09/2019 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO EM FAVOR DA SRª. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE Nº 0471/2012, DEBITADO NA CONTA 7.450-0 ( OBS. 21/36 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002548 | 05/09/2019 | 1251.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REFRIGERACAO DO AR CONDICIONADO EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002553 | 05/09/2019 | 370.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002554 | 05/09/2019 | 2880.10 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/09/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002563 | 06/09/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002569 | 06/09/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/09/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/09/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/09/2019 | 900.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB,CAMPINA GRANDE, ALEXANDRIA, NATAL-RN E RECIFE-PE REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002627 | 06/09/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002629 | 06/09/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002631 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002632 | 06/09/2019 | 1510.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/09/2019 | 190.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/09/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002581 | 06/09/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 06/09/2019 | 484.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.022/2019, DISPENSA 07-005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 06/09/2019 | 300.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002614 | 06/09/2019 | 3142.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZORA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 06/09/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 06/09/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/09/2019 | 380.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORE, MONITORE E ESTALIZADOR, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002597 | 06/09/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002621 | 06/09/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 06/09/2019 | 800.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/09/2019 | 90.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/09/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002588 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002594 | 06/09/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002606 | 06/09/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002625 | 06/09/2019 | 1950.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/09/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/09/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 06/09/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0002591 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT UNO FAIRE FLEX, DE PLACA HEA-3405, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/09/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/09/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002607 | 06/09/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/09/2019 | 27.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/09/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/09/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/09/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002579 | 06/09/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002590 | 06/09/2019 | 2315.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002592 | 06/09/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002596 | 06/09/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 06/09/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/09/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/09/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 06/09/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON E DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002638 | 06/09/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/09/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 06/09/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002571 | 06/09/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/09/2019 | 390.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADOR E MONITORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIALIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 06/09/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002593 | 06/09/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/09/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002609 | 06/09/2019 | 1296.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002611 | 06/09/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/09/2019 | 80.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002633 | 06/09/2019 | 1909.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002634 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002635 | 06/09/2019 | 1121.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/09/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/09/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002608 | 06/09/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002587 | 06/09/2019 | 1400.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 06/09/2019 | 540.00 | 00004938730405 | VALDELÍCIA MARIA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 30 ( TRINTA ) CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA 07 DE SETEMBRO PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002595 | 06/09/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002610 | 06/09/2019 | 1350.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002612 | 06/09/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/09/2019 | 220.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002622 | 06/09/2019 | 1877.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/09/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002604 | 06/09/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 06/09/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002605 | 06/09/2019 | 2208.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002613 | 06/09/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002641 | 09/09/2019 | 3560.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002642 | 09/09/2019 | 3400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E CREAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002643 | 09/09/2019 | 1790.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.132-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002640 | 09/09/2019 | 683.82 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 806 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/09/2019 | 630.00 | 00010283836490 | RENATO GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOR-3326, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002644 | 09/09/2019 | 6375.60 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002645 | 09/09/2019 | 2300.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002646 | 09/09/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002647 | 09/09/2019 | 198.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002663 | 10/09/2019 | 520.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002664 | 10/09/2019 | 1460.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002665 | 10/09/2019 | 2780.62 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002666 | 10/09/2019 | 1644.57 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002667 | 10/09/2019 | 500.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002668 | 10/09/2019 | 67.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002654 | 10/09/2019 | 1189.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002656 | 10/09/2019 | 107.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2019 | 270.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA, PARA O PACIENTE ANTONIO MOTA DOS SANTOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE CONSULTA.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2019 | 2526.80 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0002652 | 10/09/2019 | 1900.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA 01 ( UM ) NOTE POSITIVO MOT I3 41TA-PTA , DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002658 | 10/09/2019 | 878.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002675 | 10/09/2019 | 5894.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7902 E 7903 EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002676 | 10/09/2019 | 1515.40 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7904 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002659 | 10/09/2019 | 1292.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURATURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/09/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002660 | 10/09/2019 | 1262.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/09/2019 | 3223.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/09/2019 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/09/2019 | 1375.14 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 31ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 12ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2019 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos decorrentes de Sentenças Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2019 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DETERMINADA PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO EM FAVOR DA SRª. MARLUCE LUSTOSA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0122040-51.2009.513.0011 E PRECATORIO DE Nº 0471/2012, DEBITADO NA CONTA 7.450-0 ( OBS. 23/36 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002657 | 10/09/2019 | 1910.61 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002662 | 10/09/2019 | 1100.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2019 | 131.25 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE CIB/PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2019 | 265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002655 | 10/09/2019 | 11370.41 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002661 | 10/09/2019 | 493.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2019 | 262.50 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/09/2019 | 870.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/09/2019 | 62.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2019 | 2362.50 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 09 ( NOVE ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA UNIFACISA, HOSPITAL EDSON RAMALHO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, COSEMS, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2019 | 2717.30 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRAS, DESTINADOS A MELHORIAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002686 | 11/09/2019 | 2500.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SEGURANCA PuBLICA ( POLICIA MILITAR E CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS E SEGURANCA DESARMADA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRODE MAE D'AGUA-PB- EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002694 | 11/09/2019 | 2200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SAuDE ( MEDICOS, ENFERMEIROS, VIGILANVIA SANITARIA E EPDEMIOLOGICA E TAMBEM MOTORISTAS DE PLANTAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB- EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002695 | 11/09/2019 | 2025.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAL DA ORNAMENTACAO E DESMONTAGEM, EQUIPE DE SOM, LOCACAO E FILMAGEM , DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE MAE D'AGUA-PB- EDICAO2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2019 | 400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS A FALECIDA : 01 ( UM ) NATIMORTO, A MESMAENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2019 | 360.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 839983/2016 OPERACAO 1036007-34 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, VIGENCIA 25/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA: 9.470, CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 839983/2016 OPERACAO 1036007-34 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/09/2019 | 80.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DA NE-2624. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002682 | 11/09/2019 | 4570.35 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 808 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/09/2019 | 270.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIA E JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002687 | 11/09/2019 | 285.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2019 | 200.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002692 | 11/09/2019 | 4.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019, ( COMPLEMENTACAO DA NE-2588 ). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002699 | 12/09/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0002700 | 12/09/2019 | 8020.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/09/2019 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1762-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/09/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002708 | 13/09/2019 | 260.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/09/2019 | 1812.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002710 | 13/09/2019 | 2735.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/09/2019 | 162.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002709 | 13/09/2019 | 4777.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002707 | 13/09/2019 | 3947.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002717 | 16/09/2019 | 5070.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002718 | 16/09/2019 | 1541.60 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002714 | 16/09/2019 | 5862.23 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/09/2019 | 1900.00 | 00000871247429 | AILTON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCA, REPARO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA UBS ALZIRA DA SILVA LUCENA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/09/2019 | 3282.73 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/09/2019 | 1700.00 | 00003503510400 | FRANCISCO ERNANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002723 | 16/09/2019 | 1112.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002711 | 16/09/2019 | 1830.60 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1188 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0002712 | 16/09/2019 | 3049.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 190 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002720 | 16/09/2019 | 5732.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002721 | 16/09/2019 | 763.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O TRATOR JOHN DEER 2018, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002722 | 16/09/2019 | 2048.85 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O VEICULO GM D-20 DE PLACA GMS-5C22, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002724 | 16/09/2019 | 240.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002719 | 16/09/2019 | 1475.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/09/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002715 | 16/09/2019 | 1768.81 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0002716 | 16/09/2019 | 2673.44 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/09/2019 | 4090.00 | 00003979235467 | JOSÉ JAKSON SOUZA FERNANDES | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO DE CURSO DE CONDUTORES DE AMBULANCIA PARA 09 ( NOVE ) MOTORISTAS, QUE SE REALIZARA DURANTE 06 ( SEIS ) DIAS SENDO ELES 20,21,22,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0002725 | 16/09/2019 | 1757.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/09/2019 | 500.00 | 28435546000194 | JOSÉ JEOVÁ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISACAO DE PASSAGENS DE DUAS PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM DESTINO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA A PATOS-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 17/09/2019 | 87.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 17/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 66518-5 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 17/09/2019 | 182.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 01.097/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/09/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002733 | 17/09/2019 | 2142.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002734 | 17/09/2019 | 2541.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002735 | 17/09/2019 | 2814.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002736 | 17/09/2019 | 1890.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002740 | 18/09/2019 | 2814.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002741 | 18/09/2019 | 1909.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002742 | 18/09/2019 | 2163.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002743 | 18/09/2019 | 2184.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0002744 | 18/09/2019 | 3255.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/09/2019 | 492.10 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL PA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002753 | 18/09/2019 | 151.30 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/09/2019 | 700.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/09/2019 | 630.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/09/2019 | 750.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEBASTIANA GOMES DA SILVA, LACALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/09/2019 | 252.90 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENCA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA MARIA MADALENA MONTEIRO, LACALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/09/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002756 | 18/09/2019 | 133.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/09/2019 | 90.94 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/09/2019 | 271.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002754 | 18/09/2019 | 267.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOZ-4642, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002755 | 18/09/2019 | 382.70 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/09/2019 | 1580.00 | 00069109982434 | IVANILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO ARBITRO DE XADREZ AMADOR DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE XADREZ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/09/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/09/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2019 | 682.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2019 | 0.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2019 | 45094.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2019 | 500.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIDADE, NA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002766 | 20/09/2019 | 462.84 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 813 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0002767 | 20/09/2019 | 11922.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ( REAGENTES ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2019 | 400.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DUAS ) PALMEIRAS FENIX-G, DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2019 | 20.30 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/09/2019 | 19.25 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2019 | 23971.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2019 | 6250.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2019 | 979.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2019 | 10018.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2019 | 2112.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2019 | 461.08 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2019 | 119.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2019 | 30271.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2019 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 23/09/2019 | 371.00 | 00045260648404 | GERUSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. GREGORIA SIMOES RIBEIRO Nº 01, DESTINADO AO ANEXO DA E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 23 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 01.022/2019, DISPENSA 07-005/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 23/09/2019 | 1091.68 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/09/2019 | 600.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002784 | 23/09/2019 | 750.42 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/09/2019 | 112.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/09/2019 | 620.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/09/2019 | 645.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/09/2019 | 131.25 | 00007626315464 | JOSÉ ELINALDO SA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB , PARA PARTICIPAR DO X TORNEIO ABERTO XADREZ. DURANTE O DIA 29 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002796 | 26/09/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002797 | 26/09/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0002798 | 26/09/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002805 | 26/09/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002795 | 26/09/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/09/2019 | 2.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002799 | 26/09/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0002804 | 26/09/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0002801 | 26/09/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002802 | 26/09/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002800 | 26/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/09/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002793 | 26/09/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002794 | 26/09/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/09/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002807 | 27/09/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/09/2019 | 2232.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/09/2019 | 1500.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS INCLUINDO SOLDA E PINTURA, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/09/2019 | 10769.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/09/2019 | 13176.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/09/2019 | 2050.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 ( TRÊS ) PORTOES COMPLETOS COM, ARO PARA CHUMBAMENTO, CONFECCIONADO EM TUBO DE FERRO REFORCADO, FECHAMENTO EM CHAPA DE FERRO, DOBRADICAS TORNEADAS E FECHADURAS MODELOS PROJETADOS, OS MESMOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002822 | 27/09/2019 | 7615.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MF-290, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002829 | 27/09/2019 | 15017.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, TRATOR MF-290 E CAMINHAO CACAMBA, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002811 | 27/09/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002808 | 27/09/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002810 | 27/09/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/09/2019 | 4470.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002826 | 27/09/2019 | 11534.44 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002827 | 27/09/2019 | 4438.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002831 | 27/09/2019 | 6005.41 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS,ONIBUS DE PLACA OFB-0059, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTES AODESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002832 | 27/09/2019 | 889.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002812 | 27/09/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/09/2019 | 2250.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CEZAR JUNIOR 06408365426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 09 ( NOVE ) GRADES DE FERRO, COM APARELHO ANTE-FERRUGEM E PINTURA ESMALTE SINTETICO DESTINADAS A UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, TENTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002823 | 27/09/2019 | 90.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COMPETÊMCIA DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002824 | 27/09/2019 | 4724.11 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002830 | 27/09/2019 | 2529.90 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, VW GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0002833 | 27/09/2019 | 1900.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 19 ( DEZENOVE ) CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS ( UROLOGISTA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002809 | 27/09/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/09/2019 | 3214.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002825 | 27/09/2019 | 12713.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002828 | 27/09/2019 | 8204.49 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/09/2019 | 586.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/09/2019 | 17336.66 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/09/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIAS QUE SE ENCONTRAM APOSENTADO E EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2019 | 48349.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/09/2019 | 9996.70 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/09/2019 | 11144.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/09/2019 | 6893.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/09/2019 | 8337.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/09/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/09/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/09/2019 | 18873.63 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, GOZO DE FERIAS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO,ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/09/2019 | 7812.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/09/2019 | 40814.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/09/2019 | 5592.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/09/2019 | 7947.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/09/2019 | 3014.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/09/2019 | 598.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/09/2019 | 1304.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2019 | 104084.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2019 | 26671.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2019 | 47218.38 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2019 | 8100.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2019 | 4451.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/09/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2019 | 1121.00 | 04132405000134 | AMÉRICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACAS DE INDICACAO EM PVC ADESIVAS, EXECULTADO NO PREDIO DA E.M.E.F MARIA JERONIMO NUNES , LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272019 | 0002877 | 30/09/2019 | 12278.00 | 02301569000112 | CAMBIM TÊXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 56 (CINQUENTA E SEIS) CONJUNTOS DE CAMISAS E CALCA, COLETES E QUEPES EM OXFORD DESTINADOS A REALIZACAO DO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/09/2019 | 40.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2019 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2019 | 2150.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/09/2019 | 17129.54 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/09/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/09/2019 | 1500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2019 | 600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG TEMP COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/09/2019 | 0.02 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/09/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/09/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/09/2019 | 12436.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/09/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS E EM GOZO DE FERIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/09/2019 | 51567.47 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/09/2019 | 1197.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARE DE LIMPEZA URBANA E ELETRICISTA, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/09/2019 | 15825.09 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2019 | 528.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª ( SETIMA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/09/2019 | 13481.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/09/2019 | 4470.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002888 | 01/10/2019 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) ARTIFICES, DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.055/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/10/2019 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 13 DE SETEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/10/2019 | 650.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, EM PARCERIA COM A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/10/2019 | 500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 02( DUAS ) CONSULTAS MEDICOS ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0002892 | 01/10/2019 | 1596.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/10/2019 | 131.25 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 ( UMA ) DIARIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE QUEIMADAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB COEGEMAS, DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/10/2019 | 262.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE QUEIMADAS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB COEGEMAS, DURANTE O DIA 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/10/2019 | 1568.04 | 40983017000120 | LARISSA TÊXTIL MODA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMRA DE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002894 | 02/10/2019 | 744.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002896 | 02/10/2019 | 240.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/10/2019 | 1592.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/10/2019 | 1859.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER-MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002895 | 02/10/2019 | 1600.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 04/10/2019 | 1010.00 | 05469007000170 | CARREIRO´S ESPORT´S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE BOLAS, DESTINADAS A PRATICA DE INSENTIVO AO ESPORTE NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/10/2019 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/10/2019 | 900.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA UBS I, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/10/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/10/2019 | 227.70 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 03/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/10/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 04/10/2019 | 1580.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AO FALECIDO JOSE MACEDO BATISTA DOS SANTOS,O MESMOS ENCONTRAVA-SE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 07/10/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 07/10/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002920 | 07/10/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/10/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002938 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 07/10/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002971 | 07/10/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002976 | 07/10/2019 | 1417.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002978 | 07/10/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0002985 | 07/10/2019 | 857.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002986 | 07/10/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002933 | 07/10/2019 | 900.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002940 | 07/10/2019 | 1850.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002942 | 07/10/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002973 | 07/10/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002975 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002977 | 07/10/2019 | 2500.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002979 | 07/10/2019 | 1988.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 07/10/2019 | 205.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 07/10/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/10/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0002970 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0002944 | 07/10/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DS ETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/10/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/10/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0002956 | 07/10/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/10/2019 | 998.00 | 00002033493423 | JOATE BORGES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATIVIDADES DE BANDAS, GRUPOS, ORQUESTARAS E OUTRAS COMPANHIAS MUSICAIS DE ARTISTAS LIGADOS OU NAO A UMA SALA DE ESPETACULO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/10/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002937 | 07/10/2019 | 1950.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/10/2019 | 540.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002959 | 07/10/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/10/2019 | 857.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, JUNTO AO ESCRITORIO FERRRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA, TCE-PB E SEMINARIO DO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 07/10/2019 | 104.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-06 PRANCHAS, A0-02 E A2-02, UMA VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO PARA A CAIXA E SUDEMA CONTRATO DE Nº 1054707-14/1061855-33 NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 07/10/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/10/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/10/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002930 | 07/10/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002936 | 07/10/2019 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002948 | 07/10/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/10/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002957 | 07/10/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/10/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/10/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0002972 | 07/10/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 07/10/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002939 | 07/10/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0002941 | 07/10/2019 | 6335.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002953 | 07/10/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/10/2019 | 595.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0002961 | 07/10/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 07/10/2019 | 3100.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 01KG HIPOCLORITO ( 155 UNIDADES ), DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/10/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DENº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/10/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/10/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/10/2019 | 131.25 | 00004063883426 | ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO EXECULTIVO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002955 | 07/10/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/10/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 07/10/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 07/10/2019 | 727.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 07/10/2019 | 780.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-8667-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002908 | 07/10/2019 | 257.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002909 | 07/10/2019 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/10/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA , A SER REALIZADA NO PACIENTE JOSE PEDRO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETATARIA DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002913 | 07/10/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0002919 | 07/10/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/10/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/10/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 07/10/2019 | 810.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA,AMPINA GRANDE E SANTA LUZIA-PB REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOMEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0002974 | 07/10/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 07/10/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002929 | 07/10/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002935 | 07/10/2019 | 925.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/10/2019 | 630.00 | 00010283836490 | RENATO GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOR-3326, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/10/2019 | 280.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/10/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/10/2019 | 262.50 | 00001131374436 | ERIKA HIPÓLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DURANTE OS DIAS 01,02,03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/10/2019 | 198.00 | 00002716503460 | HORIANA LUCENA CAMPOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS, PARA A PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA, DURANTE OS DIAS01,02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 07/10/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002999 | 08/10/2019 | 5726.46 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003000 | 08/10/2019 | 3490.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003001 | 08/10/2019 | 2200.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003002 | 08/10/2019 | 90.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003015 | 08/10/2019 | 1256.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0002987 | 08/10/2019 | 8508.70 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, POR NAO HAVER NESTE MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002993 | 08/10/2019 | 4356.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO DA UBS II, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 7970 E 7971 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/10/2019 | 1020.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA E PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM DERMATOLOGIA, REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/10/2019 | 1610.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003018 | 08/10/2019 | 727.74 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003019 | 08/10/2019 | 278.97 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 ( TRÊS ) LATAS DE LEITE SEM LACTOSE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENSAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/10/2019 | 1450.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD`S, EM EVENTOS PROVIDOS DESENVOLVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002988 | 08/10/2019 | 2397.72 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A PA-CARREGADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI DE Nº 827 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0002994 | 08/10/2019 | 3393.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7966 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002995 | 08/10/2019 | 7393.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7969 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/10/2019 | 180.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SERVIDOR, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002997 | 08/10/2019 | 3500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/10/2019 | 960.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ALEXANDRIA E NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003013 | 08/10/2019 | 561.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003017 | 08/10/2019 | 7185.36 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002998 | 08/10/2019 | 3104.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/10/2019 | 527.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSCRICAO DO I FESTIVAL ESPORTIVO E CULTURAL DO IDOSO ¨FEST IDOSO ¨ QUE SE REALIZARA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2019 NA CIDADE DE PATOS-PB, QUE TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR A PARTICIPACAO, O DESENVOLVIMENTO E A INCLUSAO DA PESSOA IDOSA, JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/10/2019 | 1667.21 | 28301524000131 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO NETA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003007 | 08/10/2019 | 550.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS, PERTENCENTES AOS SERVICOS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/10/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.132-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003016 | 08/10/2019 | 604.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/10/2019 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/10/2019 | 580.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/10/2019 | 127.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/10/2019 | 125.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 09/10/2019 | 1867.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003020 | 09/10/2019 | 916.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3083 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/10/2019 | 300.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDACIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003029 | 09/10/2019 | 8607.20 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003028 | 09/10/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003035 | 10/10/2019 | 2169.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 588 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2019 | 132.05 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO WV GOL QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2019 | 17.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2019 | 2561.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/10/2019 | 1.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2019 | 1380.77 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 32ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 13ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/10/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2019 | 52.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003034 | 10/10/2019 | 2075.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589 EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003036 | 10/10/2019 | 1734.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS, JUNTO AO ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003038 | 10/10/2019 | 2524.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE TINTAS, DESTINADAS AS OFICINAS DE ARTES DE PINTURAS DESENVOLVIDAS PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003042 | 10/10/2019 | 0.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS (CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 589 EM ANEXO, ( COMPLEMENTACAO DA NE-3034 ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/10/2019 | 257.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003056 | 11/10/2019 | 1670.12 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003050 | 11/10/2019 | 1567.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003051 | 11/10/2019 | 136.10 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/10/2019 | 405.24 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/10/2019 | 1182.82 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9854 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003048 | 11/10/2019 | 1250.00 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 164 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003049 | 11/10/2019 | 2849.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( FICHAS,PANFLETOS, CARTAZES E PRONTUARIOS MEDICOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003047 | 11/10/2019 | 1451.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 165 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003052 | 11/10/2019 | 2840.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003053 | 11/10/2019 | 1661.27 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003054 | 11/10/2019 | 530.00 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003055 | 11/10/2019 | 55.42 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Estruturação da Rede Municipal de Educação do Ensino Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042018 | 0003063 | 14/10/2019 | 40872.42 | 13021297000113 | SAULO FERNANDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª ( SESTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 ( UMA ) ESCOLA PADRAO, CONTENDO 04 ( QUATRO ) SALAS DE AULA, LOCALIZADA A RUA: PROJETADA S/N NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORMECONVÊNIO Nº 0716/2017 - FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E CULTURA E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS DE Nº 004/2018, CONTRATO DE Nº 01.126/2018. | 00042018 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/10/2019 | 2145.80 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 14/10/2019 | 3048.16 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/10/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO CDRM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/10/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/10/2019 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O2 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/10/2019 | 218.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/10/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/10/2019 | 595.00 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/10/2019 | 297.50 | 00005697643438 | SILVANIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/10/2019 | 297.50 | 00070600789403 | VALDERÍ COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O OFICINEIRO DO PROGRA DE ( S.C.F.V. ) DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALDA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/10/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/10/2019 | 680.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 10 ( DEZ ) BOTIJOES DE GAS CHEIOS DE 13KGS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/10/2019 | 160.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003066 | 15/10/2019 | 1200.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 195/65 R15, DESTINADOS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA GFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2019 | 1360.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 20 ( VINTE ) BOTIJOES DE GAS DE 13K CHEIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS ZONA RURAL E URBANA, JUNTO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003079 | 16/10/2019 | 7000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003084 | 16/10/2019 | 1832.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003085 | 16/10/2019 | 1828.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/10/2019 | 509.90 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/10/2019 | 132.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/10/2019 | 61.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003081 | 16/10/2019 | 1466.01 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003082 | 16/10/2019 | 1894.07 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/10/2019 | 100.00 | 00010731880439 | KERMILSON DA SILVA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E COSTURA DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO, AS MESMAS DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003080 | 16/10/2019 | 1735.92 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003083 | 16/10/2019 | 1905.15 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 17/10/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/10/2019 | 1896.00 | 00008787426463 | WILIANNE KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS ( PULA PUPA, ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA E MINI BRINQUEDOS ), DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA CRIANCAFELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 17/10/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/10/2019 | 3543.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003099 | 17/10/2019 | 274.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/10/2019 | 549.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/10/2019 | 2337.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2019 | 10388.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003100 | 17/10/2019 | 159.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2019 | 12046.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003101 | 17/10/2019 | 1229.27 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/10/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.010-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 17/10/2019 | 325.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 50 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003098 | 17/10/2019 | 3742.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/10/2019 | 4453.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003102 | 17/10/2019 | 2671.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 18/10/2019 | 23971.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 18/10/2019 | 979.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 18/10/2019 | 6481.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 18/10/2019 | 9952.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 18/10/2019 | 1782.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 18/10/2019 | 461.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 18/10/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003119 | 18/10/2019 | 2142.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003121 | 18/10/2019 | 1596.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 18/10/2019 | 279.60 | 29726616000126 | TONY JEFF D`MEDEIROS BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) CAIXAS TERMICAS DE 34LT, DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BAASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003123 | 18/10/2019 | 1624.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 18/10/2019 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 18/10/2019 | 848.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 18/10/2019 | 43876.62 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 18/10/2019 | 84.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 18/10/2019 | 25.40 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/10/2019 | 29929.58 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003124 | 21/10/2019 | 462.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/10/2019 | 214.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/10/2019 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/10/2019 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/10/2019 | 113.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003133 | 23/10/2019 | 2833.17 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0003141 | 23/10/2019 | 1661.92 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003134 | 23/10/2019 | 1850.30 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/10/2019 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003139 | 23/10/2019 | 1251.97 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003140 | 23/10/2019 | 1683.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003137 | 23/10/2019 | 7175.50 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003138 | 23/10/2019 | 160.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES E GRAXAS, DESTINADOS AOS VEICULOS E MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003142 | 23/10/2019 | 888.79 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O TRATOR JOHN DEER 2018, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003132 | 23/10/2019 | 6388.57 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003135 | 23/10/2019 | 1536.22 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003136 | 23/10/2019 | 7297.98 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 24/10/2019 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/10/2019 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA,JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 25/10/2019 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 25/10/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO TABIRA-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003148 | 25/10/2019 | 1785.80 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 192 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003149 | 25/10/2019 | 2442.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 193 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/10/2019 | 500.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/10/2019 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM 05 ( CINCO ) ESCOLAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/10/2019 | 900.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, NOS PREDIOS DO PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETRE E NA SEDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/10/2019 | 900.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM DIVERSAS SALAS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DE PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/10/2019 | 900.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DE INSETOS RASTEIROS E VOADORES NOCIVOS A SAuDE HUMANA DE ACORDO COM AS NORMAS DA-VISA VIGILANCIA SANITARIA, EM TODAS AS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO DO S.C.F.V.DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 25/10/2019 | 595.00 | 00005167351448 | ALYSON DE OLIVEIRA LOPES LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRINCA FELIZ. DURANTE OS DIAS 29,30 E 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003163 | 28/10/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/10/2019 | 63.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAIXA TERMICA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/10/2019 | 57.20 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE DESCARTAVEIS EM GERAL, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA DE S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/10/2019 | 513.80 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PIPOCA, CHOCOLATE, BALAS, PIRULITOS E ECT, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003167 | 28/10/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003170 | 28/10/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003174 | 28/10/2019 | 2780.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 225/75R16, DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-6867-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003168 | 28/10/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/10/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003165 | 28/10/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003157 | 28/10/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003162 | 28/10/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003166 | 28/10/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003159 | 28/10/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003160 | 28/10/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003158 | 28/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/10/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003169 | 28/10/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/10/2019 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003180 | 29/10/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003181 | 29/10/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/10/2019 | 1000.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003178 | 29/10/2019 | 204.70 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003182 | 29/10/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003175 | 29/10/2019 | 730.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003176 | 29/10/2019 | 288.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003177 | 29/10/2019 | 729.80 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003185 | 29/10/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003183 | 29/10/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003184 | 29/10/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.132-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2019 | 7523.75 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2019 | 8815.39 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/10/2019 | 45345.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2019 | 50.21 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2019 | 18051.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2019 | 9470.29 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2019 | 11495.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/10/2019 | 758.36 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/10/2019 | 571.64 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/10/2019 | 24549.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, GOZO DE FERIAS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO,ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2019 | 7812.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2019 | 44773.55 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2019 | 5639.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2019 | 7472.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2019 | 3149.53 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2019 | 1349.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2019 | 438.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSÉ GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SESSOES EM TRATAMENTO DE ORTOPEDIA, REALIZADAS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2019 | 5000.00 | 29079709000106 | ABILIO CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFICIONAIS DA REDE DE SERVICOS DE SAuDE,. A TEMATICA DA CAPACITACAO A SAuDE DA MULHER, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/10/2019 | 104084.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/10/2019 | 26521.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/10/2019 | 6350.37 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/10/2019 | 47217.41 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/10/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/10/2019 | 9332.92 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/10/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2019 | 112.27 | 34028316515375 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORESPONDENCIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/10/2019 | 51145.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003240 | 30/10/2019 | 448.92 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 840 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003241 | 30/10/2019 | 6426.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAs FISCAIS DE Nº 8000 E 8001EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003242 | 30/10/2019 | 2789.80 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8002 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/10/2019 | 530.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8ª ( OITAVA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/10/2019 | 12157.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/10/2019 | 15123.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/10/2019 | 2164.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/10/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2019 | 17855.94 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/10/2019 | 565.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE REVOGACAO TP Nº 03/2019, AVISO DE LICITACAO PP DE Nº 31/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30/10/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2019 | 11506.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIA QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2019 | 1052.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PRESTADOROR DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2019 | 2.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 05/11/2019 | 410.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( QUATRO ) GRINALDAS DE FLORES, DESTINADAS A VELORIOS OCORRIDOS NESTE MUNICIPIO DE PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/11/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/11/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003273 | 05/11/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/11/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/11/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/11/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003300 | 05/11/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003301 | 05/11/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003304 | 05/11/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003307 | 05/11/2019 | 819.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003310 | 05/11/2019 | 3504.77 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E CREAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003314 | 05/11/2019 | 2776.21 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E CREAS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003280 | 05/11/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DS OUTUBRO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/11/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/11/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003286 | 05/11/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/11/2019 | 480.00 | 12340891000104 | THAIS ARAÚJO COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A REALIZACAO DAS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/11/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/11/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003305 | 05/11/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003267 | 05/11/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003283 | 05/11/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003296 | 05/11/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003302 | 05/11/2019 | 1742.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/11/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003312 | 05/11/2019 | 3850.25 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 05/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003295 | 05/11/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 05/11/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 05/11/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 05/11/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003282 | 05/11/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/11/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/11/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 05/11/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003281 | 05/11/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003291 | 05/11/2019 | 6529.20 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003299 | 05/11/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003260 | 05/11/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 05/11/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 05/11/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003275 | 05/11/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/11/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/11/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003287 | 05/11/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003288 | 05/11/2019 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) ARTIFICES, DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.055/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003303 | 05/11/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/11/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/11/2019 | 450.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003261 | 05/11/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/11/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/11/2019 | 900.00 | 11612564000100 | THAIS FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 120 ( CENTO E VINTE ) PARES DE CHINELOS ARTE UMA COR, DESTINADOS A DISTRUBUICAO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES, DURANTE A FESTA PROMOVIDA EM HOMENAGEM A ELES PELA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/11/2019 | 630.00 | 00010283836490 | RENATO GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOR-3326, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/11/2019 | 390.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003316 | 05/11/2019 | 6415.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003317 | 05/11/2019 | 2500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003318 | 05/11/2019 | 1300.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003319 | 05/11/2019 | 140.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003255 | 05/11/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003256 | 05/11/2019 | 239.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 05/11/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 05/11/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003274 | 05/11/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/11/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003297 | 05/11/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003306 | 05/11/2019 | 1109.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/11/2019 | 1550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 ( CINCO ) EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E 01( UMA ) RETIRADA DE MATERIAL PARA BIOPSIA, REALIZADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003323 | 06/11/2019 | 8773.96 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003322 | 06/11/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/11/2019 | 228.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP Nº 04/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/11/2019 | 460.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 05 (CINCO ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, E RECIFE-PE COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003335 | 07/11/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/11/2019 | 262.50 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFIANCIAMENTO ESTADUAL 2019, DA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENFECCAO DE CAIXAS DE AGUA NOS PREDIOS PuBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/11/2019 | 1950.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/11/2019 | 206.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/11/2019 | 131.25 | 00008909336420 | KALIANY HENRIQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA A COORDENADORA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS -PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO, RELACIONADO A SUAPASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 07/11/2019 | 2340.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 01KG HIPOCLORITO ( 130 UNIDADES ), DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/11/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/11/2019 | 950.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO DE CAIXAS DE AGUA EM ESCOLAS LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/11/2019 | 200.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DOIS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDACIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/11/2019 | 660.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 (OITO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 07/11/2019 | 600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) CONSULTAS MEDICAS ( OFTAMOLOGICAS ) ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/11/2019 | 800.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO DAS CAIXAS DE AGUA NOS PREDIOS DO PSF I E PSF II, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETRE E NA SEDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/11/2019 | 800.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESINFECCAO DAS CAIXAS DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE AMBULATORIAL LUCILIA SIMOES RIBEIROI, LOCALIZADA NA SEDE DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003326 | 07/11/2019 | 1790.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/11/2019 | 66.00 | 00003014869481 | ANTÔNIO NETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPANDO DA OFICINA PARA MAELHORIA DA QUALIDADE DE AMOSTRAS PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003332 | 07/11/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/11/2019 | 131.25 | 00004701762458 | MIRIAM VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIAS PARA A BIOQUIMICA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DO PROGRAMA DE CONTROLEDE TABAGISMO, NO DIA 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/11/2019 | 910.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, ALEXANDRIA E NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/11/2019 | 131.25 | 00010062375423 | ELANI BATISTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENADORA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/11/2019 | 131.25 | 00008206693424 | LIVIA MARIA LEITE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A FISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA QUALIFICACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE TABAGISMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2019, TOTALIZANDO 16 JOGOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003324 | 07/11/2019 | 1929.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/11/2019 | 463.75 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, SISCOF PARAIBA E CAPACITAPB 2019, DURANTE OS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/11/2019 | 927.50 | 00078470366491 | LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- LuCIA NUNES DA SILVA E SILVA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB , PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL 2019, SISCOF PARAIBA E ABERTURA DO CAPACITAPB 2019, , DURANTE OS DIAS 04,05 E 06 E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003337 | 07/11/2019 | 1430.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/11/2019 | 66.00 | 00009063239408 | JÉSSICA VIEIRA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENADORA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 07/11/2019 | 150.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA, DURANTE EVENTOS REALIZADOS COM AS GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/11/2019 | 900.00 | 00003146444402 | JOSÉ JÚNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESENFECCAO DE CAIXAS DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/11/2019 | 224.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/11/2019 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 68.462-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003365 | 08/11/2019 | 1600.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003374 | 08/11/2019 | 6722.08 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/11/2019 | 123.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/11/2019 | 127.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/11/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, PROMOVIEDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO EM PACERIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003366 | 08/11/2019 | 1370.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/11/2019 | 262.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003359 | 08/11/2019 | 3758.40 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MOTONIVELADORA PATROL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRABALHANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 844 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003367 | 08/11/2019 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/11/2019 | 4391.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/11/2019 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/11/2019 | 1386.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 33ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 14ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/11/2019 | 210.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 11/11/2019 | 10316.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO EM FAVOR DO INSS (RFB-PREV-OB DEV), DEBITADA NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.010-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 11/11/2019 | 23971.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/11/2019 | 6481.37 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 11/11/2019 | 979.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% AEI , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/11/2019 | 9952.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/11/2019 | 1782.19 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/11/2019 | 461.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/11/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003382 | 11/11/2019 | 354.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003383 | 11/11/2019 | 1949.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003387 | 11/11/2019 | 2460.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003388 | 11/11/2019 | 3255.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003389 | 11/11/2019 | 2184.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2019 | 315.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL PA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003392 | 11/11/2019 | 2814.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003393 | 11/11/2019 | 1890.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003394 | 11/11/2019 | 2163.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003395 | 11/11/2019 | 2541.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2019 | 376.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL PA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003385 | 11/11/2019 | 1592.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003400 | 12/11/2019 | 4032.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 00039/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003401 | 12/11/2019 | 734.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, POR NAO HAVER NESTE MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/11/2019 | 490.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003405 | 12/11/2019 | 570.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( FICHAS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003406 | 12/11/2019 | 4013.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 595 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003414 | 12/11/2019 | 944.79 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003407 | 12/11/2019 | 3005.25 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 594 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003409 | 12/11/2019 | 2137.38 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003410 | 12/11/2019 | 829.54 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003411 | 12/11/2019 | 422.35 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003412 | 12/11/2019 | 150.23 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAP DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 12/11/2019 | 468.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBACAO E XEROX AUTENTICADA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. EDIVALDO JuNIOR SOARES DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 12/11/2019 | 468.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBACAO E XEROX AUTENTICADA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 12/11/2019 | 468.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBACAO E XEROX AUTENTICADA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CRECHE PRE-ESCOLAR FAGNER MORAIS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/11/2019 | 91.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F. MANOEL NUNES TRINDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1762-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/11/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 12/11/2019 | 370.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESERTA PP Nº 31/2019 E AVISO DE LICITACAO PP Nº 31/2019 SEGUNDA REUNIAO, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 12/11/2019 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 12/11/2019 | 160.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE SANTA LUZIA-PB E CAICO-RN, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 12/11/2019 | 1279.00 | 00006756825410 | VALDY VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 9,346M, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO PICOS, FLAMENGO E ALEIXO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 12/11/2019 | 737.00 | 00019611849826 | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MULTIRAO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS, REFERENTE A REALIZACAO DE 5.700M, NOS SEGUINTES TRECHOS : SITIO ALEIXO AO OLHO D'AGUA VELHO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/11/2019 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 12/11/2019 | 3250.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003415 | 12/11/2019 | 1409.20 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 12/11/2019 | 990.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DEE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003404 | 12/11/2019 | 470.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( BANNERS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CREAS E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/11/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003416 | 12/11/2019 | 58.59 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CREAS ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 12/11/2019 | 350.00 | 00039323788813 | JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISACAO DE PASSAGENS DE UMA PESSOA QUE ENCONTRAM-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM DESTINO DE TEIXEIRA-PB A SAO PAULO-SP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/11/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003434 | 13/11/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DS NOVEMBRO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/11/2019 | 167.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1762-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003433 | 13/11/2019 | 108.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003435 | 14/11/2019 | 6440.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( QUATRO ) PNEUS 275/80 R22 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MPS-8804 E 02 ( DOIS ) PNEUS 900-20 CT65 PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003436 | 14/11/2019 | 3020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 275/80 R22.5 DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003437 | 14/11/2019 | 4000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 14.9-24 DTORQ II NYC6, DESTINADOS AO TRATOR MF-290 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003438 | 14/11/2019 | 3020.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 ( DOIS ) PNEUS 275/80 R22.5 DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/11/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022019 | 0003459 | 18/11/2019 | 209.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVRMGRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 18/11/2019 | 9646.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/11/2019 | 595.00 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/11/2019 | 2413.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 18/11/2019 | 11626.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/11/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/11/2019 | 595.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/11/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003458 | 18/11/2019 | 1240.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/11/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROS DE PLACA QFC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 18/11/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-1270, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003460 | 18/11/2019 | 4977.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 18/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 18/11/2019 | 4213.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/11/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO JUNTO AO DETRAN-PB DO VEICULO WV GOL QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003451 | 18/11/2019 | 7000.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003455 | 18/11/2019 | 262.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003457 | 18/11/2019 | 3795.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003452 | 18/11/2019 | 916.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 ( UM ) PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3096 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003456 | 18/11/2019 | 639.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/11/2019 | 4413.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003461 | 18/11/2019 | 123.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 18/11/2019 | 590.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003476 | 19/11/2019 | 1193.20 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003477 | 19/11/2019 | 1983.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/11/2019 | 920.00 | 10885912000141 | UNICARDIO-UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS)CONSULTAS CARDIOLOGICAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, POR NAO HAVER NO MUNICIPIO ESSE TIPO DE PROCEDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/11/2019 | 660.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO NA C/C 29967-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/11/2019 | 1500.00 | 00036525847400 | VALMIR BARBOSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FRETE PARA CONDUZIR AS CARTEIRAS ESCOLARES COMPRADAS PARA USO DA EMEF MARIA JERONIMO (DONA NEGUINHA), COM PERCURSO PATOS/JOAO PESSOA E JOAO PESSOA/MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003473 | 19/11/2019 | 2006.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003487 | 20/11/2019 | 1431.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003491 | 20/11/2019 | 1703.90 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003492 | 20/11/2019 | 5329.21 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2019 | 23971.41 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2019 | 1397.01 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 60% MAGISTERIO DO ENSINO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2019 | 6481.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2019 | 10018.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2019 | 2053.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2019 | 461.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003508 | 20/11/2019 | 2006.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003488 | 20/11/2019 | 5943.93 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2019 | 660.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MÉDICOS E ORTOPEDIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTA ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE DO MUICIPIO ESSE TIPO DE CONSULTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003507 | 20/11/2019 | 1193.20 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003479 | 20/11/2019 | 1000.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) COMPUTADOR INTEL DUAL CORRE HD 500GB , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003480 | 20/11/2019 | 111.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003481 | 20/11/2019 | 365.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) MONITOR , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003482 | 20/11/2019 | 34.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003497 | 20/11/2019 | 540.53 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/11/2019 | 907.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Minha Cidade | Recuperação e Manutenção de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003493 | 20/11/2019 | 9096.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA AS MAQUINA E VEICULOS, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827, ENCHEDEIRA PA MECANICA, RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL E TRATOR MF-290, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003486 | 20/11/2019 | 1770.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003494 | 20/11/2019 | 3339.86 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA HEA-3405, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, ( OBS. SUBSTITUIDO PELO VEICULO DE PLACA OEV-9459 E NPY-4636 ). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003496 | 20/11/2019 | 654.65 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/11/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003483 | 20/11/2019 | 725.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) IMPRESSORA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003484 | 20/11/2019 | 420.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003489 | 20/11/2019 | 1312.64 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003485 | 20/11/2019 | 734.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003490 | 20/11/2019 | 3578.71 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0003495 | 20/11/2019 | 1967.99 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/11/2019 | 3249.00 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/11/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/11/2019 | 2041.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003515 | 26/11/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003517 | 26/11/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003522 | 26/11/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2019 | 200.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/11/2019 | 262.50 | 00033797013434 | VÂNIA MARIA CAMPOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 ( UMA ) DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: VANIA MARIA CAMPOS DE FRANCA, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DASATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003516 | 26/11/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2019 | 150.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003518 | 26/11/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003519 | 26/11/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0003520 | 26/11/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/11/2019 | 477.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBACAO E XEROX AUTENTICADA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2019 | 464.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATA, ESTATUTO, AVERBACAO E XEROX AUTENTICADA DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. NABOR WANDERLEY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/11/2019 | 250.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESERTA PP Nº 31/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/11/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2019 | 120.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003526 | 28/11/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003531 | 28/11/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003535 | 28/11/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003528 | 28/11/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003529 | 28/11/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003527 | 28/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/11/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003538 | 28/11/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/11/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003534 | 28/11/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003537 | 28/11/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003539 | 28/11/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003532 | 28/11/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003536 | 28/11/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/11/2019 | 45186.19 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/11/2019 | 17801.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/11/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/11/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/11/2019 | 11469.52 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2019 | 105.00 | 00010731880439 | KERMILSON DA SILVA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VULCANIZACAO E COSTURA DE BOLAS DE FUTEBOL DE SALAO E CAMPO, AS MESMAS DESTINADAS A PRATICA DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/11/2019 | 10523.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/11/2019 | 7041.78 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/11/2019 | 8815.39 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003550 | 29/11/2019 | 447.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0003552 | 29/11/2019 | 1158.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/11/2019 | 8333.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/11/2019 | 41229.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 29/11/2019 | 5639.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/11/2019 | 7947.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/11/2019 | 2699.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/11/2019 | 798.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/11/2019 | 1214.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/11/2019 | 22553.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2019 | 194.00 | 11372474000180 | CRISPIM E REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO DE FORMULA FARMACÊUTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/11/2019 | 109808.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/11/2019 | 29460.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/11/2019 | 5479.91 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/11/2019 | 47277.46 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/11/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/11/2019 | 6208.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/11/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2019 | 1149.00 | 00005960279401 | LIANE DIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA LIANE DIAS DE MARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DENTRO DO MÊS TRABALHADO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2019 | 533.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª ( NONA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013 E2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/11/2019 | 12157.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2019 | 49.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/11/2019 | 14738.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/11/2019 | 52086.69 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/11/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/11/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/11/2019 | 12244.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/11/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/11/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2019 | 0.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2019 | 2266.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2019 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7450-0 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/11/2019 | 17591.21 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 1757-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/12/2019 | 1350.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS A FALECIDA LUCILIA GONCALVES DOS SANTOS, AMESMA ENCONTRAVA-SE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/12/2019 | 482.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA A DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.010-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003595 | 03/12/2019 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) ARTIFICES, DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.055/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/12/2019 | 790.00 | 24283640000114 | RANIERE DE FARIAS PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 ( UMA ) PLACA DE INAUGURACAO EM MARMORE BRANCO COMUM COM ACABAMENTO SIMPLES E ADESIVO JATEADO, DESTINADA A PRACA ALEXANDRINO HIPOLITO DA SILVA ( LUCAS CRISPIM ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003602 | 03/12/2019 | 3036.80 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 198 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0003603 | 03/12/2019 | 2782.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( BRITA, CIMENTO, TELHA E TIJOLOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 199 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003600 | 03/12/2019 | 6469.60 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 03/12/2019 | 1006.70 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE PRUDUTOS DESCARTAVEIS E BOMBONS , DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 03/12/2019 | 1600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 ( OITO ) CONSULTAS MEDICAS ( OFTAMOLOGICAS ) ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003601 | 03/12/2019 | 327.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 04/12/2019 | 1282.76 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9935 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003604 | 04/12/2019 | 151.30 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003614 | 05/12/2019 | 1120.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UM ) PNEU 12/16,5, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003610 | 05/12/2019 | 8288.10 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 8061,8063 E8064 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003611 | 05/12/2019 | 9008.20 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 8060,8062,8065 E 8066 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 05/12/2019 | 3180.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003608 | 05/12/2019 | 6470.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 05/12/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252018 | 0003612 | 05/12/2019 | 8864.00 | 29029336000169 | LAB VITAE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE, POR NAO HAVER NESTE MUNICIPIO ESSE TIPO DE EXAME, DURANTE A CAMPANHA DO MÊS NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 05/12/2019 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO DE RESSONANCIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE ACILO CARLOS DAVI: ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003618 | 06/12/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003623 | 06/12/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/12/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/12/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/12/2019 | 5000.00 | 29079709000106 | ABILIO CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª ( SEGUNDA ) E ULTIMA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO DOS PROFICIONAIS DA REDE DE SERVICOS DE SAuDE, A TEMATICA DA CAPACITACAO A SAuDE DA MULHER, JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003663 | 06/12/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 06/12/2019 | 850.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB E ALEXANDRINA-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 06/12/2019 | 640.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 07 ( SETE ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA E JOAO PESSOA -PB, RECIFE-PE, ALEXANDRIA E CAICO-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/12/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003633 | 06/12/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/12/2019 | 630.00 | 00010283836490 | RENATO GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOR-3326, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/12/2019 | 385.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/12/2019 | 500.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S , DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS NA CRECHE FAGNER MORAIS MONTEIRO E EDIVALDO JuNIOR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/12/2019 | 144.00 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUSCA DE ESTATUTO ORIGINAL E AUTENTICOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A E.M.E.F. JOSE LUIZ DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/12/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 06/12/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/12/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003632 | 06/12/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003641 | 06/12/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003646 | 06/12/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/12/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/12/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 06/12/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSSSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 06/12/2019 | 250.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/12/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DENº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/12/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/12/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/12/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003647 | 06/12/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003666 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2010, DE PLACA NPY 4636 PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 01.104/2019 E PREGAO 5-0032/2019 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 06/12/2019 | 780.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/12/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003645 | 06/12/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003655 | 06/12/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/12/2019 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DA POUSADA MUNICIPAL, LOCALIZADA A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 07 NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 06/12/2019 | 262.50 | 00088524329491 | GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO-GUSTAVO MENDES DA SILVA NETO , PARA SE DESLOCAR ATE A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003691 | 06/12/2019 | 1900.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 06/12/2019 | 525.00 | 00002314632435 | ANTÔNIO DA COSTA PALMEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O TESOREIRO DESTE MUNICIPIO: ANTONIO DA COSTA PALMEIRA NETO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPI GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003653 | 06/12/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 06/12/2019 | 760.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 ( OITO ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECIFE-PE E ALEXANDRIA-RN, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003690 | 06/12/2019 | 1920.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS POLICIAIS MILITARES QUE DESTACARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 06/12/2019 | 131.25 | 00009536636476 | IVANEIDE RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA A COORDENADORA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/12/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/12/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003624 | 06/12/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/12/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/12/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/12/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003643 | 06/12/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003656 | 06/12/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003657 | 06/12/2019 | 936.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003659 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0003661 | 06/12/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/12/2019 | 393.75 | 00004204531482 | DIANA GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A PSICOLOGA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 06/12/2019 | 393.75 | 00005697643438 | SILVANIA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003689 | 06/12/2019 | 940.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 06/12/2019 | 393.75 | 00007356185423 | CHARLEIDE DE SOUZA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTA E METODOLOGIA DO PROGRAMA DE SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 06/12/2019 | 160.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE SANTA LUZIA-PB E CAICO-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/12/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0003652 | 06/12/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/12/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/12/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 06/12/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003642 | 06/12/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 06/12/2019 | 191.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO A RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 42 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/12/2019 | 145.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003644 | 06/12/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0003651 | 06/12/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003662 | 06/12/2019 | 1971.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003664 | 06/12/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0003665 | 06/12/2019 | 1620.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/12/2019 | 960.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, ALEXANDRIA E NATAL-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 06/12/2019 | 230.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003692 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 06/12/2019 | 1575.00 | 00056868103468 | SANDRA DE LOURDES SERRANO PAIVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 06 ( SEIS ) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPI GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NA UNIFACISA, COSEMS, HOSPITAL EDSON RAMALHO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E OUTROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003704 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/12/2019 | 780.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003731 | 09/12/2019 | 2794.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 616 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003741 | 09/12/2019 | 2900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003747 | 09/12/2019 | 8055.41 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2019 | 750.08 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/12/2019 | 750.08 | 00003076939459 | VALMAERICO LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 26 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003719 | 09/12/2019 | 88.50 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 182 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003722 | 09/12/2019 | 2471.50 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( PANFLETOS , CARIMBOS, BANNER E CARTAZ ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003717 | 09/12/2019 | 9328.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000902019 | 0003725 | 09/12/2019 | 45000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM ) VEICULO TIPO PASSEIO 0K NA COR BRANCA, AR CONDICIONADO, DIRECAO HIDRAuLICA, TRAVA,VIDROS, ALARME E FREIO ABS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA USF DO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.105/2019 EM ANEXO. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003729 | 09/12/2019 | 2824.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 617 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003736 | 09/12/2019 | 400.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DO TIPO ( FICHAS E CARIMBOS ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/12/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA ( RM DE JOELHOS SEM CONTRASTE ) REALIZADO NA PACIENTE: JOANA DARC FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003748 | 09/12/2019 | 840.86 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 ( QUARTOZE ) LATAS DE LEITE APTAMIL PROFUTURA SEM LACTOSE, DESTINADAS A ( AURORA VITORIA BRITO GABRIEL ) JUNTO AO PROGRAMA DE ATENSAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/12/2019 | 393.75 | 00005080889411 | JOSILETE DE SOUZA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, QUE SE DESLOCOU ATE A CAPITAL JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRIMORAMENTO DOS SERVICOS RELACIONADOS A SUA PASTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003742 | 09/12/2019 | 1900.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS E S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003743 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VARIOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/12/2019 | 200.00 | 00006947957478 | JULIO CEZAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O FUNCIONARIO, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAICO-RN E SAO JOSE DO EGITO-PE, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/12/2019 | 3856.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/12/2019 | 1843.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/12/2019 | 327.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, LOCALIZADA A RUA SAO SEBASTIAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003713 | 09/12/2019 | 2000.13 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 860 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003714 | 09/12/2019 | 2779.65 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A ENCHEDEIRA PA-CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 861 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003715 | 09/12/2019 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) CAMARA DE AR, DESTINADA A RETROESCAVADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3119 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 09/12/2019 | 84.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), LOCALIZADO NA RUA ANTONIO CIRILO Nº10 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003706 | 09/12/2019 | 2000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003705 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0003716 | 09/12/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003727 | 09/12/2019 | 2142.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019 REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003728 | 09/12/2019 | 2814.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019, REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003730 | 09/12/2019 | 1890.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003732 | 09/12/2019 | 1869.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019 -REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003733 | 09/12/2019 | 2163.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003734 | 09/12/2019 | 2741.05 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 615 EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003735 | 09/12/2019 | 3255.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019- REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003737 | 09/12/2019 | 2814.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003738 | 09/12/2019 | 2184.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0003739 | 09/12/2019 | 2541.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003744 | 09/12/2019 | 5007.40 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003745 | 09/12/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003746 | 09/12/2019 | 950.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/12/2019 | 224.73 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/12/2019 | 278.27 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037-PB, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003703 | 09/12/2019 | 3990.00 | 26070956000153 | VIVA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, REALIZADAS NO PROPRIO MUNICIPIO, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE 00039/2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20190289805, ( PAVIMENTACAO EM VIAS PuBLICAS: RUAS JOSE MARIA DA SILVEIRA E ERNESTO VIEIRA ) LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2019 | 450.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS LEITÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SERVICO DE CONFECCAO DE PAGINAS DE INTERNET PARA O USO GOVERNAMENTAL, COM HOSPEDAGEM E SERVICO DE E-MAILS @MAEDAGUA.PB.GOV.BR PARA DIVULGACAO DOS ATOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOME CONTRATO DE Nº 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2019 | 3803.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/12/2019 | 1391.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DOIS PARCELAMENTOS DE INSS SENDO: 34ª PARCELA DAS 40 FIRMADAS E 15ª PARCELA DAS 60 FIRMADAS, JUNTO AO INSS RFB-PREV-PAR60 DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/12/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/12/2019 | 5270.00 | 09172221000111 | MAX INFORMATICA COMERCIO E SERVI?O | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ( ARQUIVO, ARMARIOS E ESTANTES EM ACO ) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/12/2019 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO PROGRAMA DE INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.132-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00005539411439 | EDNALDO MARQUES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 04 ( QUATRO ) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS ( NEUROLOGICO/PSIQUIATRIA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2019 | 690.00 | 21297677000103 | COOPTAS PB COOPERATIVA DOS TRANSP. ALTER. DO SERTÃO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003784 | 10/12/2019 | 133.50 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003785 | 10/12/2019 | 17.80 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003754 | 10/12/2019 | 178.00 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003762 | 11/12/2019 | 896.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003771 | 11/12/2019 | 2688.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA-QFN-7663, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/12/2019 | 30543.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003776 | 11/12/2019 | 500.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTE, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/12/2019 | 18119.93 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/12/2019 | 5535.62 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/12/2019 | 2495.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/12/2019 | 499.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL ( SUBSTITUTOS ) CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/12/2019 | 3660.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MADEIRITES, DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/12/2019 | 2865.45 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/12/2019 | 3571.25 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2019 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/12/2019 | 2740.72 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/12/2019 | 3167.61 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/12/2019 | 3285.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/12/2019 | 1257.16 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003817 | 11/12/2019 | 515.10 | 26579537000141 | PAPELARIA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003761 | 11/12/2019 | 6232.67 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA OEY-2321 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/12/2019 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003770 | 11/12/2019 | 4534.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO RANGER DE PLACA OEY-2321, GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 11/12/2019 | 8385.35 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL ( SUBSTITUTOS ) CONTATADO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 11/12/2019 | 3686.65 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO, DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 11/12/2019 | 21064.51 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 11/12/2019 | 2817.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 11/12/2019 | 3664.81 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 11/12/2019 | 1963.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/12/2019 | 499.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/12/2019 | 674.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/12/2019 | 300.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/12/2019 | 1350.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA, BEM COMO MORTALHA, FLORES, VELAS E TRANSLADO, ALUGUEL DE CAPELA E DESEMBARACO DE CERTIDAO DE OBITO E OUTROS ADORNOS, DESTINADOS AO FALECIDO JOSE GERLANDIO FERNANDES DA SILVA , O MESMO ENCONTRAVA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/12/2019 | 3604.14 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/12/2019 | 249.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ( SUBSTITUTA ) CONTRATADA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/12/2019 | 292.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/12/2019 | 4071.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/12/2019 | 3094.74 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003769 | 11/12/2019 | 6392.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290 E NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/12/2019 | 5127.97 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO,EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003763 | 11/12/2019 | 3011.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO CARROCAO E TRATOR MF-290, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/12/2019 | 20011.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO O PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/12/2019 | 332.67 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ( SUBSTITUTO ) CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003764 | 11/12/2019 | 1340.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003765 | 11/12/2019 | 10118.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003767 | 11/12/2019 | 3823.15 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTEA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003768 | 11/12/2019 | 5095.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS,ONIBUS DE PLACA OFB-0059 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSD-6867 , PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/12/2019 | 47458.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13 º SALARIO DO PESSOAL DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/12/2019 | 11955.42 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2019 | 21502.58 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/12/2019 | 1047.90 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2019 | 3413.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DE APOIO ( SUBSTITUTOS ) DA EDUCACAO FUNDEB 40% AEI DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2019 | 2187.02 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONTRATADOS ( SUBSTITUTOS ) DO MAGISTERIO DA EDUCACAO FUNDEB 60% AEI DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 11/12/2019 | 748.50 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA ( SUBSTITUTA ) CONTRATADA JUNTO AO PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003808 | 11/12/2019 | 90.05 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2019 | 184.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE BOMBONS , DESTINADOS AS COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2019 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 26.237-7 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0003816 | 12/12/2019 | 1769.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003815 | 12/12/2019 | 1501.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/12/2019 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, DIAGNOSTICO POR IMAGEM, RADIOLOGIA ( RM DE JOELHOS SEM CONTRASTE ) REALIZADO NA PACIENTE: JOANA DARC FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 12/12/2019 | 41.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 12/12/2019 | 104.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/12/2019 | 4303.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFRENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 13/12/2019 | 726.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003837 | 13/12/2019 | 297.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/12/2019 | 254.70 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET MOVEL, ULTILIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Minha Cidade | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003824 | 13/12/2019 | 45653.22 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª ( QUINTA ) MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 02 PRCAS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, CONFORME CONVÊNIO N° 08691/2016 (CONSTRUCAO DE PRACA-MINISTERIO DAS CIDADES), CONTRATO DE Nº 01.179/2017 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS DE Nº 006/2017. | 00012018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/12/2019 | 11714.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 13/12/2019 | 9496.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUL SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORCENIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POCOS DA ZONA RURAL E URBANA, QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003834 | 13/12/2019 | 13719.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0591 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003835 | 13/12/2019 | 11844.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0591, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/12/2019 | 2249.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PuBLICO DESTE MUNICIPIO, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/12/2019 | 3186.78 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PACOTE FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A EMPRESA ( VIVO S/A ), CORESPONDENTE A LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 13/12/2019 | 4106.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003833 | 13/12/2019 | 6334.25 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULOS,ONIBUS DE PLACA NPS-8804, ONIBUS OGB-1270 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279 , PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003836 | 13/12/2019 | 10542.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-6279, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2019 | 262.50 | 00080551114487 | VILMAR FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, VILMAR FERREIRA CAMPOS, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ORGAO FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0003838 | 16/12/2019 | 458.00 | 04063441000193 | SHOP CAR PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ( DOIS ) PNEU 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFV-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3123 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152019 | 0003840 | 16/12/2019 | 7905.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRÁFICA IDEAL LIMITADA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAL GRAFICO ( FICHAS, CARIMBOS, BLOCOS DE RECEITUARIOS, ENVELOPES E ETC ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 16/12/2019 | 290.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DECORATIVOS, DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 16/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003846 | 17/12/2019 | 1746.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 17/12/2019 | 4600.00 | 08846230000188 | ATECEL-ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIZ DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE 05 ( CINCO ) FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO ( SPT ), A SEREM EFETUADOS PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUCAO DO GINASIO ESPORTIVO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003853 | 17/12/2019 | 1897.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003854 | 17/12/2019 | 4024.52 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003855 | 17/12/2019 | 1912.36 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152019 | 0003849 | 17/12/2019 | 5000.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCEDIMENTO MEDICAO ESPECIALIZADOS ( UROLOGISTA ), REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003856 | 17/12/2019 | 1652.72 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003858 | 17/12/2019 | 233.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/12/2019 | 156.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS EM PAPEL A1-12 PRANCHAS, A0-01 E A2-03, ( UMA VIA DO PROJETO DA PAVIMENTACAO CONTRATO DE Nº 1061855-33 PARA LICITAR ) E UMA VIA DA PAVIMENTACAO RECURSOS PROPRIOS PARA LICITAR- RUA MARIA DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MAE DAGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 17/12/2019 | 131.25 | 00009033641402 | KELVLEMN ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE O1 ( UMA ) DIARIA PARA O ENGENHEIRO CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO-ASSSSORIA E PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Contribuições para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE CLASSE ( FAMUP ) DEBITADO NA C/C 13.008-7 NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 17/12/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS NOS CLASSIFICADOS, MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 NO PROJETO PUBLICACAO LEGAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 17/12/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA PARA: 10.157,37, CONTRATO DE REPASSE 880447/2018 OPERACAO 1061855-33 MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO, PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003857 | 17/12/2019 | 1802.27 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052019 | 0003862 | 18/12/2019 | 2015.05 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PNAE-F ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052019 | 0003863 | 18/12/2019 | 1343.30 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAE-C ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052019 | 0003864 | 18/12/2019 | 1188.00 | 00087254190487 | JOAO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR( PNAE-P ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/12/2019 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ACOES PARLAMENTARES DA CONTRATANTE NO PORTAL PATOSONLINE.COM E EM PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NA EMISSORA RADIO ESPINHARAS DE PATOS AM/FM, JUNTO A ASSESSORIADE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/12/2019 | 350.00 | 07074869000120 | DIÁRIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRECO-P.C. ADM DE Nº 2019.08.90/2019 E EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 01.105/2019, REFERENTE A PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 18/12/2019, CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/12/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES BACTERIOLOGICA 1/1 E ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 DAS AGUAS DISTRIBUIDAS PARA A POPULACAO PELA OPERACAO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003860 | 18/12/2019 | 530.88 | 11228215000180 | TACIANO TONI SERAFINM TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135, PERTENCENTE AOS PROGRAMAS SOCIAS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 65.171-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003867 | 18/12/2019 | 0.09 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255 E AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA-QFN-7663, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. *(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO3771)* | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 19/12/2019 | 1000.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003874 | 19/12/2019 | 600.60 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003884 | 19/12/2019 | 3395.78 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255 E MOTOCICLETA HONDA BROSS DE PLACA MOI-4642, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012019 | 0003892 | 19/12/2019 | 2092.61 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 19/12/2019 | 1000.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADOR, MONITORES, IMPRESSORAS E ESTABILIZADORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIALIS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003876 | 19/12/2019 | 731.80 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/12/2019 | 264.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 14 AP.01, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/12/2019 | 140.00 | 00007258601465 | DERLI SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/12/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003886 | 19/12/2019 | 1629.22 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS VW GOL DE PLACA KHF-1694 E MOTO HONDA BROSS DE PLACA OFE-7135 , A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/12/2019 | 1600.00 | 24463954000107 | CLINICA MÉDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 08 ( OITO ) CONSULTAS MEDICAS ( OFTAMOLOGICAS ) ESPECIALIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003875 | 19/12/2019 | 1605.00 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003885 | 19/12/2019 | 8473.16 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,PARA OS VEICULOS FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, VW/GOL DE PLACA QFV-6686, FIAT PALIO DE PLACA OFF-7041, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2037 E VAN IVECO DE PLACA QSD-6867, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( NASF ) NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003879 | 19/12/2019 | 6040.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04 ( PNEUS ) PNEUS 275/80 R22.5 DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA OGE-4827 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003880 | 19/12/2019 | 10570.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 ( SETE ) PNEUS 275/80 R22.5 DUNLOP, DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003890 | 19/12/2019 | 3616.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0391, TRATOR MF-290 E FIAT PALIO DE PLACA NPY-4636, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 19/12/2019 | 800.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFIGURACAO NA REDE, CONSERTOS EM COMPUTADORES E MONITORES, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003877 | 19/12/2019 | 2085.00 | 28986394000118 | ARTHUR FERNANDES BALDUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003894 | 19/12/2019 | 380.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS VEICULOS MOVIDOS A GASOLINA, DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 19/12/2019 | 712.50 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGEL DE 01 ( UM ) SOM, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA ALIXANDRINO HIPOLITO DA SILVA ( LUCA CRISPIN) , LOCALIZADA NO DESTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003889 | 19/12/2019 | 7156.29 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL PARA O TRATOR JOHN DEER, GM D-20 DE PLACA GMS-5C22, PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA PATROL, CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGE-4827 E RETROESCAVADEIRA, TODOS ASERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003891 | 19/12/2019 | 888.27 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 19/12/2019 | 1000.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E NOBRECK, EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003887 | 19/12/2019 | 1822.28 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL-5274 E HONDA BROS 150 DE PLACA QFC-6079, AMBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003888 | 19/12/2019 | 6085.04 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL S10, PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-2917, ONIBUS MARCOPOLO DE PLACA OFB-0059, ONIBUS VOLARE DE PLACA NPS-8804, MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGB-1270, ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-6279 E ONIBUS ESCOLAR DE PLACA LUY-8434, TODOS PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012019 | 0003893 | 19/12/2019 | 420.00 | 05786824000152 | POSTO INTERATIVO - ERIKÉCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES , DESTINADOS AOS ONIBUS PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/12/2019 | 23100.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/12/2019 | 6262.76 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2019 | 619.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% AEI , REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2019 | 9288.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2019 | 1016.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/12/2019 | 461.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/12/2019 | 164.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE AO 13º DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2019 | 250.00 | 26136478000137 | IRAN DA SILVA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO E REPARO DE FOGOES PERTENCENTES AS ESCOLAS E CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2019 | 168.00 | 09309139000196 | CARTÓRIO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTE CARTORIO, NA REALIZACAO DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003915 | 20/12/2019 | 750.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003916 | 20/12/2019 | 600.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES ( PNAE-C ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003917 | 20/12/2019 | 500.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR ( PNAE-P ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003918 | 20/12/2019 | 212.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL ( PNAE-E ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Básica | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Salário Educação-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.765-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003932 | 20/12/2019 | 40.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO ESPECIAL - (PNAE-E ), DESTE MUNICIPIO. *(COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3319)* | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003958 | 20/12/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. JOAO PEQUENO ROMANO Nº 38, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/12/2019 | 270.00 | 00063132095400 | DEUSUALDO SILVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: PEDRO NUNES TRINDADE, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME CONTRATO 012/2019, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2019 | 630.00 | 00010283836490 | RENATO GON?ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA MOR-3326, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA E.M.E.F JOSE LUIZ E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004023 | 20/12/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO-6830, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004027 | 20/12/2019 | 936.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/12/2019 | 280.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2019 | 685.00 | 00003617622402 | JOSÉ FERREIRA MACENA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO DIVERSOS, DENTRE ELES ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA ZONA RUAL E URBANA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/12/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA E.M.E.FMARIA JERONIMO NUNES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2019 | 750.00 | 00013216112420 | FRANCISCO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O SRº PREFEITO FRANCISCO CIRINO DA SILVA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGAOS DE ESFERA ESTADUAL E FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE ( AVISO DE LICITACOES, PREGAO PRESENCIAL, EDITAL, EXTRATO E OUTOS ) MATERIAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EXERCICIO DE 2019 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003976 | 20/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Subvenção Social a Fazenda da Esperança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/12/2019 | 788.00 | 48555775010384 | FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTINADA A ENTIDADE, SEM FINS LUCRATIVOS, DENOMINADA FAZENDA DA ESPERANCA, ADMINISTRADA PELA DIOCESE DE PATOS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 444/2015, OBS: RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003994 | 20/12/2019 | 630.00 | 00010965013413 | LEONARDO GABRIEL PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE OEV-9940-PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.062/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004049 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004063 | 20/12/2019 | 7300.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO TOYOTA HILUX SW4 SRV 4X4 ANO 2015/2015 DE PLACA PPF-7450, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052019 | 0003979 | 20/12/2019 | 2500.00 | 26729930000174 | NUNES DA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, PERANTE A JURIDICAO FEDERAL POR MEIO DE SEUS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUNTO AO TRT 13ª REGIAO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003981 | 20/12/2019 | 5500.00 | 14342354000129 | BATISTA E REMIGIO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS JURICOS ESPECIALIZADOS, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, COM ATUACAO PERANTE A COMARCA DE TEIXEIRA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E JUSTICAFEDERAL DE 1º GRAU, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.05/2019. COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/12/2019 | 5600.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS RUAS LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO E RUA SAO SEBASTIAO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003955 | 20/12/2019 | 8133.57 | 10339944000141 | ZELO LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPREZA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE 03 ( TRÊS ) ARTIFICES, DE FORMA CONTINUA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.055/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003957 | 20/12/2019 | 484.00 | 00003235119450 | ANTÔNIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO NA RUA.JOAO PEQUENO ROMANO S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.002/2019, DISPENSA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2019 | 312.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZ SOARES ROMANO S/N, DESTINADO A GARAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2019 | 322.00 | 00002981534408 | LINDETE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. MANOEL NUNES TRINDADE Nº 03, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 0016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/12/2019 | 215.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA MANOEL NUNES TRINDADE N°19 -CENTRO, DESTINADO A UM ALMOXARIFADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003974 | 20/12/2019 | 630.00 | 00080568319168 | FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MOC-7143 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DO PERCUSO MAE D'AGUA/VERA CRUZ/ PORTEIRAS/MAE D'AGUA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.060/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/12/2019 | 650.00 | 00011993062408 | JEFERSON OLIVEIRA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO SAO JUDAS TADEU, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/12/2019 | 700.00 | 00004772303421 | JOSÉ CARLOS CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003995 | 20/12/2019 | 2213.00 | 00003385611458 | MARIA ITAECIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO VEICULO DE PLACA GMS-5C22 - RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE MATERIAL, CARGAS E ENCOMENDAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO SEM RESTRINCAO DE PERCURSO, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.068/2019 E PREGAO PRESENCIAL DE Nº 5/0019/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2019 | 400.00 | 00007575648798 | DENIS ALIVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENT A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ANIMACAO E LOCUCAO DURANTE A INAUGURACAO DA PRACA PuBLICA ALEZANDRINO HIPOLITO DA SILVA ( LUCA CRISPIM ) LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012019 | 0004011 | 20/12/2019 | 630.00 | 00007538489452 | LEANDRO HIPOLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA MNZ-0872 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.061/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2019 | 385.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004055 | 20/12/2019 | 5400.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8101 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004056 | 20/12/2019 | 1936.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAI DE Nº 8104 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004058 | 20/12/2019 | 5918.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 8102 E 8125 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2019 | 250.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE GRAVACAO DE DVD'S, DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA PUBLICA ALIXANDRINO HIPOLITO DA SILVA (LUCAS CRISPIM), LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004061 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0003930 | 20/12/2019 | 6426.40 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/12/2019 | 325.00 | 00004550022400 | JUSCELINO CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) IMOVEL, SITUADO NA RUA SAO SEBASTIAO S/N NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0004013 | 20/12/2019 | 630.00 | 00004867227404 | ROMILDO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA CG 150 TITAN DE PLACA NPV-3306 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0004017 | 20/12/2019 | 630.00 | 00005763998413 | JAILSON RIBEIRO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS 150 ES DE PLACA NQK-2134 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.095/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004022 | 20/12/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA O PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004029 | 20/12/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004030 | 20/12/2019 | 819.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO, DESTINADA A PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004046 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2019 | 3000.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2019 | 430.00 | 00045732949453 | EXPEDITO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA. ANTONIO CIRILO S/N, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A ( EMATER ), JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/12/2019 | 400.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMMOVEL LOCALIZADO A RUA. SAO SEBASTIAO S/N, DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/12/2019 | 257.00 | 00030036934844 | RICARDO PEREIRA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LUIZA MARIA DA SILVA S/N, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/12/2019 | 500.00 | 00003363275447 | CICERO VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARIRI, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152017 | 0003990 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00028789253434 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE ECONOMY 2010, DE PLACA NPY 4636 PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 01.104/2019 E PREGAO 5-0032/2019 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/12/2019 | 950.00 | 00003364322406 | JOSAFA CAMBOIM NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO AJUDANTE DE PIPEIRO, TRANSPORTANDO AGUA, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CARRO PIPA, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004016 | 20/12/2019 | 630.00 | 00054802741472 | JOÃO VICENTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1885, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONTRATO 01.058/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2019 | 740.00 | 00009006188417 | ALECSANDRA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECER O CAMINHAO PIPA, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO AGUA HUMANO DAS DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0003910 | 20/12/2019 | 1556.60 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003914 | 20/12/2019 | 869.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252019 | 0003922 | 20/12/2019 | 8209.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL ( REAGENTES ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 69.575-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/12/2019 | 1445.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERA??O DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DISPENSA DE Nº 12 E CONTRATO DE Nº 01.124/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/12/2019 | 1100.64 | 00087254123453 | MIRIAN ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00004800298490 | KALINE PRISCILA NERES COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/12/2019 | 1804.35 | 00009586100456 | ANDERSON DE BARROS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/12/2019 | 1100.64 | 00088556212468 | SONIA MARIA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/12/2019 | 93.45 | 00007391772496 | MAYARA MAIA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/12/2019 | 1133.92 | 00069168598491 | FELICIDADE B. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/12/2019 | 2267.84 | 00031186523816 | JOSÉ MILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/12/2019 | 1804.35 | 00007065716490 | JOSELÚCIA DA NÓBREGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/12/2019 | 1984.36 | 00003441647483 | YBERICA NUNES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003948 | 20/12/2019 | 12040.00 | 13104592000133 | SUETANIA BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE PROTESES SOB ENCOMENDA, DESTINADOS AOS USUARIOS DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003950 | 20/12/2019 | 1833.00 | 00007016680401 | ANGELA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA Mª SANTINA DA CONCEICAO, Nº 41, APTO 101, BAIRRO PARATIBE JOAO PESSOA-PB, DESTINADO A SERVIR COMO PONTO DE APOIO AS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.007/2019 E DISPENSA 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/12/2019 | 700.00 | 00017306869825 | EVERALDO DA COSTA CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( AREA DE LAZER VERO'S BAR ), LOCALIZADA NA VILA CAPOEIRA MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/12/2019 | 500.00 | 00005558008490 | JOSENYLDA FELIX LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA AREA DE LAZER COM PISCINA DENOMINADA ( PETISCARIA E RESTAURANTE MAE D'AGUA ), LOCALIZADA NO CENTRO DE MAE D'AGUA-PB, DESTINADA AS ATIVIDADES FISICAS NA PISCINA ACOMPANHADAS PELA EQUIPE TECNICA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003965 | 20/12/2019 | 323.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. NABOR WANDERLEY S/N,DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE, DESTINADO A GARAGEM DA AMBULANCIA DAQUELA LOCALIDADE, CONF. CONTRATO DE Nº 01.024/2019, DURANTE O MÊS DEDEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/12/2019 | 78552.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SOBRE O INCETIVO FINANCEIRO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA ( PMAQ ), AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPEDE DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004020 | 20/12/2019 | 1346.75 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004021 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00004910955461 | ANDRÉ JOSÉ DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KHS-7084-PE, REALIZANDO VIAGENS POR DEMANDA TRANSPORTANDO, PACIENTES/ENCOMENDAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES, PERCURSO MAE D'AGUA/TEIXEIRA E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.074/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 20/12/2019 | 4557.27 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004064 | 20/12/2019 | 2364.00 | 17161157000100 | LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO FIAT PALIO FIRE WAY DE PLACA OFF-7041, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDAES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE, JUNTO AO PROGRAMA ( NASF )-NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004067 | 20/12/2019 | 12.69 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO FORD RANGER CABINE DUPLA XLT 3.2 4X4 ANO 2015 MODELO 2015 DE PLACA OEY-2321 , PERTENCENTE AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2019/2020. *(COMPLEMENTACAO DA NE 2290)* | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003912 | 20/12/2019 | 184.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS A EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/12/2019 | 14800.00 | 21764833000107 | MARIA DO SOCORRO LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A IMPLEMENTACAO E APLICACAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/CRIANCA FELIZ E REDE DE PROTECAO SOCIAL NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 01,106/2019 E PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 2019.07.93/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DAS COMEMORACOES NATALINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2019 | 376.00 | 00042471451420 | SEBASTIÃO CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA. LEONARDO CAMBOIM S/N, DESTINADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0003963 | 20/12/2019 | 753.00 | 00002354136404 | JOSÉ PAULINO LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº 16, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CRAS ), BOLSA FAMILIA E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.001/2019, DISPENSA 001/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2019 | 270.00 | 00001889212490 | CREUZANEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA. PEDRO NUNES TRINDADE Nº 05, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSAO PRODUTIVA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/12/2019 | 502.00 | 00091284031853 | JOSÉ CAMPOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ FURTADO DE FIGUEIREDO Nº44, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. CONTRATO DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/12/2019 | 998.00 | 00003699519481 | MARIA HELENA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO LAVADEIRA E PASSADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GRUPO DO PROGRAMA CRIANCA FELIX E PROGRAMA DE ( S.C.F.V.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/12/2019 | 900.00 | 00004968101465 | JOSÉ DE ARIMATÉIA P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS COMO MAESTRO DE MuSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS- ( SCFV ), PARA CRIANCAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003984 | 20/12/2019 | 2312.50 | 27383127000193 | MF DE SOUSA ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROGETOS E SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL NA GESTAO DO SUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003988 | 20/12/2019 | 1790.00 | 00010808234412 | DANIEL SIMÕES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO 05 PORTAS, VW/GOL 1.6 POWER, 2009/2010 DE PLACA KHF-PB, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DAS EQUIPES TECNICAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.010/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0004008 | 20/12/2019 | 630.00 | 00005224965470 | RONIERE CORDEIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA PEG-9942-PE, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.057/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004034 | 20/12/2019 | 1170.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) RELATILO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestão do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062017 | 0004036 | 20/12/2019 | 468.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO IGB-PBF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0004040 | 20/12/2019 | 1064.00 | 00028186025804 | JOSÉ GREGÓRIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMP-8465, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSODE MAE D'AGUA/LAGEDO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0004041 | 20/12/2019 | 1904.00 | 00017682121807 | GERALDO MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO GM-D20 DE SUA PROPRIEDADE DE AFC-1008-RN , REALIZANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/ESCONDIDO E MAE D'AGUA/VILA CAPOEIRA , JUNTO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.078/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/12/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO CRAS E S.C.F.V DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004050 | 20/12/2019 | 1820.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA PESSOAS DO SCFV, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DES MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000032019 | 0004052 | 20/12/2019 | 2500.00 | 00096503823487 | MARIA GORETE MAMEDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO TIPO VAN/UTILITARIOS E PASSEIO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-8076 PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ENCOMENDAS E PESSOAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/TEIXEIRA-PB E MAE D'AGUA/ PATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.079/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2019 | 100.00 | 00005248136474 | LIDIANA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO FOTOGRAFA DAS GESTANTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASS SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/12/2019 | 376.00 | 00021183724349 | LUIZ OTÁVIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 42, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/12/2019 | 430.00 | 00005843512401 | GERALDO CLEMENTE GALVÃO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA. LUIZ F. DE FIGUEIREDO Nº 40, DESTINADO AO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412018 | 0003993 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00009509671495 | ANDRE DO NASCIMENTO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FIESTA SEDAN 1.6 FLEX 2011, DE PLACA MOQ 8222 - PB, AR CONDICIONADO, A DISPOSIOCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL 24HORAS POR DIA E DEMAIS SECRETARIAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 041-2018 E CONTRATO Nº 01.031/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/12/2019 | 25757.45 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/12/2019 | 483.89 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QSK9B06, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção do Laboratório Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003971 | 20/12/2019 | 630.00 | 00012169547479 | ADEILMA HIPÓLITO SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NPT-1274 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, PARA O TRANSPORTRE DE MATERIAL COLETADO ( EXAMES ) NO DISTRITO DE SANTA MARIA GORETE PARA O LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO 01.059/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003991 | 20/12/2019 | 1657.00 | 05816684000207 | NÓBREGA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA , DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052018 | 0004014 | 20/12/2019 | 630.00 | 00069058660400 | JUDIVAN P. DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MOO-7689, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.096/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004019 | 20/12/2019 | 2294.00 | 00099108720487 | MARIA LUCENA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMI ANO 2009/2010 DE PLACA ELB-7355 RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DO SITIO PORTEIRAS/PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 01.075/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004031 | 20/12/2019 | 1404.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO DO LINK DE INTERNET VIA RADIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004035 | 20/12/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4075NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/12/2019 | 300.00 | 00004978245400 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004044 | 20/12/2019 | 1980.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004045 | 20/12/2019 | 5271.89 | 00833140000140 | FARMACIA JATOBÁ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2019 | 260.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 40 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004051 | 20/12/2019 | 2598.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS A MELHORIAS NA ILUMINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAI DE Nº 8103 EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004053 | 20/12/2019 | 2047.00 | 00003364670447 | KILMA MONTEIRO G. LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA JWK-7680, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/MAE D'AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 01.077/2019 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000032019 | 0004054 | 20/12/2019 | 1060.00 | 00004870198495 | ANGELITA CAMPOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOI-0997, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES E ENCOMENDAS, SEM RESTRINCAO DE CIRCULACAO DO PERCURSO DE MAE D'AGUA/PATOS-PB E SANTA MARIA GORETE/PATOS, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.082/2018 E CHAMADA PuBLICA DE Nº 003/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004062 | 20/12/2019 | 2174.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 016/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/12/2019 | 27308.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2019 | 2066.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2019 | 111.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2019 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003907 | 20/12/2019 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, ARRECADACAO DE TRIBUTOS E PATRIMONIO, SISTEMA DE LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/12/2019 | 73.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/12/2019 | 5335.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO: 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352017 | 0003983 | 20/12/2019 | 1450.00 | 18452154000180 | FERRAZ E MAUL ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS, PARA REALIZACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES MENSAIS ( DCTF E GFIP ), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004032 | 20/12/2019 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 ( UM ) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-5835NX, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022018 | 0003973 | 20/12/2019 | 630.00 | 00044139799404 | AILTON DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO DE PLACA NQA-5229, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO E DEMAIS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORMECONTRATO DE Nº 01.062/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/12/2019 | 1115.00 | 00002461352470 | MARIA GERLANE GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITACAO DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REALIZACAO DE CONSULTAS MERCADOLOGICAS, NECESSARIOS NO PROCESSO DE LICITACOES E PROCESSO DE CONTRATACOES DIRETAS NOMUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0003913 | 20/12/2019 | 2329.00 | 08296658000102 | OLIANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO , DESTINADOS AS COMEMORACOES DO ANIVERSSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/12/2019 | 6316.00 | 00091798426404 | MARIA VANDERLANGER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE INFEITES NATALINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS PuBLICAS PARA AS COMEMORACOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/12/2019 | 4200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO DE MEDIO PORTE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE MAE D'AGUA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/12/2019 | 1300.00 | 00010731880439 | KERMILSON DA SILVA PORFÍRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 1º ( PRIMEIRO ) LUGAR DA 3ª EDICACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MAE D´AGUA-PB, COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE ESPORTE CLUBE DA VILA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00007652926459 | ROMERO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 2ª ( SEGUNDO ) LUGAR DA 3ª EDICACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MAE D´AGUA-PB, COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE MAE D'AGUA FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA CULTURA EDESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/12/2019 | 500.00 | 00011513246470 | LAIRES MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 3º ( TERCEIRO ) LUGAR DA 3ª EDICACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MAE D´AGUA-PB, COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, JUNTO A SECRETARIA CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Construindo Minha Cidade | Promoção de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004782299419 | FRANCISCO FAUSTO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DO 4º ( QUARTO ) LUGAR DA 3ª EDICACAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO DE MAE D´AGUA-PB, COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE BORBOREMA ESPORTE CLUBE, JUNTO A SECRETARIA CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2019 | 485.00 | 00006495272405 | ANA LIGIA PAULO DA VSILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO A SALA DE LEITURA- ( BIBLIOTECA PuBLICA ), LOCALIZADO A RUA. CARMITA DANTAS Nº 12, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000012018 | 0004012 | 20/12/2019 | 630.00 | 00023635274453 | LAÉRCIO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTO HONDA BROSS NXR 150 DE PLACA NQJ-6429 PB, DESTINADA A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RETROATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 24/12/2019 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.008-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 24/12/2019 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004076 | 27/12/2019 | 2500.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004081 | 27/12/2019 | 1380.40 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004082 | 27/12/2019 | 1787.96 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004083 | 27/12/2019 | 1199.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004089 | 27/12/2019 | 1419.48 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA MOL-7255, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004079 | 27/12/2019 | 1358.45 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AO ( CRAS E S.C.F.V ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004080 | 27/12/2019 | 1492.02 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO S.C.F.V E CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282019 | 0004072 | 27/12/2019 | 962.00 | 09442754000176 | UDI-UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, POR NAO HAVER NA REDE DE SAuDE MUNICIPAL ESSE TIPO DE EXAME. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004084 | 27/12/2019 | 5085.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6867 E GOL DE PLACA OFU-6686, PERTENCENTE AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/12/2019 | 2000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004090 | 27/12/2019 | 7079.69 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA QSD-6867, GOL DE PLACA OFU-6686 E VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004070 | 27/12/2019 | 2000.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 ( UM ) PNEU 14.9-24 , DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/12/2019 | 1500.00 | 04750492000193 | PISCINAS & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HTH-CLORO TRADICIONAL DE 01KG HIPOCLORITO ( 75 UNIDADES ), DESTINADO AO TRATAMENTO DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO ABIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004085 | 27/12/2019 | 4186.37 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC-0591 E TRATOR MF-290, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004091 | 27/12/2019 | 8974.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO TRATOR MF-290, RETROESCAVADEIRA E NA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/12/2019 | 325.00 | 18786428000177 | JANDLENY MENDES DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 50 GARAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004071 | 27/12/2019 | 2900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 0 ( DOIS ) PNEUS 12.4-24 , DESTINADOS AO TRATOR A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/12/2019 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ANOTACAO E RESP. TECNICA EM ART DE Nº PB20200293315, ( PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIAS PuBLICAS: LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MAE D'AGUA-PB ) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262019 | 0004077 | 27/12/2019 | 3120.00 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ( BRITA, CIMENTO E ETC ), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 203 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004078 | 27/12/2019 | 1751.50 | 04742988000115 | MARKDONIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS DE TRABALHO E ETC, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 202 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004092 | 27/12/2019 | 9857.98 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NA MAQUINAS ENCHEIDEIRA, TRATOR JON DIER E CAMINHAO CACAMBA, TODOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004094 | 27/12/2019 | 1510.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ( UMA ) TV DE 32P PHILCO SMAT WIFI , DESTINADA AO SORTEIO POR OCASIAO DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Comunicações | Comunicação Social | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação e Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/12/2019 | 1000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO FERENTE AOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, CRIACAO E FINALIZACAO DE GRAVACAO DE MATERIAL DA PREFEITURA DE MAE D'AGUA-PB PARA DIVULGACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 010A/2019, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0004069 | 27/12/2019 | 4800.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 ( SEIS ) PNEUS 215/75 R17 DESTINADOS AO VEICULOS MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-1270 E VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-0059, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004086 | 27/12/2019 | 486.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004087 | 27/12/2019 | 362.23 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-8804, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004093 | 27/12/2019 | 1737.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EXECULTADOS NO VEICULO NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTEA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004100 | 30/12/2019 | 9000.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/12/2019 | 150.00 | 00002473376417 | RILDOMAR F DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 05 ( CINCO ) DIARIAS, PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE PATOS-PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/12/2019 | 60.00 | 00060372877400 | CLAUDENOR DE O. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA SE DESLOCAR ATE A CIDADE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004118 | 30/12/2019 | 3794.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS CHEVROLET NOVA SPIN DE PLACA QFL-5274, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/12/2019 | 533.26 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSF-3G93, PERTENCENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 60% magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/12/2019 | 111719.77 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/12/2019 | 48018.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/12/2019 | 2095.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/12/2019 | 30094.62 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/12/2019 | 6109.83 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO FUNDEB 40%, PESSOAL DE APOIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, ATESTADO MEDICO, ESONERACAO, LICENCA SEM VENCIMENTOS EDE LICENCA PRÊMIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/12/2019 | 3620.30 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADA JUNTO AO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS, QUE SE ENCONTRAM AFASTADO POR MOTIVOS DE LICENCA MATERNIDADE E ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA DAS DORES ALVES DE OLIVEIRA. QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004162 | 30/12/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAE-F), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004163 | 30/12/2019 | 1750.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS CRECHES - (PNAE-C ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004164 | 30/12/2019 | 1400.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR - (PNAE-P ), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2019 | 140.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SUPORTE E CHAVES DE CIRCUITOS, DESTINADOS A E.M.E.F DONA NEGUINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2019 | 2800.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 ( OITO ) VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS A E.M.E.F DONA NEGUINHA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004167 | 30/12/2019 | 3210.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES, PERTENCENTES A E.M.E.F MANOEL NUNES TRINDADE E NABOR WANDERLEY , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2019 | 0.90 | 00005960279401 | LIANE DIAS DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA SALARIAL DA PROFESSORA LIANE DIAS DE MARIA, CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, POR NAO TER SIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO, DENTRO DO MÊS TRABALHADO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3587) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/12/2019 | 850.00 | 00018304739801 | JOSÉ WILTON ALVES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE WILTON ALVES DE SA, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004114 | 30/12/2019 | 1149.05 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO OLEO DIESEL B S-10, PARA O VEICULO HAYLUX SW4 DE PLACA PFF-7450, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2019 | 19500.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2019 | 11922.20 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA PRESTADORA DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIO QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Assessoria Jurídica | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2019 | 3200.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2019 | 53284.48 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2019 | 1996.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA E HIDRAULICO, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2019 | 1160.00 | 07177559000130 | ELETRO-LAZER SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0004122 | 30/12/2019 | 6172.80 | 15359686000189 | MARIA IRISMAR PEREIRA SOARES ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONTE AOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DIVERSOS TIPOS DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/12/2019 | 535.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª ( DECIMA ) PARCELA DAS 12 ( DOZE ) FIRMADAS, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS E CREDITOS DE TRIBUTOS FEDERAIS-( DCTF ), JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PERIODO DE APURACAO 2013 E 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2019 | 12157.56 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004170 | 30/12/2019 | 2400.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO COMO TAMBEM CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS, PERTENCENTES AO PREDIO DA PRFEITURA MUNICIPAL.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2019 | 998.00 | 00001768910480 | TALES NEIL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER BAO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062019 | 0004174 | 30/12/2019 | 1618.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPIDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00012219777413 | FRANCISCO HIAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, EM BOMBAS DAGUA, PERTENCENTES AO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004120 | 30/12/2019 | 2580.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 881 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004121 | 30/12/2019 | 3620.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 880 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2019 | 15159.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2019 | 225.00 | 00001969756462 | JOSÉ NILDO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO A FAZER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2019 | 1141.24 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE PECAS, DESTINADAS A REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Am | Agricultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2019 | 1720.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO, PARA A EXECUCAO DA REVISAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004101 | 30/12/2019 | 9328.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONVÊNNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA ( CIEE ), PARA REALIZACAO DE ESTAGIO E CONCESSAO DE BOLSA DE ESTAGIO A ESTUDANTES DA AREA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 02.012/2018, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/12/2019 | 570.00 | 00002531130403 | MANOEL LOPES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 08 ( OITO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA -PB, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/12/2019 | 100.00 | 00007299672472 | MIGUEL S. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 01 ( UMA ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/12/2019 | 200.00 | 00003713897476 | ADRIANO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 02 ( DUAS ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE ALEXANDRIA-RN E SAO JOSE DO EGITO-PE, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/12/2019 | 940.00 | 00001450838707 | JOSÉ ANDRÉ DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 (DEZ ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E ALEXANDRINA-RN, REALIZANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004115 | 30/12/2019 | 2427.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS WOLKSVAGEN GOL DE PLACA QFV-6686, AMBULANCIA DE PLACA QSE-2037, VAN IVECO DE PLACA QSD-6867 E FORD RANGER DE PLACA OEY-2321, PERTENCENTES AS UNIDADES BASICASDE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/12/2019 | 8333.33 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/12/2019 | 41578.87 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO ( PSF )-PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/12/2019 | 5639.59 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/12/2019 | 8077.15 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/12/2019 | 2699.60 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO PROGRAMA ( NASF )- NuCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/12/2019 | 665.34 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSSOAL LOTADO NO ( PMAQ )- PROGRAMA DE MELHORIA DO ASSESSO A QUALIDADE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2019 | 1214.82 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde Igualitária Para Todos | Manutenção das Atividades das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2019 | 22202.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO FUNCIONARIOS QUE ENCONTRAM-SE APOSENTADOS, AUXILIO DOENCA, LICENCA PRÊMIO, ESONERADO, LICENCA SEM VENCIMENTO, LICENCA MATERNIDADE E GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/12/2019 | 463.75 | 00007256073437 | MONICA CRISTINA DE SOUZA NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVICOS DA PROTECAO ESPECIAL DE MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004113 | 30/12/2019 | 434.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA KHF-1694, A SERVICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2019 | 7041.78 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Especial de Médi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2019 | 8725.40 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ( CREAS ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2019 | 7400.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULOS-AEI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2019 | 3000.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004169 | 30/12/2019 | 1375.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CARGA DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELADEIRA, PERTENCENTES AO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção das Atividades do Bloco da Proteção Social Básica - CRAS/PA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2019 | 3.75 | 00007356185423 | CHARLEIDE DE SOUZA SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 03 ( TRÊS ) DIARIAS PARA A ORIENTADORA SOCIAL DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO, QUE SE DESLOCOU ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO,OFERTA E METODOLOGIA DO PROGRAMA DE SCFV. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3696) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 13.416-3 , CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004099 | 30/12/2019 | 1025.00 | 00071429832487 | VANDOBERTO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTE, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/12/2019 | 920.00 | 00002698606495 | CLEDILSON CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 10 ( DEZ ) DIARIA PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NATAL-RN E RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICPIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/12/2019 | 320.00 | 00002459257406 | JOÃO BOSCO R. VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE 04 ( QUATRO ) DIARIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE, QUE SE DESLOCOU ATE AS CIDADES DE CONDADO, SANTA LUZIA-PB E CAICO RN, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004116 | 30/12/2019 | 130.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QFN-7663, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2019 | 45402.99 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0004168 | 30/12/2019 | 5100.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FREEZER E GELADEIRAS COMO TAMBEM CARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS , OS MESMOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004117 | 30/12/2019 | 342.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO FOR FIESTA DE PLACA MOQ-8222, A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2019 | 17801.08 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESETE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2019 | 4990.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CONTRATADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA IVANILDA SIMOES DOS SANTOS , QUE ENCONTRA-SE APOSENTADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2019 | 3172.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FEP SESSAO ONEROSA , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FOPAG COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.450-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2019 | 17708.85 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | Administração | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção da Secretaria de Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2019 | 11828.80 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2019 | 10523.11 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS E GRATIFICACOES DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Lazer | Cultura | Administração Geral | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2019 | 998.00 | 09084088000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE D ÁGUA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SUBSTITUIR A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA FELIX SOARES LUSTOZA QUE PEDIO DEMISSAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/12/2019 | 43801.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/12/2019 | 30091.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/12/2019 | 41545.57 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/12/2019 | 44636.44 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/12/2019 | 30026.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/12/2019 | 24401.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/12/2019 | 796.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% AEI , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/12/2019 | 6481.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/12/2019 | 10018.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/12/2019 | 1344.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/12/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão Transparente e Política de Inclusão Social e Combate as Injusti | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/12/2019 | 461.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Bem-Estar Social e Qualidade de Vida para Todos | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/12/2019 | 100.00 | 00058282289434 | MARIA ELZA DO CARMO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE SAuDE EM PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA TEMPORARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004182 | 31/12/2019 | 3720.00 | 00049187600404 | MARIA DAVI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA KDW-3304 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SAO DOMINGOS ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DENº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.016/2019 REFEREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004184 | 31/12/2019 | 3150.00 | 00012903226431 | UANDO ROMULO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1988 DE PLACA KAZ-1755 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.019/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004185 | 31/12/2019 | 4690.00 | 00002398434443 | GERALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA MXM-1781 RN, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE O SITIO JATOBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.015/2019, REFEREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004186 | 31/12/2019 | 4235.00 | 00004550024445 | SEBASTIAO DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1994 DE PLACA JYC-7438 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO ANDRE VIA CACIMBAS ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.018/2019 - REFEREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004188 | 31/12/2019 | 775.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019 -REFEREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004189 | 31/12/2019 | 5725.00 | 00010354639463 | JAILSON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1990 DE PLACA KIM-8206 PE, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO AMARO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.014/2019.( REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DO REFERENTE ANO) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004190 | 31/12/2019 | 3605.00 | 00004978248418 | GRACILIANO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1993 DE PLACA HZC-5193 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO SAO JOSE ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.021/2019 - REFEREFENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004191 | 31/12/2019 | 4690.00 | 00003174161460 | JOÃO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986/1987 DE PLACA JMF-1945 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTESL, DESDE O SITIO TRÊS SERROTES ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA, PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.013/2019. ( REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DO REFERENTE ANO) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/12/2019 | 800.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL PA OS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NOVEMMBRON E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004193 | 31/12/2019 | 3640.00 | 00003282701489 | MOISÉS MATOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1985 DE PLACA MNA-7086 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESDE O SITIO JATOBA ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.020/2019. ( REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DO REFERENTE ANO) | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0004194 | 31/12/2019 | 2340.00 | 00088554368487 | DIONILSON NUNES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO D-20 ANO 1986 DE PLACA LHM-8835 PB, PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DESDE O SITIO OLHO D'AGUA SECO ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E ESTA PREFEITURA PREGAO PRESENCIAL DE Nº 003/2019 E CONTRATO DE Nº 01.017/2019, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/12/2019 | 24113.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/12/2019 | 1205.52 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO 60% AEI , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/12/2019 | 6481.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO DA EDUCACAO INFANTIL 60% , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/12/2019 | 10018.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/12/2019 | 1365.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB 40% PESSOAL DE APOIO-AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/12/2019 | 219.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Foco na Qualidade de Ensino | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/12/2019 | 461.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40% AEI, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024